Budget Foto s: Roeselare Kiekt

Transcriptie

1 Budget 2017 Foto s: Roeselare Kiekt

2 Inhoudsopgave budget Botermarkt Roeselare Budget 2017 Doelstellingennota... 1 Doelstellingenbudget (B1) Financiële toestand Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten nominatief ingeschreven in het budget Lijst met daden van beschikking nominatief ingeschreven in het budget Lijst nominatieve subsidies Exploitatiebudget (B2) Investeringsenveloppe (B3) Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4) Liquiditeitenbudget (B5) Toelichting bij het budget 2017 Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) Evolutie exploitatiebudget (TB2) Toelichting bij het investeringsbudget Transactiekredieten per beleidsdomein (TB3) Evolutie van de transactiekredieten (TB4) Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5) Overzicht werkings- en investeringssubsidies Algemene financiële toelichting 126 Inhoudsopgave budget /1

3 DOELSTELLINGENNOTA Botermarkt Roeselare Strategische doelstelling: SD1 Kwaliteitsvol wonen Budgetten SD1 Kwaliteitsvol wonen , , , , , ,10 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling: Betaalbare en kwaliteitsvolle woningen: Het aanbod aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen is toegenomen Budgetten Betaalbare en kwaliteitsvolle woningen , , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan : Ontwikkelen van alternatieve woonformules Budgetten Ontwikkelen van alternatieve woonformules ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst ACT-10002: Implementatie van de ambitienota duurzaam woonproject naar ,00 0,00 verkavelingsaanvragen Een beleidskader voor de aftoetsing van voornamelijk verkavelingsaanvragen in het woongebied Gitsestraat wordt ontwikkeld /060000/ /ACT ACT-10493: Inrichten van een pleisterplaats , ,00 0,00 0,00 De stad wil zich gastvrij opstellen voor andere samenlevingsvormen. Rondtrekkende woonwagenbewoners vinden zelden een standplaats om (tijdelijk) te verblijven. Om deze samenlevingsgroep goed te kunnen ontvangen zal er een geschikte locatie voor woonwagenbewoners worden vastgelegd en zal er een reglement worden aan gekoppeld /093000/ /ACT ,00 0,00 Doelstellingennota /42 1

4 Actieplan : Gerichte maatregelen m.b.t. kwaliteitsvol wonen Budgetten Gerichte maatregelen m.b.t. kwaliteitsvol wonen , , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Uitbouwen v/d dienstverlening wonen: huurdersbond 7.500,00 0,00 De groep van kwetsbare huurders wordt steeds groter zowel op de private als op de sociale huurmarkt en vraagt bijgevolg steeds meer ondersteuning. Ook het aantal vragen rond huurwetgeving stijgt. Om de toegang tot de krimpende huurmarkt te versterken wordt de samenwerking met de Huurdersbond geïntensifieerd. De Huurdersbond geeft info en juridisch advies over de huurwetgeving. Ze verdedigt de belangen van de huurder en wijst hen op de rechten en de plichten /062900/ / : Toekennen v/d woonsubsidie levenslang wonen 7.500, ,00 0,00 0,00 Gelet op de toenemende vergrijzing en de stijgende druk op de woon-zorgcentra wil de stad het levenslang wonen stimuleren door een doelgroepgerichte premie. De vergrijzing zal in de komende decennia een grote impact hebben op de woon-en leefsituatie van inwoners van de stad. Senioren willen zo lang mogelijk in hun eigen woonomgeving blijven wonen door thuiszorg op maat of dienstverlening in de directe woonomgeving. Ook een voldoende en gespreid aanbod van een semi-residentieel en residentieel woon-zorgaanbod is noodzakelijk zodat er een goed evenwicht ontstaat tussen thuiszorg en aanbod ouderenvoorzieningen. De woonsubsidie levenslang wonen, wil ouderen stimuleren om verschillende woningaanpassingen uit te voeren. Alle noodzakelijke werkzaamheden zoals automatisering, aanpassing leefruimte of badkamer of een verbetering van de toegankelijkheid die het levenslang wonen mogelijk maken, worden gesubsidieerd aan 55-plussers /062000/ / : Organiseren van woonbemiddeling op private huurmarkt , ,14 0, ,04 Een deel van de bevolking heeft het heel moeilijk om zich op de woningmarkt te handhaven en kent een zeer turbulente wooncarrière. Vaak leidt dit tot sociale vervreemding, uithuiszetting, burenklachten,... en komt het basisrecht op wonen in het gedrang. De druk op de private huurmarkt stijgt en vermindert de toegankelijkheid van de huurmarkt voor kansengroepen. De toeleiding tot de sociale of private huurmarkt wordt versterkt door kwetsbare huurders intensief te ondersteunen en gericht door te verwijzen in hun zoektocht naar een geschikte en betaalbare woning. Ook geschillen tussen eigenaar-verhuurder en huurder worden tegengegaan door de onderlinge contacten te optimaliseren. Via woonbemiddeling wordt het basisrecht op wonen gegarandeerd en wordt de leefbaarheid in de woonomgeving vergroot /062900/ / ,19 0, /062900/ / , , /062900/ / ,64 0, /062900/ / ,04 0, /062900/ / ,08 0, /062900/ / ,00 242, /062900/ / ,86 0, /062900/ / ,04 0, /011201/ / ,29 0, : Voorzien in een aanbod woonbegeleiding en doorgangswoningen ,00 0,00 Naast woonbemiddeling wenst de stad sterk in te zetten op meer intensieve woonbegeleiding om het basisrecht wonen verder te garanderen in het kader van armoedebestrijding. Deze actie wordt uitgevoerd in samenwerking met het OCMW. De werking van de sociale dienst wordt uitgebouwd met twee woonbegeleiders. Mensen in acute woonnood kunnen zich informeren over het gebruik van een doorgangswoning als tijdelijk onderdak. In een doorgangswoning kan je tijdelijk (maximum 8 maanden) verblijven. De bewoners worden begeleid om duurzame Doelstellingennota /42 2

5 huisvesting te vinden. De stad wil in samenwerking met het OCMW het aanbod aan nood- en doorgangswoningen uitbreiden en tevens inzetten op nacht- en winteropvang. Het beheer en onderhoud van de woningen wordt uitgevoerd via sociale tewerkstelling /062900/ / ,00 0, /090902/ / ,00 0,00 ACT-10492: Screening van meergezinswoningen ifv renovatie ,00 0,00 Verouderde appartementen worden gescreend naar kwaliteit en energiezuinigheid. De eigenaars worden gestimuleerd om kwalitatieve en energiezuinige renovatiewerken uit te voeren /062900/ /ACT ACT-10495: Premie renovatiebegeleiding , ,00 0,00 0,00 Er wordt extra ingezet op renovatiebegeleiding voor afgebakende doelgroepen. Gebiedsgericht worden eigenaars gestimuleerd tot het kwalitatief en energiezuinig renoveren /062900/ /ACT ,00 0,00 Actieplan : Realisatie van het sociaal woonprogramma (aanbod sociale woningen) Budgetten Realisatie van het sociaal woonprogramma ,75 0, ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Opvolgen van de samenwerkingsovereenkomst programma SVK ,75 0,00 Het werkingsgebied van SVK omvat de gemeenten Roeselare, Hooglede, Moorslede, Ardooie, Lichtervelde en Staden. Het SVK huurt woningen in op de private huurmarkt en verhuurt deze door als sociale huurwoning conform de bepalingen van het Kaderbesluit Sociale Huur. Het wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid en door de gemeenten van zijn werkingsgebied. De krimpende private huurmarkt en het onevenwicht tussen vraag en aanbod op de sociale huurmarkt zet de betaalbaarheid van het wonen op de huurmarkt onder druk. Het bestuursakkoord wenst 8% sociale huurwoningen t.a.v. de totale woonmarkt te bereiken tegen eind Om dit te realiseren dienen versneld meer sociale woningen toegewezen. Het SVK is het instrument bij uitstek om snel een groter woonaanbod te creëren. Om het vooropgesteld groeipad te kunnen verwezenlijken en een haalbare en kwalitatieve werking van het SVK te kunnen verzekeren worden deze afspraken geformaliseerd in een samenwerkingsovereenkomst met het SVK /062900/ / : Toekennen van aanbodgerichte huursubsidies , ,00 0,00 0,00 Om het huurpatrimonium van het SVK regio Roeselare te verhogen en versneld meer betaalbare kwalitatieve sociale huurwoningen te realiseren werd in 2010 het reglement aanbodgerichte huursubsidie ingevoerd. Om in aanmerking te komen voor de subsidie dient iedere woning binnen 6 maanden na huurovereenkomst tussen SVK en onderhuurder over een conformiteitsattest te beschikken. Wanneer het SVK een woning in een hogere prijsklasse kan inhuren die aan alle kwaliteitsvereisten voldoet (cfr. voorwaarde conformiteitsattest), kan het prijsverschil voor de sociale huurder gecompenseerd worden via de aanbodgerichte huursubsidie. De aanbodgerichte huursubsidie zorgt voor een toename van het aantal sociale huurwoningen in de stad en ondersteunt woonzekerheid van doelgroepen op de woningmarkt /093000/ / ,00 0,00 Doelstellingennota /42 3

6 Beleidsdoelstelling: Beeld- en woonkwaliteit: De beeld -en woonkwaliteit bij nieuwe ontwikkelingen is gegarandeerd Budgetten Beeld- en woonkwaliteit , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan : AP Uitwerken van een innoverend, samenhangend en sturend vergunningenbeleid Budgetten Uitwerken vergunningenbeleid , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst ACT-10496: Studie naar impact herlokalisatie stadhuis op stadscentrum , ,00 De stad krijgt van de Vlaamse overheid een conceptsubsidie 'Van stadhuis naar stadscentrum XL' voor de studie van de impact van een herlokalisatie van het stadhuis richting station en van de de invulling van de site die verlaten wordt /011991/ /ACT /011991/ /ACT ,00 0,00 0, ,00 Beleidsdoelstelling: Veilige, aangename, verzorgde leefomgeving: De inwoners ervaren hun leefomgeving als veilige, aangenaam en verzorgd Budgetten Veilige, aangename, verzorgde leefomgeving , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan : Implementeren van gebiedsgerichte werking Budgetten Implementeren gebiedsgerichte werking , , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Voeren van de programmaregie gebieds- en wijkwerking , ,04 De programmaregie legt de focus op het vergroten van de leefbaarheid in wijken door het opstellen van een gebiedsgericht programma. Er wordt op 2 sporen gewerkt. Enerzijds zal de veelheid aan acties binnen een gebied in kaart gebracht worden waardoor er interne afstemming kan gebeuren, anderzijds wordt nagegaan welke Doelstellingennota /42 4

7 ontwikkelingen er binnen een gebied moeten gebeuren en zal op basis daarvan een gebiedsgericht programma opgemaakt worden, dit in nauwe samenwerking met de burger. Hierbij staat de coördinatie van de integrale samenwerking tussen de diensten centraal /011970/ / ,04 0, /011970/ / ,66 0, /011201/ / ,23 0, /011970/ / ,93 0, /011991/ / ,00 0, /011970/ / ,00 242, /011970/ / ,48 0, /011970/ / , , /011970/ / ,61 0, /011970/ / ,33 0, : Uitbouwen van de wijkwerking , ,12 Via het opzetten van leefbaarheidsprojecten wil de stad die acties faciliteren die voortkomen uit leefbaarheidsonderzoek, wijkvergelijkend onderzoek of acties gelinkt aan stadsvernieuwingsprojecten. Hierbij wordt meer en meer ingezet op co-creatie van de stad én burgers. Met de ""Dag van de buren"" wil de stad de ontmoetingsmogelijkheden van burgers ondersteunen en stimuleren. ""Dag van de buren"" wil de sociale cohesie bij buurtbewoners verhogen /017100/ / , , /017104/ / ,00 0, /017100/ / ,39 0, /017104/ / ,00 0, /017103/ / ,00 0, /017100/ / ,00 0, /017100/ / ,46 0, /017100/ / ,00 0, /017100/ / ,94 0, /017100/ / ,92 0, /017104/ / ,00 0, /017100/ / ,12 0, /011201/ / ,33 0, /017100/ / ,00 387, /017104/ / ,00 0, /017100/ / ,32 0, /017103/ / ,00 0, : Organiseren van wijktoers ,00 0,00 Het CBS trekt naar een aantal Roeselaarse wijken om er in een ongedwongen sfeer kennis te maken met de burgers en hun interesses. De focus ligt op het sociaal kapitaal aanwezig in de wijken /017100/ / ,00 0, /017100/ / ,00 0, /017100/ / ,00 0, /017100/ / ,00 0, : Uitwerken van een methodiek voor burgerbegroting ,00 0,00 Een methodiek wordt uitgewerkt om burgers inspraak te geven in de begroting. Via een speltechniek moeten burgers in groepjes samen prioriteiten en budgetten bepalen door te discussiëren en argumenteren /017100/ / ACT-10010: Creëren van een stadsambassade , ,00 0,00 0,00 Een stadsambassade is een lokaal netwerk van pioniers (stadsmakers) die werken aan een nieuwe stad en die de transitie naar een duurzame samenleving vorm geven. De stadsambassade verbindt en inspireert, deelt haar netwerk en kennis, organiseert bijeenkomsten en nodigt anderen uit om mee te doen. Het doel van de stadsambassade is dus om alle mogelijke betrokkenen (bewoners, bezoekers, bedrijven, onderwijsinstellingen, innovatieambtenaren,...) op een spontane manier te laten meedenken over, en te laten meewerken aan, de uitdagingen van de stad. Zij schrijven dus bottom-up mee aan de toekomst van de stad /017100/ /ACT ACT-10008: Participatief uitwerken van wijkontwikkelingsplannen , ,00 0,00 0,00 In een aantal wijken wordt door een actieve aanwezigheid en het uittesten van een aantal methodieken voeling opgebouwd met de leefbaarheid. Op basis daarvan wordt een wijkontwikkelingsplan opgemaakt dat input geeft aan de verschillende stadsdiensten op welke thema's prioritair moet worden ingezet. Doelstellingennota /42 5

8 /017100/ /ACT ,00 0, /017100/ /ACT ,00 0, /017100/ /ACT ,00 0, /017100/ /ACT ,00 0, /017100/ /ACT ,00 0,00 ACT-10009: Opmaken van gebiedsfiches 4.000,00 0,00 Als documentatie voor het gebiedsgericht werken wordt van de verschillende wijken een historische en sociaal-demografische beschrijving gemaakt, net als een inventarisatie van voorzieningen, verenigingen, ontmoetingsplaatsen, speelpleinen en aanspreekpunten /017100/ /ACT ACT-10013: Inzetten op zorgwekkende zorgmijders (straathoekwerk en RE-ACT) 4.000, ,00 0,00 0,00 R-ACT (Roeselare - Assertive Community Treatment) heeft als doel om assertieve zorg te bieden aan kwetsbare personen met een multiproblematiek op de plek waar deze personen zich bevinden. Het project heeft twee pijlers, zijnde: - een multidisciplinair caseoverleg (welzijnshuis, CAW, PRIT, politie en MSOC) - en het vindplaatsgericht werken via een straathoekwerker /090900/ /ACT ACT-10014: Opzetten van participatieprojecten i.h.k.v. gebiedsgerichte werking , ,00 0,00 0,00 De stad zet actief in op participatie van, en co-creatie met, inwoners. In het kader van de gebiedsgerichte werking worden trajecten georganiseerd met burgers om een gebiedsagenda op te maken en prioriteiten te bepalen. Op die manier wordt een draagvlak gecreëerd voor co-creatie en een duurzame samenwerking van diensten, verenigingen en burgers. Ook concrete projecten met impact op de sociale of fysieke leefbaarheid krijgen gestalte samen met de inwoners /017100/ /ACT ,00 0, /017100/ /ACT ,00 0, /017100/ /ACT ,00 0, /017100/ /ACT ,00 0, /017100/ /ACT ,00 0, /017100/ /ACT ,00 0,00 Actieplan : Versterken van de sociale samenhang Budgetten Versterken sociale samenhang , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Werken aan positieve beeldvorming van de etnisch culturele 5.000,00 0,00 minderheden Via verschillende projecten wordt gewerkt aan positieve beeldvorming: vb. Roeselare Helpt, Ik spreek Nederlands, ihkv 'Dag van de Buren'... Extra inspanningen worden geleverd om de etnisch-culturele minderheden te betrekken en mensen aan te sporen om contact te zoeken met alle buren. Burgerinitiatieven die bottom-up ontwikkeld worden en bijdragen tot de positieve beeldvorming, worden ondersteund door de stad /090203/ / ACT-10016: Opnemen van de lokale regie inzake de vluchtelingenproblematiek 5.000, ,00 0, ,00 De stad wil het overzicht behouden van alle initiatieven die zich prioritair en nietprioritair richten op erkende vluchtelingen. Er is een structureel overleg met het agentschap inburgering en integratie. Binnen de verschillende sectoren die een aanbod ontwikkelen naar de bewoners wordt afgetoetst hoe deze doelgroep zijn plaats kan krijgen, liefst door het bestaande aanbod te ontsluiten indien nodig door aparte toeleidingstrajecten uit te werken. Dit gebeurt zoveel mogelijk in samenspraak met de doelgroep. Doelstellingennota /42 6

9 /090203/ /ACT , , /090203/ /ACT ,00 0,00 ACT-10017: Versterken van het bestaande aanbod voor vluchtelingen , ,00 Op basis van de bevindingen die gebeuren vanuit de regierol wordt er meer ingezet op de individuele trajectbegeleiding van erkende vluchtelingen en subsidiair gelijkgestelden. Dit gebeurt integraal door iedere persoon een trajectbegeleider toe te wijzen die aandacht heeft voor de verschillende thema's. Naast deze extra inzet voor trajectbegeleiding worden er drie specifieke acties ondernomen. De ontsluiting van de woonmarkt, de toeleiding naar de arbeidsmarkt via acties die zich focussen op taalondersteuning op maat en het psycho-sociale welzijn van de vluchtelingen door specifieke hulpverlening op maat en een ondersteunend kader voor de hulpverleners zodat de basis hulpverlening ook aangepast wordt voor mensen die uit oorlogsgebied komen /090203/ /ACT /090203/ /ACT , , ,00 0,00 Actieplan : Inzetten op integrale veiligheid en preventie Budgetten Inzetten op integrale veiligheid en preventie ,04 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Samenwerken ikv de integrale veiligheid en veiligheidsplan ,04 0,00 Het goedgekeurde Strategisch Veiligheids- en Preventieplan (SVPP) stelt een nauwe samenwerking tussen de verschillende beleidsdomeinen voorop. Deze samenwerking zorgt voor een verankering van de integrale veiligheid binnen de stedelijke werking /049000/ / : Opstarten actie 'Openbare Netheid, handhaving en vuilnisbakkenbeleid' , ,00 0,00 0,00 ihkv ondersteuning OVAM (netheidsplan) Er wordt een globale campagne 'net straatbeeld' uitgewerkt waar de verschillende deelaspecten van het afvalprobleem aan bod komen, zoals zwerfvuil, sluikstort, achterlaten van afval bij glasbollen, hondenpoep e.d.m. Deze worden aangevuld met een gerichte communicatiecampagne /032901/ / ,00 0, /032901/ / ,00 0, /032901/ / ,00 0, : Implementeren van een cameraplan ,00 0,00 De politiezone Riho liet in 2013 een studie uitvoeren naar de optimalisatie en toekomstige uitbouw van het cameranetwerk. Naast de optimalisatie van de apparatuur (hardware en software), datatransmissie en opslagcapaciteit op de reeds bestaande cameralocaties wordt een toekomstgerichte uitbouw van het netwerk op nieuwe locaties (Ooststraat, De Munt) en verhoging van de densiteit op bestaande locaties (Polenplein, Grote Markt) uitgewerkt. (Investeringen) /040000/ENV07/ / ,00 0,00 Doelstellingennota /42 7

10 Beleidsdoelstelling: Vlotte mobiliteit: De mobiliteit in, rond en naar de stad verloopt vlotter Budgetten Vlotte mobiliteit ,00 0, , , , ,10 0,00 0,00 0,00 Actieplan : Uitwerken v/e mobiliteitsplan Budgetten Uitwerken v/e mobiliteitsplan ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Opstellen en implementeren van een verkeerscirculatieplan cf ,00 0,00 mobiliteitsplan In uitrol van het goedgekeurde mobiliteitsplan zullen verspreid over de stad maatregelen onderzocht en uitgevoerd worden die deze omgevingen aantrekkelijker en aangenamer maken om te wonen, te winkelen, te werken of te bezoeken. Hierbij wordt vooral de focus gelegd op maatregelen die ervoor zorgen dat fietsers en voetgangers zich vlotter en veiliger kunnen verplaatsen, winkelstraten gezelliger en woonstraten rustiger worden, er meer ruimte is voor groen,? Dit wordt gekoppeld aan een stapsgewijze herinrichting van het openbaar domein. (Investeringen) /020010/ENV02/ / : Opstellen van het mobiliteitsplan en plan doordacht parkeren , ,00 0,00 0,00 Elke gemeente is decretaal verplicht een mobiliteitsplan op te stellen als kader voor het gewenste duurzame lokaal mobiliteitsbeleid. Het plan heeft een tijdshorizon van 10 jaar en kan een doorkijkperiode van 30 jaar omvatten. Hiervoor dient een vastgelegde procedure gevolgd te worden die in het decreet beschreven is. Na de voorlopige vaststelling van het mobiliteitsplan worden de diverse acties mobiliteit voor 2017 verder uitgevoerd: fietsen, openbaar vervoer, publieke ruimte, circulatie, parkeren, verkeersveiligheid /020010/ / /020010/ / , ,00 0,00 0,00 Actieplan : Infrastructuur en maatregelen cf. STOP-principe Budgetten Infrastructuur en maatregelen ,00 0, , , , ,10 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Heraanleg v/d Westlaan-Noordlaan , ,00 Bij de heraanleg worden ruime fiets- en voetpaden voorzien die gescheiden worden Doelstellingennota /42 8

11 van het gemotoriseerd verkeer door een parkeerstrook of veiligheidsstrook. Waar nodig worden vrije busbanen voorzien en aangepaste halte-infrastructuur. De rijweg wordt ingedeeld in 2x1 rijstrook, van elkaar gescheiden door een groene middenberm. Dankzij deze middenberm worden de oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers beveiligd. De hoofdkruispunten op het traject worden geregeld met verkeerslichten. Op de overige (ondergeschikte) kruispunten kan het gemotoriseerd verkeer enkel nog rechts afslaan. De werken worden afgerond eind 2016/begin (Investeringen) /020000/ENV02/ / ,60 0, /020000/ENV02/ / , , /031000/ENV02/ / ,00 0, : Heraanleg v/d Izegemsestraat en Zeger Maelfaitstraat ,00 0,00 Bij de herinrichting van de Izegemsestraat, tussen het centrum van Rumbeke en de gemeentegrens met Izegem, zal de verkeersveiligheid en -leefbaarheid van deze weg aangepakt worden. De fietsers en voetgangersinfrastructuur komt hierbij op de eerste plaats door onder meer het voorzien van een fietspad langs beide zijden van de weg. De oversteekbaarheid van de weg zal verbeteren en er worden snelheidsremmende maatregelen genomen. De werken worden in 2017 afgerond. (Investeringen) /031000/ENV02/ / ,00 0, /020000/ENV02/ / ,00 0, : Heraanleg v/d Kwadestraat (AZ Delta) , ,00 Met de inplanting van een nieuwe ziekenhuiscampus van AZ-Delta ten zuiden van de N36 (tussen de E403 en de dorpskern van Oekene) dringt een herinrichting van de Kwadestraat zich op. Voor de ontsluiting van de ziekenhuiscampus wordt een nieuw aansluitingscomplex op de N36 voorzien. De Kwadestraat zal de aansluiting vormen tussen dit nieuwe complex en enerzijds de ziekenhuiscampus en anderzijds de rest van het gebied ten zuiden van de N36 aansluitend op de Kwadestraat. De werken aan de Kwadestraat zijn aanbesteed in Het werken aan het op- en afrittencomplex zal pas medio 2017 een opstart kennen en gefinaliseerd worden eind (Investeringen) /020000/ENV02/ / ,50 0, /031000/ENV02/ / ,00 0, /020000/ENV02/ / , , : Heraanleg Kattenstraat ,00 0,00 De Kattenstraat tussen het stadspark en het kruispunt met de Désiré Mergaertstraat wordt heringericht i.f.v. de bereikbaarheid van de schoolomgeving enerzijds en anderzijds de ontwikkeling van de site Het Laere. In het ontwerp zal de fietsrelatie en -bereikbaarheid verzoend worden met de nood aan onder meer parkeervoorzieningen voor de bewoners van de Kattenstraat en de voorziene ontsluiting van de nieuw te ontwikkelen site Het Laere. De straat wordt ingericht als de eerste fietsstraat in Roeselare. De werken worden gefinaliseerd in het voorjaar van (Investeringen) /031000/ENV02/ / ,00 0, /020000/ENV02/ / ,00 0, /067000/ENV02/ / ,00 0, /031000/ENV02/ / ,00 0, : Heraanleg Wijnendalestraat ,00 0,00 Het deel van de Wijnendalestraat tussen het recent heringerichte deel (thv de oude Philips-site) en de Bollaardstraat wordt heringericht volgens dezelfde principes als het reeds heraangelegde deel. Dit zorgt onder meer voor veiligere fietsinfrastructuur en aangepaste bushalte-infrastructuur. (Investeringen) /031000/ENV02/ / : Verlengen fietsautostrade , ,00 0,00 0,00 De fiets-autostrade wordt verlengd van de TRAX-site tot aan de Leopold III laan. Dit stuk is de missing link tussen Rumbeke en Beveren. (Investeringen) /070901/ENV02/ / ACT-10021: Intensifiëring van onderhoudswerken , ,00 0,00 0,00 Aan de hand van een wegenwerkenboordtabel worden alle openbare werken gepland en gecoördineerd opgevolgd /020010/ /ACT ,00 0, /020000/ /ACT ,00 0, /020000/ /ACT ,00 0,00 Doelstellingennota /42 9

12 ACT-10023: Heraanleg Botermarkt ,00 0,00 Naar het voorbeeld van de terrasuitbreiding, de inplanting van de wandelboulevard en de groenvoorziening op het Polenplein, wordt ook de Botermarkt aangepakt. Na de heraanleg van de parkeergrond op de Botermarkt, zal deze fase het volledige plein, gekenmerkt door jeugdige ontmoeting, bereikbaarheid van het stadhuis, florerende horeca en het standbeeld van Peegie incorporeren. (Investeringen) /020000/ENV02/ /ACT ACT-10501: Implementeren buggy-uitleenpunt , ,00 0,00 0,00 Deze kinderwagenservice ontleent buggy's en moedigt jonge gezinnen aan om met de fiets of het openbaar vervoer naar de stad te komen. In 2017 wordt dit concept voor Roeselare en uitgewerkt /094400/ /ACT ,00 0,00 Actieplan : Opmaken van een actieplan fietsen Budgetten Opmaken actieplan fietsen ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Uitwerken van een trage wegenplan ,00 0,00 Trage wegen creëren een belangrijke meerwaarde op vlak van mobiliteit, verkeersveiligheid, landschapsbeleving, recreatie,... Dit vormt het uitgangspunt bij het ontwikkelen en toepassen van een beleidsvisie op trage wegen. Er zal in eerste instantie een inventaris opgesteld worden van de trage wegen. Dit zal zicht bieden op knelpunten, missing links,... en de basis vormen voor het uitwerken van een beleidsvisie en het opstellen van het trage wegenplan. Daarna kan werk gemaakt worden van het uitbreiden, het optimaal inrichten en het garanderen van een optimale toegankelijkheid van de trage wegen. (Investeringen) /020010/ENV02/ / ,00 0,00 Doelstellingennota /42 10

13 Strategische doelstelling: SD2 De stad bruist Budgetten SD2 De stad bruist , , , , , ,30 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling: Toename sporten, bewegen en spelen: Het sporten, bewegen en spelen is toegenomen Budgetten Toename sporten, bewegen en spelen ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan : Optimaliseren en renoveren van de sportinfrastructuur Budgetten Optimaliseren/renoveren sportinfrastructuur ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Verhogen van de speelcapaciteit van voetbal en hockey door aanleg ,00 0,00 van (kunst)grasvelden Uit het behoefteonderzoek sportinfrastructuur door Idea Consult in 2013 kwam het resultaat dat er een capaciteitstekort is voor de 5 officiële Roeselaarse voetbalclubs, aangesloten bij de KBVB. Omwille van hun goeie spreiding over het grondgebied Roeselare en goede lokale jeugdwerking wordt aangeraden de huidige ligging van de clubs zeker zo te behouden. De komende jaren zullen er gefaseerd kunstgrasvelden aangelegd worden voor voetbal en hockey. In 2017 wordt gestart met de aanleg van een 3e veld voor Dosko Beveren dat onmiddellijk een kunstgrasveld wordt om de bespeelbaarheid optimaal te verhogen. In 2017 wordt op Onze Kinderen een kunstgrasveld aangelegd voor de hockeyclub. I.s.m. K.S.V. Roeselare wordt een bestaand natuurgrasveld omgeturnd tot een kunstgrasveld. Ook de komende jaren zal de stad verder inzetten op de aanleg van kunstgrasvelden. (Investeringen) /074001/ENV01/ / ,00 0, /074001/ENV05/ / ,00 0, : Uitbreiden van de accommodatie van gymclub Flink & Fris ,00 0,00 Gymclub Flink & Fris heeft een ledenstop ingevoerd omwille van een capaciteitsprobleem. De huidige bezetting van hun turnhal langs de Beversesteenweg is dermate hoog dat de club ook onder kwaliteitsverlies lijdt: de club moet afhaken om aan hogere competities deel te nemen omdat hun talentvolle jongeren niet de nodige ruimte en tijd ter beschikking kunnen hebben om voldoende te trainen. Om die reden is de club vragende partij om te kunnen uitbreiden met de aangrenzende hal. Deze hal wordt nu gebruikt als opslaglocatie voor de uitzettingen. (Investeringen) /074002/ENV03/ / : Verhuis RCR, De Schutters en gevechtssporthal , ,00 0,00 0,00 De gronden op de zogenaamde 'prairie' dienen gesaneerd te worden. Deze sanering zal door OVAM worden uitgevoerd. Doelstellingennota /42 11

14 De huidige inplanting en lopende erfpacht van de schuttersvereniging, RCR en hondenclub staat de sanering echter in de weg. Om die reden wordt voor bovenvermelde verenigingen een nieuwe locatie toegewezen. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de gebouwen functioneler en volgens de hedendaagse norm in te richten. De piste wordt onderzocht om beperkt gevechtssporten te organiseren op de nieuwe locatie van de schietclub door de bouw van een polyvalente sportzaal. Investeringen en exploitatie gebeurt door vzw Rista (de Ruiter) /074002/ / ,00 0,00 Actieplan : Een recreatiedomein met eigentijds zwembad wordt uitgebouwd Budgetten Uitbouw recreatiedomein met eigentijds zwembad ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Realiseren van een recreatiedomein met zwembad ,00 0,00 De opdracht voor het ontwikkelen van een eigentijds zwembad op Site Schiervelde werd toegewezen aan de Groep Sportoase. In de Gemeenteraad van 19 september 2016 werd de samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd. De bouwwerken starten begin De opening van het nieuwe zwembad wordt voorzien tegen de zomer (Investeringen) /074052/ENV01/ / ,00 0,00 Actieplan : Creëren van recreatieruimte in de woonomgeving Budgetten Creëren recreatieruimte woonomgeving ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Gefaseerd aanpakken van speelzones en speelweefsel ,00 0,00 Jaarlijks worden 2 à 3 speelzones aangepakt, bepaald vanuit een 3 sporenbeleid: het speelruimteplan met specifieke aandacht voor kwetsbare buurten, speelprikkels in het stadscentrum en vragen van onderuit. Het speelweefsel wordt onderzocht en opgevolgd om de zelfstandige mobiliteit van kinderen en jongeren te stimuleren. (Investeringen) /075008/ENV06/ / : Realiseren van een buitenskatepark in TRAX , ,00 0,00 0,00 Er wordt een buitenskatepark geïntegreerd en gerealiseerd in de omgevingsaanleg van de TRAX-site. (Investeringen) /075008/ENV06/ / : Loopcircuits en fitnesstoestellen integreren in de wijken , ,00 0,00 0,00 Sporten is goed voor het lichamelijke en geestelijke welzijn en vergroot ook de verbondenheid tussen mensen. Daarom wordt verder ingezet op kwaliteitsvolle, laagdrempelige sportinfrastructuur dicht bij huis, verspreid over de deelgemeenten. Kleinschalige voorzieningen in de Doelstellingennota /42 12

15 onmiddellijke buurt moeten inwoners aansporen om levenslang te sporten en recreatief te bewegen. (Investeringen) /074001/ENV06/ / ACT-10027: Implementeren van de mobiele speelcontainers , ,00 0,00 0,00 In de speelcontainers zit spelmateriaal dat door kinderen uit de buurt gratis gebruikt mag worden om er naar hartenlust mee te spelen op het openbaar domein. De speelcontainers krijgen periodiek een nieuwe bestemming. Veel kinderen krijgen hierdoor de kans om de speelcontainer in hun buurt te ontdekken /075019/ /ACT ,00 0,00 Actieplan : Een breed aanbod voor sporten, bewegen en spelen Budgetten Breed aanbod sporten, bewegen en spelen ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst ACT-10028: Speelprikkels: Spelen met de Stad ,00 0,00 Roeselare creëert een kindvriendelijke stad door het implementeren van interactieve speelprikkels en 'smiles' in het centrum. Dit kan binnen de urban art methodiek waarbij jonge, lokale kunstenaars de kans krijgen om hun creaties in het straatbeeld te lanceren /075019/ /ACT ,00 0, /075019/ /ACT ,00 0, /075019/ /ACT ,00 0,00 Actieplan : Een buurt- en doelgroepgericht aanbod voor sporten, bewegen en spelen Budgetten Buurt-/doelgroepgericht aanbod sporten/bewegen/spelen ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst ACT-10030: Uitbouwen van 'Zomerspurt' tot een jaarwerking ,00 0,00 De jongeren die deelnemen aan Zomerspurt worden aangesproken om van uit hun eigen voorstellen een activiteitenprogramma uit te bouwen. Zo kan het vrijetijdsaanbod in de stad op maat gemaakt worden. (Investeringen) /074001/ENV07/ /ACT ,00 0,00 Doelstellingennota /42 13

16 Beleidsdoelstelling: Ondersteuning initiatieven: De initiatieven van vrijwilligers, verenigingen en comités worden ondersteund Budgetten Ondersteuning initiatieven ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan : Faciliteren en stimuleren v/d maatschappelijke participatie Budgetten Faciliteren/stimuleren maatschap. participatie ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Studie i.v.m. het uitbouwen van een leeftijdsvriendelijke stad ,00 0,00 Binnen deze studie wordt een representatieve groep van de jarigen bevraagd over hun noden. Deze groep zit op een kantelmoment in het leven: ze zijn net op pensioen of in aanloop naar hun pensioen. Ze kijken uit op een nieuwe periode met vele mogelijkheden om de vrijgekomen tijd in te vullen. kan inspelen op de mogelijkheden van deze vrijgekomen tijd en de levenservaring van deze personen door hen te enthousiasmeren voor participatie aan het beleid, om zich in te zetten als vrijwilliger, om deel te nemen aan activiteiten Er is weinig geweten over deze leeftijdsgroep: waarom nemen zij wel/niet deel aan activiteiten, verenigingsleven (voor senioren), hoe kijken zij naar hun pensioen en de tijd die vrijkomt, zijn ze van plan om te verhuizen of aanpassingen aan hun woning te doen, willen ze participeren in advies/werkgroepen? Uit de resultaten van een behoeftenonderzoek kunnen conclusies getrokken worden over de verschillende domeinen. Op basis daarvan kan een toekomstig leeftijdsvriendelijk/toegankelijk beleid verder ontwikkeld worden /095901/ / ACT-10031: Platform 'Roeselare vrijwilligt.be' ontwikkelen en implementeren , ,00 0,00 0,00 In 2016 werd een vrijwilligersplatform op maat van Roeselaarse burgers en organisaties ontwikkeld in samenwerking met HOWEST en met de steun van de Provincie West-Vlaanderen. Een lokale werkgroep vrijwilligersbeleid, bestaande uit stad- en OCMW-medewerkers en externe organisaties staat in voor de verdere implementatie, bekendmaking van het platform en de begeleiding van vrijwilligers en organisaties uit Roeselare /019002/ /ACT ,00 0, /019002/ /ACT ,00 0,00 ACT-10032: Visievorming rond buddiewerking in dienst- en hulpverlening 800,00 0,00 De stad werkt verder aan zijn intern vrijwilligersbeleid. Er wordt een visie ontwikkeld over het omgaan met en het versterken van vrijwillige inzet in dienst- en hulpverlening in het lokaal bestuur, zoals asielbuddies, sollicitatiebuddies, woonbuddies, taalcoaches, zorgcoaches, /011970/ /ACT /019002/ /ACT ,00 400,00 0,00 0,00 Doelstellingennota /42 14

17 Beleidsdoelstelling: Extra kansen cultuurbeleving: De cultuurbeleving krijgt extra kansen Budgetten Extra kansen cultuurbeleving , , ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan : Ondersteunen van creatieve en innovatieve initiatieven in en buiten de stad Budgetten Ondersteunen creatieve/innovatieve initiatieven , , ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Urban art in het Roeselaarse straatbeeld systematisch ,00 0,00 implementeren Urban Art biedt individuen of groepen de kans om op tijdelijke basis een creatieve input te doen om het straatbeeld te veranderen. De input kan uit verschillende creatieve werkvormen bestaan. Het project focust zich op kinderen en jongeren /075020/ / : Ondersteunen en organiseren van creatieve projecten : vb. Iedereen , ,60 0, ,81 Piano, Marché local etc. Projecten die de creativiteit van jongeren en kinderen stimuleren worden ondersteund. Dit kunnen zowel projecten als uitvoerder zijn, als projecten als toeschouwer /071907/ / ,00 0, /073906/ / ,60 0, /073906/ / , ,81 Actieplan : Nieuwe ondersteuningsmaatregelen voor kunst- en cultuurbeleving en -educatie Budgetten Nieuwe onderst.maatr. kunst- en cult.bel./educatie ,39 0, ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Stimuleren en erkennen van gemeenschapsvormend en sociaalartistiek ,39 0,00 beleid met o.a. projectmatige aanpak van beide o.a. ism CC De Spil Het stadsbestuur continueert haar inzet op de gemeenschapsvorming o.a. via haar projectsubsidiewerking, eigen initiatieven ( bv. Paris Montmartre) en opzetten van samenwerkingsverbanden. Er is specifieke aandacht voor sociaal artistieke projecten gericht op cultuurparticipatie van kansengroepen i.f.v. het verhogen van de leefbaarheid. Tenslotte voorziet ze subsidies aan verenigingen die een expliciete participatieopdracht mee kregen. Doelstellingennota /42 15

18 /073903/ / ,00 0, /073903/ / ,00 0, /073903/ / ,00 0, /073903/ / ,00 0, /073903/ / ,00 0, /073904/ / ,00 0, /073903/ / ,00 0, /073903/ / ,39 0,00 Actieplan : ARhus en CC De Spil waarborgen een brede cultuurbeleving Budgetten Arhus/CC De Spil waarborgen brede cult.bel ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst ACT-10033: Gestructureerde en gecoördineerde opvolging van de ,00 0,00 beheersovereenkomsten met CC De Spil /071203/ /ACT ,00 0,00 Actieplan : Waardering van het erfgoed Budgetten Waardering van het erfgoed ,77 0, ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Aanvragen v/e erkenning v/d stad Roeselare als onroerend ,00 0,00 erfgoedgemeente + ontwikkelen v/e beleidsvisie hiertoe ism RADAR Roeselare blijft investeren in het intergemeentelijke samenwerkingsverband m.b.t. onroerend erfgoed, zijnde RADAR. Anticiperende op het concept van de uitvoeringsbesluiten en bijhorende communicatie wenst de stad Roeselare, als één van de aangesloten gemeentes, een onroerend erfgoedgemeente te zijn. Deze gemeente zou dan moeten aantonen dat: - zij een integrale en geïntegreerde beleidsvisie heeft - zich inschrijven in de BBC en de Vlaamse accenten - het beschikken over expertise. - zij een voorbeeldfunctie heeft wat betreft het eigen patrimonium - registratie voorziet van toelatingen, adviezen en meldingen /072900/ / : Ontsluiten van aanwezige ruimte, groen en erfgoed in en rond de , ,00 0,00 0,00 begraafplaatsen Parkbeheersplan: Voor de oude begraafplaats staan in het harmonisch parkbeheersplan een aantal voorstellen om deze openbare ruimte bijkomende functies te geven, dit kan educatief zelfs recreatief zijn. Indien mogelijk kan dit ook op de andere begraafplaatsen worden toegepast. Aanvullend werkt erfgoed cel TERF i.s.m. vrijwilligers aan de digitale ontsluiting van het funerair erfgoed. Beveren, Beitem, Zilverberg en Oekene werden volledig afgewerkt en online geplaatst. Doelstellingennota /42 16

19 /099000/ / ,00 0, /099000/ / ,00 0, : Opzetten v/e evenementenprogramma rond jaarlijkse speerpunten ,77 0,00 (Schuwe Maandag, bunkers, spionnen, SAP... Jaarlijks wordt een thema uitgewerkt dat zowel voor de inwoners van de stad als voor de toerist interessant is. Speerpunten zijn hierbij het culturele, historische en educatieve belang. De stad gaat wroeten in haar eigen geschiedenis en laat die, middels de inzet van haar participerende gemeenschap, uitgroeien tot een evenement dat door haar burgers gedragen wordt. Het thema voor 2017 is 'zorg' binnen WOI /071009/ / ,87 0, /071009/ / ,86 0, /071900/ / ,03 0, /071900/ / ,01 0,00 Beleidsdoelstelling: Muziek-en concertstad: Roeselare is een muziek-en concertstad Budgetten Muziek-en concertstad , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan : Realiseren v/d TRAX-site Budgetten Realiseren v/d TRAX-site , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Realiseren van fase 2 van de TRAX-site ,00 0,00 Binnen het masterplan TRAX worden de fases zo ingepland dat de meest publieke functies zich vooraan bevinden op de sokkel en dat er voldoende afwisseling is tussen bebouwde ruimte en open pleinen op deze sokkel. Het open karakter van deze structuur laat ook toe om diverse buitenactiviteiten te plannen op en rond deze sokkel. Na de realisatie van de 1ste fase (repetitielokalen, bar en club) wordt de uitvoering van de 2e fase concreet. De stad zal een grote polyvalente zaal (staande capaciteit van circa personen) realiseren. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de interne en externe akoestiek en de mobiliteit waarbij de overlast naar de omwonenden tot een minimum wordt herleid. De uitvoering van de 2 fase (polyvalente zaal) is gepland Inmiddels worden ook de omgevingswerken gefaseerd uitgevoerd binnen de totaalvisie : Realiseren van fase 2 van de TRAX-site ,00 0,00 (Investeringen) /070901/ENV06/ / ,00 0, /070901/ENV01/ / ,00 0, /070901/ / ,00 0, /070901/ENV01/ / ,00 0,00 ACT-10036: Exploiteren van de TRAX-site met stimuli om creatievelingen maximaal , ,00 te ondersteunen De exploitatie van de TRAX-site wordt geëvalueerd en bijgestuurd. Organisatoren worden ondersteund bij de organisatie van hun evenementen. Doelstellingennota /42 17

20 /070901/ /ACT , , /070901/ /ACT ,00 0, /070901/ /ACT ,00 0, /070901/ /ACT ,00 0, /070901/ /ACT ,00 0, /070901/ /ACT ,00 0, /070901/ /ACT ,00 0, /070901/ /ACT , , /070901/ /ACT ,00 0, /070901/ /ACT ,00 0, /070901/ /ACT ,43 0, /070901/ /ACT , ,00 Actieplan : Uitwerken van een festivalbeleid Budgetten Uitwerken van een festivalbeleid , , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Uitbouwen van een evenwichtige zomerprogrammatie in samenwerking ,00 0,00 met lokale organisatoren en afstemming met het lokale evenementenbeleid Zowel het stadsbestuur als lokale organisatoren maken, mits goede afspraken, werk van een evenwichtig muzikaal aanbod waar de Roeselarenaar zich in terug kan vinden /071203/ / : Organiseren van TRAX , ,06 0, ,16 Jaarlijks muziekfestival op de TRAX-site. Editie 2017 wordt speciaal gezien er rekening dient te houden met de geplande infrastuur- en omgevingswerken op de site /071201/ / ,87 0, /071201/ / ,20 0, /071201/ / , , /071201/ / ,16 0, /071201/ / ,00 0, /071201/ / , , /071201/ / ,17 0, /071201/ / ,00 0, /071201/ / ,00 0, /071201/ / ,66 0, /071201/ / , , : De 11 juli- en 21 juli-viering groeien uit tot een volksfeest tussen , ,50 verschillende generaties Om deze vieringen te laten dragen door de bevolking worden werkgroepen opgericht die het programma voorbereiden en aansturen met de bedoeling om de Roeselaarse gemeenschap te laten participeren aan dit gebeuren /071905/ / ,85 0, /071905/ / ,62 0, /071905/ / ,77 0, /071905/ / ,60 0, /071905/ / ,64 0, /071905/ / , , : Evenementenprogrammatie en -coördinatie ,00 0,00 Naast een regulier aanbod (zowel in eigen regie als in co-creatie) van activiteiten zet de stad jaarlijks ook in op evenementen verbonden aan het toekomstige citymarketingplan van de stad. Deze evenementen worden beoordeeld op basis van hun return on investment: welke doelgroepen wenst de stad actief te benaderen, wat is de (media) exposure, biedt het evenement een vrijetijdsmeerwaarde voor haar Doelstellingennota /42 18

21 inwoners. De ondersteuning van de stad situeert zich zowel op logistiek, inhoudelijk als op financieel vlak /071908/ / ,00 0, /011991/ / ,00 0, /075019/ / ,00 0, /071009/ / ,00 0,00 Beleidsdoelstelling: Versterkte troeven: De troeven van de stad zijn versterkt Budgetten Versterkte troeven ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan : Realiseren WieMu 2.0: bezoekerscentrum, wielererfgoedcentrum en kenniscentrum Budgetten Realiseren WieMu ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Renoveren, inbreiden en uitbreiden van WieMu , ,00 Enerzijds wordt het bestaande (beschermd) gebouw zowel aan de buiten- als aan de binnenkant in zijn historische staat gerenoveerd. Anderzijds worden de bestaande ruimtes maximaal benut (= inbreiding) om er de programma's bezoekerscentrum, erfgoedcentrum en kennisbelevingscentrum in onder te brengen. WieMu 2.0. wordt ook maximaal toegankelijk voor andersvaliden. Op de voorziene buitenruimte wordt in samenwerking met Westtoer een museumtuin met fietsonthaalpunt (inclusief fietsfaciliteiten, douche, sanitair en 'grand café') ingericht (= uitbreiding). (Investeringen) /070000/ENV01/ / ,00 0, /070000/ENV01/ / ,00 0, /070000/ENV01/ / , , /070000/ENV01/ / ,00 0, : Lanceren WieMu ,00 0,00 De opening van WieMu 2.0 wordt feestelijk gevierd met 'fans en supporters' maar ook met mensen uit de wielerwereld. Het permanent museaal parcours in WieMu 2.0. wordt opgehangen aan de flandrien en zijn entourage vanwege de historische verwevenheid met de regio ((West-)Vlaanderen en regio Roeselare als bakermat van het moderne wielrennen in België). Beleving en interactiviteit zijn sleutelwoorden in de scenografie van WieMu 2.0. Authentieke objecten en beelden worden in een vernieuwende ervaringsgerichte vormgeving gepresenteerd. Naast het museum worden ook de dienst toerisme en het vrijetijdspunt in de site geïntegreerd /052000/ / ,00 0, /052000/ / ,00 0, /070000/ / ,00 0,00 Doelstellingennota /42 19

22 Actieplan : Inzetten op toeristische troeven en sites Budgetten Inzetten op toeristische troeven/sites ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Stimuleren van zakentoerisme en beursexpo's 8.000,00 0,00 De stad werkt verder aan een versterking van het zakentoerisme en beursexpo's in Expo Roeselare /052100/ / ,00 0,00 Actieplan : Een citymarketing- en evenementenbeleid wordt uitgevoerd Budgetten Uitvoering citymarketing- en evenem.beleid ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Uitwerken speerpunten inzake branding van de stad ,00 0,00 De stad zal de speerpunten verder analyseren. De speerpunten die het citybrandingbeleid mee gestalte geven zullen een communicatieve vertaalslag kennen waardoor het merk Roeselare sterker in de markt wordt gezet /011991/ / ,00 0,00 Beleidsdoelstelling: Kennisdeling en kwaliteitsvol onderwijs: Kennisdeling en kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen Budgetten Kennisdeling en kwaliteitsvol onderwijs ,00 0, , , , ,30 0,00 0,00 0,00 Actieplan : Uitbreiden v/d capaciteit onderwijs Budgetten Uitbreiden v/d capaciteit onderwijs ,00 0,00 0, , , ,30 0,00 0,00 0,00 Doelstellingennota /42 20

23 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst ACT-10043: Bouwproject SBS2 (Octopus) , ,58 3 bestaande houten chalets worden vervangen (= 6 klaslokalen). Aan het kleutergebouw worden 2 bijkomende kleuterklassen voorzien. Op de hoek van de Leeuwerikstraat met de Lijsterstraat worden 4 nieuwe klassen en een nieuwe turnzaal voorzien. De bestaande turnzaal en eetzaal worden heringericht tot 1 polyvalente zaal met als hoofdbestemming eetzaal. (Investeringen) /080002/ENV01/ /ACT , , /080002/ENV01/ /ACT ,88 0,00 Actieplan : Stimuleren tot het afronden van de schoolloopbaan Budgetten Stimuleren afronden schoolloopbaan ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst ACT-10046: Coachen van schoolteams in het omgaan met armoede ,00 0,00 In 2016 boog een werkgroep van experten zich over een integrale netoverschrijdende aanpak van (kinder)armoede op school. De werkgroep kreeg de naam Wonderwel. Vanaf 2017 worden de voorgestelde acties van deze werkgroep uitgewerkt. Deze actie richt zich op het coachen van schoolteam's. Er wordt in 2017 een subsidiereglement ontwikkeld voor basisscholen om procesbegeleiding en/of werkingsmiddelen aan te vragen. De opgedane kennis wordt gedeeld via directeurenoverleg, netwerkmomenten en vorming. Er wordt onderzocht of inspanningen van scholen in de toekomst bekrachtigd kunnen worden via een criterialabel (bv. 'elk telt' label) voor basisscholen /088001/ /ACT /088001/ /ACT , ,00 0,00 0,00 Doelstellingennota /42 21

24 Strategische doelstelling: SD3 Ondernemen stimuleren Budgetten SD3 Ondernemen stimuleren , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling: Tewerkstellingsgraad op peil: De tewerkstellingsgraad blijft op peil Budgetten Tewerkstellingsgraad op peil , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan : Versterken van de lokale economische troeven in alle bedrijfssectoren: agrarische sector, dienstensector, industrie...) Budgetten Versterken lokale econ. troeven bedrijfssect ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Renoveren expohallen om concurrentiepositie te verbeteren ,00 0,00 Uit onderzoek en overleg is gebleken dat de expohallen herbestemd kunnen worden naar een multifunctioneel inzetbare hal waarbij het unique selling point de hoge flexibiliteit en de lage prijs zal zijn. De huidige beursactiviteiten kunnen daarbij behouden blijven en zullen ook de primaire focus in de toekomst krijgen. Er wordt ook bekeken hoe de concurrentiepositie van de gerenoveerde expohallen nog kan verbeterd worden. (Investeringen) /050001/ENV01/ / ACT-10050: Herziening kantorenstudie met inbegrip van KMO-zones langs grote ring , ,00 0,00 0,00 (incl. visie bermen) Roeselare heeft 5 specifieke locaties waar er kantoorontwikkeling is. De kantorenstudie biedt een eerste antwoord op de bijkomende vraag naar kantorensites. Hiervoor worden vooral de locaties langs de grote ring onder de loep genomen. (Investeringen) /060010/ENV07/ /ACT ACT-10047: Uitwerken van een KMO-plan , ,00 0,00 0,00 Er wordt een plan ter ondersteuning van lokale KMO 's én industrie uitgewerkt. Een aantal reeds bestaande acties van verschillende diensten in de stad worden gebundeld en waar nodig worden aanvullende acties opgezet. Het plan heeft tot doel starters te stimuleren, bestaande ondernemingen te ondersteunen en nieuwe ondernemingen voor Roeselare aan te trekken. Er wordt gefocust op KMO's en industrie, dus niet zozeer op detailhandel en vrije beroepen, wat niet betekent dat sommige acties voor hen ook een meerwaarde kunnen hebben /050002/ /ACT ,00 0,00 Doelstellingennota /42 22

25 /050002/ /ACT ,00 0,00 Actieplan : Geïntegreerde begeleiding, activering naar werk en competensieversterking voor kansengroepen Budgetten Geïnteg. beg., activ. naar werk kansengr , , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Regie v/d lokale werkwinkel en integrale trajectbegeleiding , ,04 Het hebben van werk is een cruciale hefboom voor een menswaardig bestaan en integratie in de maatschappij. Een job hebben verschaft mensen een basisinkomen en tevens een taak die zinvol is voor de samenleving. Dit biedt mensen een plaats in de samenleving, het zorgt voor een dagstructuur, het draagt bij tot zelfwaardering en het leggen van sociale contacten. Roeselare neemt een coördinerende rol op in de intergemeentelijke netwerkorganisatie Werkwinkel. De stad realiseert afstemming en samenwerking tussen alle dienstenaanbieders op het grondgebied van de Werkwinkel. De stad organiseert beleids- en adviesoverleg (forum lokale werkgelegenheid), werkingsoverleg (dagelijks bestuur werkwinkel) en teamoverleg (cliëntoverleg, intervisies en vorming bij medewerkers van diverse organisaties in de werkwinkel). Dit overleg resulteert in betere afstemming van het aanbod en ontwikkeling van gezamenlijke activiteiten om iedereen kansen op een job aan te bieden in ons sterk ondernemersklimaat. Hierbij gaat bijzondere aandacht naar kwetsbare personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt /011970/ / ,84 0, /011970/ / , , /011970/ / ,04 0, /011970/ / ,00 242, /011970/ / ,71 0, /011970/ / ,70 0, /011201/ / ,78 0, /011970/ / ,62 0, /011970/ / ,88 0, : Projectondersteuning activering en toeleiding tot de arbeidsmarkt ,01 0,00 Roeselare subsidieert lokale projecten die de werkkansen van doelgroepen in de stad verhogen door het aanbieden van intensieve begeleidingsvormen, collectieve competentieversterking en/of (experimentele) initiatieven die inspelen op randvoorwaarden tot de arbeidsmarkt. De stad voorziet een subsidiereglement met de modaliteiten waarvoor steun kan aangevraagd worden. De projecten zijn aanvullend op het bestaande vormings- en begeleidingsaanbod in de stad en spelen in op vastgestelde noden in de stad. Er wordt uitvoering gegeven aan het subsidiereglement activering en toeleiding naar de arbeidsmarkt voor de periode (cfr. productfiche op stadswebsite) en opvolging van de nominatieve ondersteuning tav OCMW Roeselare voor activering /055003/ / /055000/ / , ,01 0,00 0,00 Actieplan : Verhogen van tewerkstellingsplaatsen sociale economie Budgetten Verh. tewerkstellingspl. Soc. Economie , , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Doelstellingennota /42 23

26 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Creëren van lokale arbeidszorgjobs ,30 0,00 Roeselare subsidieert initiatieven die maatschappelijk zinvolle arbeidsactiviteiten organiseren voor personen die omwille van ernstige medische, mentale, psychische, psychiatrische of sociale belemmeringen niet (meer) of nog niet in staat zijn een betaalde job uit te voeren. De organisaties bieden arbeidsmatige activiteiten (beperkt aantal uren per week, op eigen tempo), gecombineerd met de nodige welzijns- en zorgbegeleiding. De stad heeft een overeenkomst met de aanbieders van arbeidszorg in Roeselare voor de periode , waarin de modaliteiten van de subsidie worden bepaald. De stad subsidieert een aanvullend of bijkomend aanbod van arbeidszorguren dat niet door hogere overheden erkend wordt, op basis van de vastgestelde behoefte aan lokale arbeidszorguren voor de beoogde doelgroep. Verlenging van de overeenkomst arbeidszorg werd voorzien voor de periode , conform staatssteunregels en uitvoering van de overeenkomst arbeidszorg (cfr. productfiche op stadswebsite) /055000/ / : Ondersteunen van projecten voor werkgelegenheid voor , ,74 0,00 0,00 kansengroepen (vb. Buurt & Co, Fietspunt) Roeselare subsidieert projecten die werkgelegenheid voor kansengroepen creëren, volgens de principes van sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De activiteiten die met kansengroepen worden aangeboden spelen in op noden in de stad en bieden een duidelijke meerwaarde ten aanzien van de lokale samenleving (bv. verhogen van leefbaarheid door in te spelen op zorgbehoeften, ontmoeting en sociale cohesie, energie-efficiëntie,...). De stad voorziet een subsidiereglement met de modaliteiten waarvoor steun kan aangevraagd worden. De stedelijke financiering is aanvullend ten aanzien van andere subsidie- en/of financieringskanalen waar de organisatie beroep op kan doen. URL /055012/ / ,36 0, /055010/ / ,64 0, /055015/ / ,06 0, /055013/ / ,00 0, /055011/ / ,12 0, /055014/ / ,56 0,00 ACT-10502: Uitwerken regionale regierol sociale economie in samenwerking met , ,00 interlokale vereniging associatie Mid-West (VBP 2017) De regionale regierol sociale economie voor ILV Associatie Mid-West wordt uitgevoerd door het samenwerkingsverband 'Versterk Socio-Economisch Streekbeleid Midwest'. Het samenwerkingsverband bestaat uit 16 lokale besturen: Ardooie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt, Wielsbeke, Wingene. Er worden 3 acties uitgewerkt in de periode (1) Opmaken van een regionaal charter of principekader inzake sociaal en duurzaam aanbesteden. (2) Ontwikkelen van een subsidiereglement voor innovatie in de sociale economie en sociaal ondernemen. (3) Organisatie van netwerkmomenten, trefpunten of intervisies inzake sociaal en inclusief ondernemen. De acties en de manier van samenwerken werd opgenomen in het dossier 'Versterkt Socio-Economische Streekbeleid Midwest' van Het Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV) West-Vlaanderen /055000/ /ACT ,00 0, /055000/ /ACT ,00 0, /055000/ /ACT ,00 0, /055000/ /ACT , , /055000/ /ACT ,00 0,00 Beleidsdoelstelling: Garantie commerciële aantrekkelijkheid: De commerciële aantrekkelijkheid van de stad wordt gegarandeerd Budgetten Garantie commerciële aantrekkelijkheid ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Doelstellingennota /42 24

27 Actieplan : Versterken van stads- en dorpskernen Budgetten Versterken van stads- en dorpskernen ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Verbeteren van de visuele kwaliteit van stads- en dorpskernen: ,00 0,00 beeldkwaliteitsstudie Roeselare wil een aantrekkelijke stad zijn en streeft daarom naar een hoge beeldkwaliteit van de stedelijke omgeving. Beeldkwaliteit wordt bepaald door de verschijningsvorm van een gebouw, een object of een omgeving of het samenspel daarvan. De stad hecht veel belang aan de harmonie van een gebouw met zijn omgeving. Daarnaast wordt het uitzicht van een gebouw en de samenhang met de omgeving ook bepaald door de vormelijke kwaliteiten van de bebouwing zelf (volumes, schaal, materialen, gevelopbouw, kleur,...) en door allerhande toevoegingen aan het gebouw. Die toevoegingen (zoals reclame, buitenverlichtingen, zonneschermen, terrassen,...) kunnen de architecturale waarde van de gebouwen en het straatbeeld sterk bepalen. Hun visuele impact dient daarom steeds doordacht en in overeenstemming te zijn met gebouw en context. Bij de opmaak van een beeldkwaliteitsplan wordt met deze elementen rekening gehouden : Verbeteren van de visuele kwaliteit van stads- en dorpskernen: ,00 0,00 beeldkwaliteitsstudie (Investeringen) /060010/ / ,00 0, /060010/ENV07/ / ,00 0,00 Doelstellingennota /42 25

28 Strategische doelstelling: SD4 De warme en zorgzame stad Budgetten SD4 De warme en zorgzame stad , , ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling: Afname armoede: De armoede in de stad is afgenomen Budgetten Afname armoede , , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan : Een lokaal plan voor armoedebestrijding Budgetten Een lokaal plan voor armoedebestrijding ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Implementeren van REMI (aanvullende steunmaatregelen) ,00 0,00 Het leefloon is vaak onvoldoende om een menswaardig bestaan te leiden. Het OCMW werkt haar decretale opdracht om iedereen maatschappelijke dienstverlening te garanderen verder uit via een systeem van aanvullende steun om mensen in armoede financieel en materieel te steunen. Sinds 2014 wordt een nieuwe methodiek toegepast waarbij het OCMW zich baseert op de principes van referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen, die op wetenschappelijke basis werden ontwikkeld om tegemoet te komen aan de vraag naar een richtbudget dat menswaardig leven kan garanderen /090913/ / : Uitvoeren v/e armoedetoets , ,00 0,00 0,00 In afspraak met de centrumsteden in de provincie West-Vlaanderen en het provinciebestuur is een armoedetoets ontwikkeld. Dit is een beleidsinstrument aan de hand waarvan de effecten van voorgestelde beleidsmaatregelen op mensen in armoede worden nagaan en de beleidsmaatregelen eventueel worden gecorrigeerd. Het uiteindelijke doel is om de armoedetoets over alle beleidsdomeinen (zo inclusief als mogelijk) heen in te zetten en toe te passen. Het sensibiliseren van de stadsdiensten maakt integraal deel uit van het traject om een armoedetoets te implementeren. Vanaf 2016 wordt de armoedetoets toegepast op een aantal specifieke dossiers. Evaluatie van deze toepassingen zal de armoedetoets verder verfijnen. De armoedebarometer wordt uitgewerkt als een concreet werkinstrument met als doelstelling: informeren, sensibiliseren en stimuleren m.b.t. de thema's en indicatoren armoedebarometer /090913/ / ,00 0,00 Doelstellingennota /42 26

29 Actieplan : Bestrijden van kinderarmoede Budgetten Bestrijden van kinderarmoede , , ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Inzetten op krachtige participatie van kwetsbare gezinnen rond het , ,00 thema gezondheidspreventie Door de stem te horen van de gezinnen waarin de kinderen opgroeien, worden de emotionele, sociale en cognitieve ontwikkelingskansen van het kind verhoogd. Het is namelijk belangrijk dat het aanbod afgestemd en opgebouwd is op de ervaring van mensen in armoede. Op die manier wordt de kans groter dat het aanbod efficiënt en effectief is /090913/ / ,37 0, /094401/ / , ,00 ACT-10068: Project kinderarmoede , ,26 Het project kinderarmoede wil inzetten op een krachtige participatie van de doelgroep enerzijds en het sensibiliseren, vormen en ondersteunen van intermediairen anderzijds. De methodiek wijzigt van explicite gespreksmethodiek naar het versterken van de brugfunctie, die vanuit een vertrouwensrol, een aanspreekpunt is voor toeleiding, cliëntoverleg en drempelverlagende acties binnen de diensten /090914/ /ACT ,68 0, /090914/ /ACT ,26 0, /090914/ /ACT ,17 0, /090914/ /ACT ,00 161, /090914/ /ACT , , /090914/ /ACT ,97 0, /090914/ /ACT ,40 0, /090914/ /ACT ,22 0, /011201/ /ACT ,33 0,00 Beleidsdoelstelling: Afstemming regie en voorzieningen: De regie en de voorzieningen zijn afgestemd op de noden Budgetten Afstemming regie en voorzieningen , , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan : Een gericht preventief gezondheidsbeleid Budgetten Gericht preventief gezondheidsbeleid , , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Doelstellingennota /42 27

30 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Bekendmaking v/h Huis van het kind , ,36 Het Huis van het Kind Roeselare is een lokaal samenwerkingsverband dat ouders ondersteunt bij de zorg en opvoeding van hun kinderen. Het biedt een basisaanbod van preventieve gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en ontmoeting dat voor elk gezin toegankelijk is. Enerzijds biedt de website een overzicht van dit aanbod en anderzijds kunnen ouders ook wekelijks terecht op 1 van de 3 infomomenten in het Welzijnshuis. Met de subsidie focusprojecten (focus opvoeding) worden de hiaten in het basisaanbod zo veel als mogelijk ingevuld /090901/ / ,36 0, /090901/ / , , /090901/ / ,00 0, /090901/ / ,00 0, /090901/ / ,00 0,00 ACT-10070: Implementeren van het LINEA-project (lokaal initiatief netwerk , ,96 eerstelijnsactoren) Het project LINEA beoogt de integrale zorg voor de kwetsbare patiënt te bevorderen door meer samenwerking en doorverwijzing tussen eerstelijnsactoren en een betere toeleiding van kwetsbare patiënten naar initiatieven gezondheidspreventie en - bevordering /090904/ /ACT ,96 0, /090904/ /ACT ,92 0, /090904/ /ACT ,00 120, /090904/ /ACT ,24 0, /090904/ /ACT ,65 0, /090904/ /ACT , , /090904/ /ACT ,33 0, /094400/ /ACT ,00 0, /090904/ /ACT ,21 0, /090904/ /ACT ,22 0, /011201/ /ACT ,66 0,00 ACT-10071: Toegankelijkheidstoets 2.865,26 0,00 Aan de hand van een 'knelpuntenwandeling' van de dienst Welzijn werd duidelijk dat er diverse aanpassingen nodig zijn voor het basiscomfort van minder mobiele personen/personen met een beperking/blinden en slechtzienden. Een integrale benadering van de toegankelijkheid van de centrumstraten is belangrijk. Individuele punten aanpakken zonder het grote geheel te zien is minder zinvol. Het toegankelijk maken van het centrum heeft voordelen voor alle personen met een mobiliteitsbeperking: ouderen, personen met een beperking, (groot)ouders met een buggy,... Concreet wordt actie ondernomen om bij de aanleg van nieuwe terrassen (zoals reeds gebeurde aan de oostkant van de Grote Markt en op het Polenplein) ruime wandelboulevards te maken, de 1-meter doorgang op te volgen, en de terrassen bij voorkeur te begrenzen met vaste infrastructuur of bloembakken. De gemeenschapswachten controleren de reclameborden van de handelaars, zodat de borden op één lijn worden geplaatst en minder obstakels vormen (dit maakt het eenvoudiger voor mensen in een rolwagen of met een visuele beperking) /091101/ /ACT ,26 0,00 Actieplan : Versterken van de solidariteit met het Zuiden Budgetten Versterken solidariteit met het Zuiden , , ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Doelstellingennota /42 28

31 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Inbedden van de Noord-Zuid thema's binnen een breed draagvlak in de ,84 72,61 stad 1. Het logistiek en financieel ondersteunen van de verenigingen uit Roeselare die actief zijn rond Noord-Zuidthema's om zo het draagvlak voor Noord-Zuid in Roeselare te versterken. 2. Het inhoudelijk ondersteunen van verenigingen uit Roeselare die actief zijn rond Noord-Zuidthema's om zo het draagvlak voor Noord-Zuid in Roeselare te versterken. 3. Het ondernemen van diverse initiatieven om Fair Trade en duurzame ontwikkeling structureel in te bedden en een gezicht te geven binnen de stad. 4. Het onderwijs betrekken bij de stedenband /016011/ / ,00 0, /016011/ / ,00 0, /011970/ / ,90 0, /016011/ / ,00 0, /016011/ / ,00 0, /011970/ / ,64 0, /011970/ / ,00 72, /011970/ / ,01 0, /016000/ / ,00 0, /011970/ / ,50 0, /016011/ / ,00 0, /016000/ / ,00 0, /016000/ / ,00 0, /011970/ / ,18 0, /011201/ / ,25 0, /016000/ / ,00 0, /016000/ / ,00 0, /011970/ / ,36 0, /016000/ / ,00 0, : Verdiepen van de samenwerking met de partnerstad in het zuiden , ,00 1. Verdere uitbouw en verdieping van de samenwerking rond vereenvoudiging van administratieve processen: Het proces van de geboorteregistratie in Dogbo wordt verder geoptimalisserd. Daarbij gaat vooral aandacht naar het sensibiliseren van de bevolking en de opleiding van alle actoren betrokken bij de procedure van de geboorteregistratie. 2. Monitoring en evaluatie van de stedenband: Op basis van de instrumenten rond monitoring en evaluatie die door het VVSG worden aangereikt, wordt de stedenband met Dogbo gemonitord. 3. Onderhouden van netwerken met andere partners actief in Dogbo en Benin: vindt het belangrijk om in het kader van de samenwerking met Dogbo, ingeschakeld te zijn in een ruim netwerk. Naast contacten met verschillende Belgische partners actief in Benin, wordt actief geparticipeerd aan diverse netwerkmomenten. De bedoeling is om ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren en af te stemmen waar nodig. 4. Opvolging en uitwerking van het federaal programma: 'Versterken van de lokale economie door het (her)inrichten van de markt'. Eigen stadspersoneel wordt zoveel als mogelijk te betrokken bij de stedenband /016000/ / ,00 0, /016000/ / ,00 0, /016000/ / ,00 0, /016000/ / ,00 0, /016000/ / , ,00 Doelstellingennota /42 29

32 Strategische doelstelling: SD5 Groener en duurzamer Budgetten SD5 Groener en duurzamer , , , ,66 0, ,66 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling: Afname energieverbruik: Het energieverbruik van en in de stad is afgenomen Budgetten Afname energieverbruik , , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan : Maatregelen voor energiezuinigere woningen Budgetten Maatregelen energiezuinigere woningen , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Opzetten v/e gebiedsgericht renovatieproject , ,00 Een onderzoek van de Hogeschool West-Vlaanderen toonde aan dat de meeste bewoners wel zin hebben om hun woning te renoveren, maar niet goed weten waar en hoe eraan te beginnen. Het renovatieproject werd in 2014 als proefproject opgestart. Daarbij wordt een gebied in de stad afgebakend en wordt een specifieke buurt gericht opgewaardeerd. Inwoners van die buurt worden door de woondienst persoonlijk aangesproken, intensief begeleid en aangemoedigd om energiezuinig te (ver)bouwen en duurzame renovatiewerken uit te voeren. Met dit proefproject wil de stad een breed en divers publiek aanspreken zoals eigenaars/verhuurders, private bouwfirma s, kwetsbare huurders op de sociale en private huurmarkt, sociale huisvestingsactoren, enz. De woondienst zal als spilfiguur optreden in dit project en de onderlinge contacten tussen alle belanghebbenden (bouwfirma s, eigenaars, huurders, etc.) versterken zodat zoveel mogelijk woningen in het afgebakend gebied energiezuinig, veilig en kwaliteitsvol verbouwd worden. Het proefproject zal voldoende experimenteerruimte bieden waardoor veel expertise zal kunnen worden opgebouwd om het project de komende jaren te kunnen voortzetten in andere gebieden van de stad /062900/ / ,00 0, /035000/ / , , /035000/ / ,00 0,00 Doelstellingennota /42 30

33 Actieplan : Maatregelen voor energiezuinigere bedrijven Budgetten Maatregelen energiezuinigere bedrijven ,77 0, ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Uitbreiden van het stadsverwarmingsnet MIROM 2.512,77 0,00 In samenspraak met MIROM wordt de uitbreiding van het bestaande warmtenet onderzocht. Naast de gekende projecten Roeselare-West, de glastuinbouwzone en later de site Schiervelde kunnen ook andere bedrijvenzones in aanmerking komen voor aansluiting op het warmtenet. Er wordt daarbij nog onderzocht in hoeverre sturende maatregelen kunnen worden genomen door de stad om het gebruik van het warmtenet te stimuleren. In 2016 werd het tracé geconcretiseerd na bestuurlijke aftoetsing en de effectieve werken opgestart (door MIROM en Eandis) /035000/ / ,77 0,00 Beleidsdoelstelling: Realisatie klimaatconvenant: De klimaatconvenant is gerealiseerd Budgetten Realisatie klimaatconvenant , , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan : Een klimaatbeleid ifv een energie neutrale stad Budgetten Klimaatbeleid ifv energie neutrale stad , , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Realiseren v/d burgemeestersconvenant , ,00 Op basis van de energie gerelateerde acties in het meerjarenplan van de stad en de resultaten van de nulmeting in 2012 wordt een Strategisch Energie Actieplan (SEAP) opgesteld. Dit plan wordt tweejaarlijks geëvalueerd en geeft uitvoering aan de ambities geformuleerd in de Burgemeestersconvenant. Meerdere deelaspecten zijn reeds in uitvoering /035000/ / , , /035000/ / ,60 0, /035000/ / ,00 0, /035000/ / ,00 0, /035000/ / ,49 0, /035000/ / ,00 0,00 Doelstellingennota /42 31

34 Beleidsdoelstelling: Toename groen-, natuur- en bosareaal: Het groen-, natuur- en bosareaal is toegenomen Budgetten Toename groen-, natuur- en bosareaal ,11 0, , ,66 0, ,66 0,00 0,00 0,00 Actieplan : Meer kwalitatief buurt- en stadsgroen realiseren Budgetten Realisatie kwal. buurt- en stadsgroen ,11 0, , ,66 0, ,66 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Aanleggen en vergroenen van begraafplaatsen en grafvelden: van 6.356,11 0,00 begraafplaats naar begraafpark Harmonisch park beheers- en masterplan begraafpark Blekerijstraat: De opgave is om de kwaliteit en de identiteit van de stedelijke begraafplaats te herstellen en in de toekomst duurzaam in stand te houden. Het versterken van de cultuurhistorische, landschappelijke, recreatieve-educatieve en natuurwaarde staat hier voorop. Bovendien moet er ruimte zijn voor eigentijdse ontwikkelingen, waarbij de begraafplaats in de toekomst meer de functie van parkbegraafplaats zal krijgen. Deze visie heeft een looptijd over 20 jaar. In 2016 wordt fase 4 op de Blekerijstraat gerealiseerd door de herinrichting van enkele zones. Kindervelden voorzien op alle begraafplaatsen: Sinds het jaar 2000 kan men op de bestaande kinderbegraafplaatsen (vroeger 10 jaar) ook een concessie nemen ter plaatse. Dit heeft als gevolg dat er meer en meer kinderzerkjes voor een langere periode blijven staan. Doordat meer en meer ouders ook kiezen voor crematie en zelfs thuisbewaring dienen de mogelijkheden van een kinderbegraafplaats in te spelen op deze veranderingen. Op de nieuwe kindervelden worden plaatsen voorzien om te begraven in volle grond, bij te zetten in een columbarium, in een urnenkelder of om uit te strooien. in 2016 komen de begraafplaatsen in Beitem en Zilverberg aan de beurt. Uitbreiding van de urnenvelden en columbaria op alle begraafplaatsen: De spectaculaire groei in het aantal crematies heeft als rechtstreeks gevolg dat er een verschuiving is in de grafkeuze van grond naar urnenvelden. Het aantal nabestaanden dat een columbarium voorziet is dan weer enorm afgenomen. De komende jaren dienen dan ook op verscheidene begraafplaatsen grafvelden te worden heringericht voor het begraven van urnen. Er werd gekozen om dit zo veel mogelijk op reeds gebruikte gronden te voorzien. In 2016 het urnenveld op de begraafplaats aan de Groenestraat uitgebreid. Vademecum toegankelijkheid: Er werd een bundel met richtlijnen voor de toegankelijkheid opgemaakt waar rekening mee wordt gehouden bij de realisatie of omvorming van begraafplaatsen. Dit start bij de bereikbaarheid van de begraafplaats (bv. parkeerplaatsen) over betreedbaarheid (bv. toegangspoortjes) tot bruikbaarheid (bv. paden)... Veel aandacht gaat uit naar de materiaalkeuze bij de (her)aanleg van paden. Bij alle ingrepen wordt gezocht naar een goed compromis tussen toegankelijkheid, haalbaarheid en onderhoud in de specifieke context van een begraafplaats. In 2016 worden aan de Kwadestraat en de Bekerijstraat werken in dit kader uitgevoerd : Aanleggen en vergroenen van begraafplaatsen en grafvelden: van ,00 0,00 begraafplaats naar begraafpark. (Investeringen) /099000/ / ,11 0, /099000/ENV05/ / ,00 0, /099000/ENV05/ / ,00 0,00 Doelstellingennota /42 32

35 : Opmaken en implementeren van een groenplan ,00 0,00 Een groenplan brengt de grotere groenstructuren in kaart en formuleert acties voor de vergroening van stadswijken waar uit het groenplan blijkt dat er een tekort is : Opmaken en implementeren van een groenplan ,66 0,00 (Investeringen) /038100/ / ,00 0, /068000/ / ,00 0, /068000/ENV05/ / ,00 0, /068000/ENV05/ / ,00 0, /079000/ENV05/ / ,00 0, /034000/ENV07/ / ,66 0, : Vergroenen van diverse pleinen in de binnenstad ,00 0,00 Ingrepen gebeurden reeds aan de O.L.V.-Markt, de Concinklijke Passage, het Polenplein; De Grote Markt om aangename ontmoetingsruimtes te creëren. Conform de aanbevelingen van het groenplan en het pleinenplan zullen verschillende pleinen in de binnenstad een vergroening ondergaan, o.m. het de Coninckplein en de Botermarkt. (Investeringen) /070901/ENV05/ / : Vergroenen van de dorpskernen (Beveren en Rumbeke) , ,00 0,00 0,00 Deze actie accordeert met de actie 'Vergroenen van diverse pleinen en de binnenstad' en streeft naar een duurzame groenere invulling van de dorpskernen Rumbeke en Beveren. (Investeringen) /020000/ENV05/ / ,00 0,00 Actieplan : Vergroten van de creatieve groenbeleving Budgetten Vergroten v/d creatieve groenbeleving ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Heraanleggen van openbaar groen (o.a. Park Van De Walle etc.) ,00 0,00 Het betreft de renovatieprojecten en de heraanleg van grotere parken en plantsoenen in de stad, zoals bijvoorbeeld de heraanleg van Park Van De Walle. (Investeringen) /068000/ENV05/ / ,00 0, /068000/ENV05/ / ,00 0, : Introduceren stadslandbouw ,00 0,00 Er wordt ingespeeld op de groeiende vraag naar volkstuintjes binnen de verstedelijkte omgeving. Door de werkgroep volkstuintjes worden de exploitatiemogelijkheden onderzocht, de juridische voorwaarden nagekeken, de ideale locatie gezocht... Een eerste concrete aanleg wordt gerealiseerd in de wijk Wallemeers, Zilverstraat, vak Aapbeek - Meensesteenweg. (Investeringen) /068000/ENV05/ / : Vergroenen van gebouwen , ,00 0,00 0,00 Er wordt enerzijds gekeken naar de mogelijkheden van gevelgroen bij nieuwe projecten en bestaande openbare gebouwen. Anderzijds wordt, door de aanpassing van het reglement voor de aanleg van straattegeltuintjes (enkel nog meldingsplicht) en de sensibilisering hierrond, de burger aangespoord om zijn gevel te vergroenen. (Investeringen) /011930/ENV05/ / ,00 0,00 Doelstellingennota /42 33

36 : Heroriënteren van recreatie in openbaar groen ,00 0,00 Met deze actie wordt ingezet op een verhoogde aantrekkelijkheid van het openbaar groen door verschillende recreatieve elementen te implementeren. Ideeën hieromtrent kunnen zijn: openbare voorzieningen voor BBQ, extra (alternatieve) sporten spelelementen, enz. (Investeringen) /068000/ENV05/ / ,00 0,00 Doelstellingennota /42 34

37 Strategische doelstelling: SD6 Dienstverlening Prioritair beleid Budgetten SD6 Dienstverlening , , , ,17 0, ,17 0,00 0,00 0,00 Overig beleid Budgetten SD6 Dienstverlening , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Prioritaire beleidsdoelstelling: Optimalisatie dienstverlening burger: De dienstverlening aan de burger is geoptimaliseerd Budgetten Optimalisatie dienstverlening burger , , , ,17 0, ,17 0,00 0,00 0,00 Actieplan : Informatiseren en digitaliseren van de dienstverlening Budgetten Informat. en digitalis. dienstverl , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Vereenvoudigen, éénvormig maken en digitaliseren van subsidieprocedures 2.700,00 0,00 Het doel is om alle aanvragen voor subsidies via digitale weg te kunnen laten verlopen. Niet alleen de aanvraag maar ook de verdere afhandeling van deze aanvraag verloopt geautomatiseerd. Hiervoor dienen in eerste instantie de verschillende processen te worden gestroomlijnd en de vele subsidiereglementen op elkaar te worden afgestemd. Eens dit bereikt is kan een éénvormig softwareplatform worden aangekocht of ontwikkeld om de subsidies te verwerken. Voor de burgers of de organisatie die subsidies willen bekomen, wordt binnen de nieuwe website/webportaal een éénduidige frontoffice voorzien. ( /011920/ / ) 2.700,00 0,00 Doelstellingennota /42 35

38 : Online ter beschikking stellen van attesten voor burgers, 24/ ,00 0,00 Burgers kunnen momenteel via het e-loket reeds heel wat attesten aanvragen. Dit wordt relatief weinig gebruikt in de praktijk (ongeveer 5%). Hinderpaal daarbij is dat de burger nog steeds naar het stadhuis moet komen om attesten op te halen én de kostprijs die daar vaak aan vasthangt. Met deze actie streeft de stad er naar dat de burger 24/7 via de website zo veel mogelijk attesten kan opvragen die digitaal ondertekend zijn. Heel wat attesten zijn nu reeds 24/7 beschikbaar via de federale webportaal: Bedoeling is om hier maximaal gebruik van te maken en dit maximaal te promoten bij zowel de burgers als bij diegenen die attesten opvragen (werkgevers, banken, notarissen,...). ( /011991/ / ) ACT-10077: Ontsluiting van databronnen en -stromen , ,00 0,00 0,00 Er wordt gestreefd naar een ontsluiting van de voornaamste informatie, die op vandaag soms nog sterk verspreid en verkokerd zit, zodat de organisatie vlotter, efficiënter en met minder fouten kan werken. Door deze ontsluiting moet informatie bovendien sneller gevonden worden, vollediger en meer betrouwbaar zijn en (her)gebruikt kunnen worden. ACT-10077: Ontsluiting van databronnen en -stromen ,00 0,00 (Investeringen) ( /011920/ENV10/ /ACT-10077) ,00 0,00 ( /011920/ /ACT-10077) ,00 0,00 ACT-10078: Vereenvoudigen en digitaliseren van de procedure inname openbaar ,00 0,00 domein De aanvraagprocedure voor het gebruik van het openbaar domein wordt sterk vereenvoudigd. Verschillende aanvragen werden volledig gratis en werden vrijgesteld van de vergunningsplicht. Alle aanvragen kunnen bovendien volledig via digitale weg worden ingediend en de vergunning wordt zeer snel digitaal toegestuurd. De betaling kan achteraf gebeuren. Op deze manier wordt de doorlooptijd drastisch ingekort. In 2017 wordt verder onderzocht of een koppeling met het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) mogelijk is. Het GIPOD brengt alle informatie over werken of manifestaties op het openbaar domein zoveel mogelijk samen. Het zorgt ervoor dat er meer afstemming komt tussen nuts- en wegenwerken. Zo worden werken op omleidingstrajecten vermeden en worden conflicten beter gedetecteerd tussen werken en manifestaties. (Investeringen) ( /011920/ENV10/ /ACT-10078) ACT-10083: Meldpunt openbaar domein , ,32 0, ,64 Uitbouw van een centraal Meldpunt dat zowel fysiek, telefonisch als digitaal de voordeur van de stad vormt, een antwoord in eerste lijn kan formuleren en de brug vormt tussen burger (= klant) en stadsdiensten. De burger kan zijn melding, vraag, klacht of suggestie via diverse kanalen kwijt bij de stad. Er wordt ingezet op een centrale registratie en opvolging en er wordt bijzondere aandacht besteed aan feedback naar de melder. De opvolging en afhandeling van de meldingen wordt gemonitord en periodiek gerapporteerd aan het management en het beleid. Hierdoor kunnen eventuele structurele problemen worden gedetecteerd die om structurele maatregelen vragen. ( /011201/ /ACT-10083) 335,29 0,00 ( /020000/ /ACT-10083) 0, ,00 ( /020000/ /ACT-10083) ,61 0,00 ( /020000/ /ACT-10083) 3.080,04 0,00 ( /020000/ /ACT-10083) 133,56 0,00 ( /020000/ /ACT-10083) 0,00 677,64 ( /020000/ /ACT-10083) 6.774,12 0,00 ( /011991/ /ACT-10083) ,00 0,00 ( /020000/ /ACT-10083) ,70 0,00 ACT-10080: Digitaal evenementenloket 9.000,00 0,00 Naast de fysieke balie is er ook nood aan een online platform dat het digitaal indienen van aanvragen voor evenementen mogelijk maakt. Met de realisatie van een digitaal evenementenloket wordt een online platform uitgebouwd waar burgers, organisaties, verenigingen alsook medewerkers van de stad gebruik kunnen maken bij het organiseren van een fuif, wielerkoers, festival, optreden, wandeling, speelstraat, tornooi, rally, stoet of een ander evenement. Het online evenementenloket biedt één intelligent en interactief digitaal formulier aan waarmee organisatoren alle formaliteiten verbonden aan het organiseren van een evenement kunnen regelen. Dit levert enorme tijdswinst op, zowel voor de organisator van het event alsook voor de stad. Doelstellingennota /42 36

39 ( /011920/ /ACT-10080) 9.000,00 0,00 Actieplan : Meer klantgerichte dienstverlening Budgetten Meer klantgerichte dienstverlening ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst ACT-10085: Uitbouwen van een call center ,00 0,00 ( /011991/ /ACT-10085) ,00 0,00 Actieplan : Optimaliseren communicatie aan de burger Budgetten Optimalisatie communicatie burger ,00 0,00 0, ,17 0, ,17 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst ACT-10089: Renoveren site DIPOD ,17 0,00 De site Hoogleedsesteenweg wordt gerenoveerd met als doel: 1. Een aangename omgeving creëren voor de medewerkers; 2. Veilige, hedendaagse werkposten verder uitbouwen; 3. Omgevingswerken uitvoeren op de site om bijkomende activiteiten te organiseren; 4. Uitbouw van het afhaalpunt logistieke materialen in het kader van het dienstverleningsconcept (Investeringen) ( /011932/ENV10/ /ACT-10089) ACT-10090: Realiseren van een stadskantoor , ,00 0,00 0,00 Een audit van het stadskantoor aan de Botermarkt en de Zuidstraat heeft uitgewezen dat het behoud van de actuele site op termijn meer zal kosten dan het verhuizen naar een nieuw stadskantoor. Vooral de energiekosten en de kosten voor structureel en dagelijks onderhoud zullen de pan uitswingen. Er worden dan ook voorzieningen getroffen voor het realiseren van een nieuw stadskantoor. (Investeringen) ( /011935/ENV10/ /ACT-10090) ,00 0,00 Actieplan 167: Optimaliseren van de klantencontacten Budgetten Optimaliseren van de klantencontacten ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Doelstellingennota /42 37

40 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst ACT-10093: Vormingstraject klantgericht denken en handelen ,00 0,00 De stad wil haar dienstverlening optimaliseren en schenkt daarbij speciale aandacht aan het klantgericht denken en handelen van zijn medewerkers: vraaggericht, proactief en op maat van de klant. Het zijn immers de medewerkers die vaak het verschil maken voor de klant. We kiezen voor een interactieve aanpak die enerzijds de medewerkers een spiegel voorhoudt om de mindset klantgerichter te maken en anderzijds concrete tips aanreikt (voornamelijk i.v.m. verbale en non verbale communicatie) die onmiddellijk op het terrein kunnen toegepast worden. Het klantgerichter maken van de organisatie is eigenlijk een cultuurverandering waarbij eerst ""de manier van kijken naar de burger"" bij de medewerkers voldoende draagvlak moet hebben en pas daarna de gewoontes en het gedrag aangepakt kunnen worden. ( /011500/167/ACT-10093) ,00 0,00 Beleidsdoelstelling: Optimalisatie interne dienstverlening: De interne dienstverlening is geoptimaliseerd Budgetten Optimalisatie interne dienstverlening ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan : Optimaliseren van de informatiestromen Budgetten Optimalis. v/d informatiestromen ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst ACT-10480: Ontwikkelen en implementeren van een vernieuwd ,00 0,00 organisatiebeheersingssysteem Het betreft het uitwerken, valideren en implementeren van een vernieuwd organisatiebeheerssysteem (OBS) dat is gebaseerd op de leidraad voor organisatiebeheersing van lokale besturen ontwikkeld door Audit Vlaanderen. Het biedt een up to date overzicht van de genomen beheersmaatregelen die er voor zorgen dat de werking van de stadsorganisatie vlot en efficiënt verloopt /011991/ /ACT ,00 0,00 Beleidsdoelstelling: Inrichten van specifieke loketten: Inrichten van specifieke loketten Budgetten Inrichten van specifieke loketten ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Doelstellingennota /42 38

41 Actieplan : Inrichten van geïntegreerde loketten Budgetten Inrichten van geïntegreerde loketten ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Inrichten van een politiepost in het station ,00 0,00 De politiepost op de Botermarkt wordt gesloten en een nieuwe politiepost wordt in het nieuwe stationsgebouw ingericht. Bedoeling is om de politiepost dichter bij de burger te brengen. De nieuwe locatie zal bijdragen tot de veiligheid in en rond het station en de ruimere omgeving. (Investeringen) /040000/ENV01/ / ,00 0,00 Beleidsdoelstelling: 42 Naar een fitte stadsorganisatie ( Het Nieuwe Werken ): Naar een fitte stadsorganisatie (Het Nieuwe Werken) Budgetten 42 Naar een fitte stadsorganisatie ( Het Nieuwe Werken ) , , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 168: Naar fitte medewerkers, teams en leiders Budgetten Naar fitte medewerkers, teams en leiders ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst ACT-10100: Organisatieveranderingstraject onderhoud openbaar domein ,00 0,00 Enerzijds moet er een grondige omslag gemaakt worden naar een nieuwe manier van werken met een nieuwe cultuur waarbij de focus ligt op ontwikkeling van sterke, coachende leiders, realiseren van een grotere betrokkenheid op het werk, verhoging van de intrinsieke motivatie bij de medewerkers om de job goed te doen en het realiseren van gedragsveranderingen die leiden tot betere samenwerking. Er worden (verbeter)initiatieven opgezet die bijdragen tot het inbedden van de nieuwe cultuur die gebaseerd is op vertrouwen, verantwoordelijkheid, flexibiliteit, fierheid, autonomie en wederzijds respect opdat de uitvoeringsdiensten op een (meer) resultaatgerichte en professionele manier kunnen werken. Er moet een efficiënt, gestructureerd en goed georganiseerd departement komen dat in staat is kwalitatief hoogstaand werk te leveren binnen aanvaardbare normen inzake kwaliteit, kostprijs en doorlooptijd. Het gaat hier om een wederzijds verhaal, waar tegenover de inspanningen die van de stad als werkgever verwacht worden evenzeer een aantal engagementen en verwachtingen voor elke medewerker staan. Herstel van het vertrouwen, het creëren van fierheid en het verhogen van de efficiëntie en effectiviteit zijn dan ook sleutelwoorden. Anderzijds moet er vanuit een duidelijke en gedragen missie en visie op het Doelstellingennota /42 39

42 departement OOD werk gemaakt worden van een aantal eerder beheersmatige elementen. Hier ligt de focus op een betere (werk)organisatie met een structurele planning van mensen en middelen en het uitwerken van acties die leiden tot goede en veilige werkomstandigheden /011991/168/ACT ACT-10097: Verder vorm geven v/d organisatiecultuur o.a. a.d.h.v een waardentraject , ,00 0,00 0,00 De keuze van organisatiecultuur zoals beschreven in de visietekst 'RSL 2018' moet (verder) concreet en tastbaar gemaakt worden binnen de organisatie. Daarbij is het ook van belang om een keuze te maken op welke manier en onder welke noemer deze cultuur kan gecommuniceerd worden /011991/168/ACT ,00 0, /011500/168/ACT ,00 0, /011500/168/ACT ,00 0,00 ACT-10098: Leiderschapsontwikkeling ,00 0,00 Binnen het veranderingstraject naar een fitte organisatie is de rol van de leidinggevenden van groot belang. Het is dan ook erg belangrijk dat de leidinggevenden (nieuwe en bestaande) hierbij de nodige ondersteuning krijgen. De organisatieverandering vereist van de bestaande leidinggevende immers een (ver)andere(nde) rol. Een slagkrachtige organisatie vereist immers niet alleen een sterk managementniveau (N-1) maar ook een sterk leidinggevend middenkader (N-2, N-3 en N-4). De doelstelling bestaat er in dat alle leidinggevenden handelen in lijn met de vooropgestelde organisatiecultuur/waarden en de 4 leiderschapsrollen ( leider, ondernemer, coach en manager) /011500/168/ACT ACT-10099: Fit4Work , ,00 0,00 0,00 Fit4Work wil in eerste instantie de medewerkers (helpen) faciliteren om de juiste keuzes te maken: meer bewegen, gezonder eten, alcohol matigen,... Door alle inspanningen die hierrond gebeuren te bundelen in een globaal beleid worden deze acties effectiever en duurzamer. Dit vraagt een inspanning van de werkgever én de werknemer. Belangrijk is hierin een gezond evenwicht te bewaken. De finale doelstelling van Fit4Work zijn gezonde, productievere medewerkers met een sterke loyaliteit ten opzichte van de werkgever. Visie: De medewerkers in staat stellen gezonde keuzes te maken, vanuit een oprechte zorg en met respect voor de medewerker. Met initiatieven rond psychosociaal welzijn, beweging, voeding, roken en alcohol, medicatie en drugs wordt aandacht besteed aan de integrale gezondheid van de medewerkers, dit door hen te informeren, te inspireren, te motiveren en te ondersteunen /011500/168/ACT ,00 0,00 Actieplan 169: Verhogen van de bestuurskracht Budgetten Verhogen van de bestuurskracht , , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst ACT-10104: Installeren van een strategische cel , ,18 De strategische cel werd uitgebouwd binnen het kader van de nieuwe organisatiestructuur. De strategische cel staat ter ondersteuning van het CBS, het managementteam en de verschillende organisatieonderdelen in voor het aanleveren van onderbouwde beleidsinformatie, studies en het capteren van relevante data in diverse beleidsdomeinen. Op die manier wordt de bestuurskracht van de stad verhoogd. Een evaluatie en herschikking van de cel wordt uitgevoerd. Doelstellingennota /42 40

43 /011991/169/ACT ,06 0, /011991/169/ACT ,64 0, /011991/169/ACT , , /011991/169/ACT , , /011201/169/ACT ,75 0, /011991/169/ACT ,16 0, /011991/169/ACT ,83 0, /011991/169/ACT ,60 0, /011991/169/ACT ,43 0, /011991/169/ACT ,20 0, /011991/169/ACT ,94 0, /011991/169/ACT ,18 0, /011991/169/ACT ,50 0,00 ACT-10105: Opzetten en inbedden van projectmatig werken ,50 0,00 De visie van de stad Roeselare bestaat er in te kantelen naar een slagkrachtige, resultaatgerichte, moderne en innovatieve organisatie ofwel een fitte organisatie met een andere manier van (samen)werken. Binnen een stadsbreed programma wordt onder meer een cultuuromslag binnen zowel de stadsadministratie als op politiek niveau beoogd om vanuit een organisatiebrede methodologie maximaal projectmatig en transversaal te werken /011991/169/ACT ,50 0,00 Beleidsdoelstelling: 43 Ondersteunende dienstverlening is geoptimaliseerd: Ondersteunende dienstverlening is geoptimaliseerd Budgetten 43 Ondersteunende dienstverlening is geoptimaliseerd ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 171: Heroriënteren van intern gerichte diensten en/of digitaliseren en/of leaner maken van processen Budgetten Heroriënter. intern gerichte diensten en/of digitaliseren ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst ACT-10118: Opstarten van een patrimoniumcel ,00 0,00 Door dienstoverschrijdende en multidisciplinaire samenwerking wordt het beheer van het stedelijk patrimonium geoptimaliseerd. Dit behelst in aanvang de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke tool waarin alle aspecten (technische en juridische) van het patrimonium vervat worden en raadpleegbaar zijn. Daarnaast worden best practices onderzocht in functie van de verkoop van eigendommen. (Investeringen) /011930/ENV03/171/ACT ,00 0,00 Doelstellingennota /42 41

44 Beleidsdoelstelling: 44 Inzetten op RSL als smart city in de wereld 3.0: Inzetten op RSL als smart city in de wereld Budgetten 44 Inzetten op RSL als smart city in de wereld ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 174: Inzetten op RSL als smart city in de wereld 3.0 Budgetten Inzetten op RSL als smart city in de wereld ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst ACT-10132: Opstellen van een toetsingskader en prioriteiten smart city ,00 0,00 Het begrip smart city is een vlag die vele ladingen dekt en op diverse niveaus kan aangepakt worden. De taskforce Smart City moet dit begeleiden en een toetsingskader opmaken op maat van de stad, zodat duidelijk is wat smart city voor Roeselare betekent en waar Roeselare, als kleine centrumstad en in samenwerking met externe stakeholders, kan op inzetten /011991/174/ACT ,00 0,00 Doelstellingennota /42 42

45 Doelstellingenbudget Botermarkt Roeselare B1: Het doelstellingenbudget Initieel budget/mjp 2017 Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdom ein ALGFIN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdom ein ALGBEL Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere Doelstellingenbudget 2017 Volgnummer budgettair journaal /1 43

46 Financiële toestand Botermarkt Roeselare De financiële toestand van het budget gaat na in hoeverre het budget spoort binnen de financiële grenzen van het meerjarenplan. Er zijn twee financiële grenzen bepalend voor het meerjarenplan: Het toestandsevenwicht (resultaat op kasbasis): Via dit evenwicht moet de stad kunnen bewijzen dat de uitgaven van een bepaald jaar gedekt kunnen worden door de ontvangsten, rekening houdend met kasoverschotten van vorige jaren. Het resultaat op kasbasis wordt jaarlijks als volgt berekend: ontvangsten - uitgaven exploitatie (exclusief de aflossingen van leningen) + ontvangsten - uitgaven investeringen + ontvangsten - uitgaven andere (hoofdzakelijk leningen en aflossingen) = budgettair resultaat van het boekjaar budgettair resultaat van het boekjaar + gecumuleerde budgettair resultaat van het vorige boekjaar = gecumuleerde budgettair resultaat van het boekjaar gecumuleerde budgettair resultaat van het boekjaar - bestemde gelden = resultaat op kasbasis Dit resultaat op kasbasis moet elk jaar, voor de ganse periode waarin de financiële nota van het meerjarenplan loopt, groter of gelijk zijn aan nul. Het structureel evenwicht (autofinancieringsmarge): Via dit evenwicht moet de stad kunnen aantonen dat ze structureel in evenwicht is. Via een kasresultaat dat jaarlijks groter of gelijk is aan nul kan een gemeente niet aantonen dat het bijvoorbeeld al zijn schulden kan dragen. De autofinancieringsmarge geeft aan of de stad structureel in staat is de gevolgen van de aangegane leningen (aflossingen en intresten) te dragen en hoeveel nieuwe investeringen of bijkomende leninglasten mogelijk zijn. De autofinancieringsmarge wordt jaarlijks als volgt berekend: ontvangsten - uitgaven exploitatie (exclusief de aflossingen van leningen) - periodieke leningsuitgaven = autofinancieringsmarge Financiële toestand /2 44

47 De autofinancieringsmarge leert ons hoeveel er van de middelen die ons bestuur heeft gegenereerd uit de exploitatie, na de vereffening van de geplande periodieke leningsuitgaven overblijven om de nieuwe investeringen zelf te financieren of om de leninglasten van bijkomende leningen te dragen. In tegenstelling tot wat geldt bij het resultaat op kasbasis, worden overschotten van vorige jaren niet meegeteld om de autofinancieringsmarge te berekenen. Een negatieve autofinancieringsmarge in een bepaald jaar houdt in dat het exploitatiesaldo van dat jaar niet volstaat om intresten en aflossingen te betalen. In het laatste jaar van de periode waarop de financiële nota van het meerjarenplan betrekking heeft, moet de autofinancieringsmarge groter dan of gelijk aan nul zijn. Het is dus mogelijk dat het meerjarenplan een negatieve autofinancieringsmarge in een bepaald jaar bevat, uitgezonderd in het laatste jaar van de financiële nota. Financiële toestand: Voor het overzicht van de staat van het financiële evenwicht wordt verwezen naar het schema M2 in het meerjarenplan De cijfers voor 2014 en 2015 betreffen de rekeningcijfers. De stad heeft over de ganse periode een positief resultaat op kasbasis. In 2017 bedraagt dit resultaat euro en in euro. De autofinancieringsmarge is negatief tot en met In 2019 bedraagt de autofinancieringsmarge euro en blijft ze positief om in euro te bedragen. Financiële toestand /2 45

48 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten nominatief ingeschreven in het budget Botermarkt Roeselare Het gemeentedecreet bepaalt dat de bevoegdheid voor het vaststellen van de wijze van gunnen en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten van de gemeenteraad overgedragen kan worden naar het college van burgemeester en schepenen wanneer deze overheidsopdrachten nominatief in het vastgestelde budget zijn opgenomen. De stad Roeselare heeft geen dergelijke opdrachten in haar budget. Lijst overheidsopdrachten /1 46

49 Lijst met daden van beschikking nominatief ingeschreven in het budget Botermarkt Roeselare Het gemeentedecreet bepaalt dat de bevoegdheid voor het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen van de gemeenteraad overgedragen kan worden naar het college van burgemeester en schepenen wanneer deze daden van beschikking nominatief in het vastgestelde budget zijn opgenomen. De stad Roeselare heeft geen dergelijke verrichtingen in haar budget. Lijst daden van beschikking /1 47

50 Lijst subsidies Botermarkt Roeselare Item Rekening Subsidie Budget Specifieke bijdragen , Bijdrage OCMW , Bijdrage OCMW ifv infopunt opvoedingsondersteuning 2.500, Bijdrage OCMW ifv woonbegeleiding doorgangswoningen , Bijdrage OCMW ifv armoedebestrijding (kansengroepen) , Bijdrage OCMW ifv armoedebestrijding (integrale hulpverlening) , Bijdrage OCMW ifv armoedebestrijding (REMI) , Bijdrage OCMW ifv kinderarmoedebestrijding , Bijdrage OCMW ifv kinderarmoedebestrijding , Bijdrage OCMW ifv winteropvang , Bijdrage OCMW ifv activeringsladder , Bijdrage OCMW ifv outreachende werking , Bijdrage politiezone RIHO , Bijdrage Hulpverleningszone Midwest , Bijdrage kerkfabriek Sint-Michiel , Bijdrage kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw , Bijdrage kerkfabriek Heilig-Hart , Bijdrage kerkfabriek Heilige Godelieve , Bijdrage kerkfabriek Heilige Kruisverheffing , Bijdrage kerkfabriek Sint-Petrus & Paulus , Bijdrage kerkfabriek Sint-Henricus , Bijdrage kerkfabriek Sint-Martinus 7.130, Bijdrage Protestantse Kerk , Bijdrage de Spil VZW , Bijdrage de Spil VZW (programmatie Trax) , Bijdrage de Spil VZW (programmatie RSL Jazz) , Bijdrage de Spil VZW (sociaal artistiek project) , Bijdrage Het portaal VZW , Bijdrage MIROM , Bijdrage Zorgbedrijf , Nominatieve toelagen , Subsidie bedrijventerrein/horecamanagement 5.000, Subsidie Westlaanpromenade 500, Subsidie Roeselaarse Awards 3.328, Subsidie ondernemerscentrum , Subsidie Carnavalcomité 8.500, Subsidie Centrum Roeselare vzw , Subsidie sociale dienst brandweer 750, Subsidie jeugdbrandweer 125, Subsidie I.M.D.H vzw 7.068,00 Subsidie Verbroedering van Vaderlandslievende Verenigingen Roeselare ,00 Lijst subsidies /4 48

51 Item Rekening Subsidie Budget Subsidie Fonds Maczek 250, Subsidie Vrijzinnige Gemeenschap, afdeling humanistisch verbond 1.750, Subsidie meters en peters van de graven van de erebegraafplaats 2.500, Subsidie British Torch of Remembrance 750, Subsidie Regionaal Sociaal Verhuurkantoor regio Roeselare , Subsidie Huurdersbond West-Vlaanderen vzw 7.500, Subsidie ontwikkelingshulp projecten , Toelage provincie ikv MSOC 5.825, Subsidie CAW ikv infopunt opvoedingsondersteuning 2.500, Subsidie vrij CLB ikv infopunt opvoedingsondersteuning 2.500, Subsidie CLB Mandel en Leie ikv infopunt opvoedingsondersteuning 2.500, Subsidie KSV Roeselare onderhoud voetbalvelden sportstadion ,00 Schiervelde Subsidie CrossCup Comité voor de organisatie van de CrossCupRoeselare , Subsidie Knack Volleybalteam voor Europese wedstrijden , Subsidie organisatie GP Jean-Pierre Monseré , Subsidie Roeselare Koerst vzw voor organisatie Natourcriterium ,00 Subsidie KSV Waregem Vooruit voor organisatie Dwars door Vlaanderen , Subsidie aan Sportevenementen vzw , Subsidie Caspo nv , Subsidie Internationaal Orgelfestival 5.700, Subsidie projectvereniging BIE , Subsidie onroerende erfgoeddienst RADAR , Subsidie Spiegeltheater Roeselare - huur lokalen 5.400, Subsidie Gildemuziek - huur lokalen 5.400, Subsidie Jeugdmuziekatelier vzw - huur lokalen 1.500, Subsidie Albrecht Rodenbach Roeselare vzw 1.250, Subsidie Adriaen Willaert Foundation 1.250, Subsidie aan vzw Roeselaarse Kiosk 1.800, Subsidie Klokkengilde 4.910, Subsidie Onze Kinderen vzw voor Mobiele Jeugdwerker 1.252, Subsidie Groep Intro vzw voor project Time-Out , Subsidie Groep Intro vzw voor project Halte R , Stedelijk Bebloemingscomité 4.800, Subsidie project stads-land-schap , Subsidie voor uitvoering Sociaal Artistiek Project , Subsidie Westtoer - Convention Bureau 8.000, Subsidie Westtoer - Promotiepool Recrea , Subsidie DeSom 5.000, Subsidie Toneelvereniging Volksveredeling 2.700, Subsidie De Maten van Peegie 1.250, Subsidie V-day comité , Subsidie CAW ikv MSOC , Subsidie Huisartsen Midden-West-Vlaanderen - ELP , Subsidie Elim , Subsidie MSOC , Subsidie De Kleiputten 1.000, Subsidie RISTA schutters- en gevechtssporthal , Subsidie werkgroep Kunstkijken/Paris Montmartre 5.433,39 Lijst subsidies /4 49

52 Item Rekening Subsidie Budget Subsidie Elastika 5.400, Subsidie Reusselaere 2.500, Subsidie KSV Rumbeke onderhoud voetbalvelden , Subsidies aan verenigingen (obv reglementen) , Subsidie wijkcomités , Subsidies Noord - Zuid , Subsidies aan gezinsverenigingen 2.500, Subsidies aan consultatiebureaus 1.000, Subsidie ondersteuning schoolgebonden kinderopvanginitiatieven , Subsidie ondersteuning buitenschoolse kinderopvanginitiatieven , Subsidie welzijnsverenigingen zonder beroepskracht , Subsidie focusprojecten , Subsidie focusprojecten , Subsidie vrijetijdsparticipatie , Subsidie seniorenvereniging , Subsidie projecten armoede voor basisscholen , Subsidie zwerfvuilopkuis 5.000, Subsidie milieu- en natuurverenigingen 3.500, Subsidie 11-juli viering 1.500,00 Subsidie Socio-Culturele Verenigingen, Hobby & Vrije Tijd en Amateurkunsten (Beeldende Expressie en Podiumkunsten) , Subsidie ambassadeurschap , Ondersteuningssubsidie festivalorganisatoren , Subsidie jeugdwerkinitiatieven , Subsidie specifieke doelgroepen , Subsidies bijzondere manifestaties , Subsidie Roeselaarse sportverenigingen , Subsidie onderlinge bedrijfshulp 450, Subsidie projecten gericht op activering en toeleiding tot de arbeidsmarkt , Subsidie arbeidszorg , Subsidie Toon vzw en concertverenigingen filialen , Subsidies aan gezinnen/bedrijven (obv reglementen) , Subsidie mantelzorgpremie , Subsidie aan personen die lijden aan incontinentie , Vakantietoelage zieken en gehandicapten 8.000, Sociaal-pedagogische toelage , Subsidie zwaluwnesten 1.250, Subsidie levenslang wonen , Aanbodgerichte huursubsidie , Subsidie renovatiebegeleiding , Subsidie renovatie grafmonumenten 5.000, Tussenkomst begrafeniskosten oudstrijders 300, Subsidie inzaaien groenbemester , Subsidie grondontledingen 900, Subsidie onderhoud Kleine Landschapselementen 9.000, Subsidie compensatie administratieve adreswijziging , Subsidie Kernplan , Subsidie horecaondersteunende maatregelen , Toelagen ondersteuning adviesraden , Subsidie adviesraad Noord Zuid 250, Subsidie gezinsraad 1.500,00 Lijst subsidies /4 50

53 Item Rekening Subsidie Budget Subsidie adviesraad senioren 1.500, Subsidie sportraad 1.500, Subsidie raad voor cultuurbeleid 1.500, Subsidie jeugdraad 1.500, Subsidie marktraad 2.000, Subsidie milieuraad 1.500, Andere werkingstoelagen , De Spil - door te storten subsidie , Het Portaal - door te storten subsidie , Subsidie Dogbo , Werkingstoelagen SASK 5.050, Werkingstoelagen STAP , Subsidie Cambio , Tussenkomst werkingskosten De Lijn , Tussenkomst Blue-bike 6.000, Werkingsbijdrage Interlokale Vereniging Associatie Midwest , Subsidie Buurt en co - DAEB samenwerkingsovereenkomst , Subsidie Buurt en co - DAEB samenwerkingsovereenkomst , Subsidie Buurt en co - DAEB samenwerkingsovereenkomst , Subsidie Buurt en co - DAEB samenwerkingsovereenkomst , Subsidie Buurt en co - DAEB samenwerkingsovereenkomst , Subsidie Kringwinkel - DAEB samenwerkingsovereenkomst , Subsidie Kringwinkel - DAEB samenwerkingsovereenkomst , Werkingsbijdrage bemiddelingsproject GAS 6.200, Subsidie Save Charter 610, Tussenkomst rentesubsidie WVI ikv IWT , Subsidie aan RESOC vzw voor organisatie van overleg en netwerking , Subsidie aan RESOC vzw voor procesbegeleiding sociaal en duurzaam aankopen , Subsidie aan RESOC vzw voor uitwerking regionaal subsidiereglement sociale economie , Subsidie aan RESOC vzw voor personeelsinzet sociale economie , Subsidie aan Tot uw dienst vzw ikv project RSL for work , Subsidie aan Groep intro vzw ikv project RSL for work , Subsidie partners Huis van het Kind , Subsidie energiezuinige renovatiewerken nav renovatiescreening ,00 Lijst subsidies /4 51

54 Exploitatiebudget Botermarkt Roeselare B2: Het exploitatiebudget Initieel budget/mjp 2017 Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein ALGFIN Beleidsdomein ALGBEL Totalen Exploitatiebudget 2017 Volgnummer budgettair journaal /1 52

55 Investeringsenveloppe Botermarkt Roeselare B3: De investeringsenveloppe Initieel budget/mjp 2017 Per investeringsenveloppe vindt u de uitgaven en ontvangsten. De laatste pagina s betreffen de consolidatie van alle investeringsenveloppes. Investeringsenveloppe 2017 Volgnummer budgettair journaal /23 53

56 B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2017 ENV01 GEBOUWEN DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouw en Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Investeringsenveloppe 2017 Volgnummer budgettair journaal /23 54

57 B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2017 ENV01 GEBOUWEN DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouw en 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Investeringsenveloppe 2017 Volgnummer budgettair journaal /23 55

58 B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2017 ENV02 WEGEN DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouw en Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Investeringsenveloppe 2017 Volgnummer budgettair journaal /23 56

59 B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2017 ENV02 WEGEN DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouw en 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Investeringsenveloppe 2017 Volgnummer budgettair journaal /23 57

60 B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2017 ENV03 ONDERHOUD GEBOUWEN DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouw en Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Investeringsenveloppe 2017 Volgnummer budgettair journaal /23 58

61 B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2017 ENV03 ONDERHOUD GEBOUWEN DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouw en 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Investeringsenveloppe 2017 Volgnummer budgettair journaal /23 59

62 B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2017 ENV04 ONDERHOUD WEGEN DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouw en 2. Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Investeringsenveloppe 2017 Volgnummer budgettair journaal /23 60

63 B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2017 ENV04 ONDERHOUD WEGEN DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouw en 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Investeringsenveloppe 2017 Volgnummer budgettair journaal /23 61

64 B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2017 ENV05 GROEN DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouw en Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Investeringsenveloppe 2017 Volgnummer budgettair journaal /23 62

65 B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2017 ENV05 GROEN DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouw en 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Investeringsenveloppe 2017 Volgnummer budgettair journaal /23 63

66 B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2017 ENV06 ROERENDE INVESTERINGEN DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouw en 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Investeringsenveloppe 2017 Volgnummer budgettair journaal /23 64

67 B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2017 ENV06 ROERENDE INVESTERINGEN DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouw en 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Investeringsenveloppe 2017 Volgnummer budgettair journaal /23 65

68 B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2017 ENV07 OVERIGE INVESTERINGEN DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouw en Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Investeringsenveloppe 2017 Volgnummer budgettair journaal /23 66

69 B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2017 ENV07 OVERIGE INVESTERINGEN DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouw en 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Investeringsenveloppe 2017 Volgnummer budgettair journaal /23 67

70 B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2017 ENV08 DESINVESTERINGEN DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouw en 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Investeringsenveloppe 2017 Volgnummer budgettair journaal /23 68

71 B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2017 ENV08 DESINVESTERINGEN DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouw en 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Investeringsenveloppe 2017 Volgnummer budgettair journaal /23 69

72 B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2017 ENV09 VORIGE JAREN DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouw en Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Investeringsenveloppe 2017 Volgnummer budgettair journaal /23 70

73 B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2017 ENV09 VORIGE JAREN DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouw en 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Investeringsenveloppe 2017 Volgnummer budgettair journaal /23 71

74 B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2017 ENV10 PRIORITAIRE DOELSTELLING DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouw en Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Investeringsenveloppe 2017 Volgnummer budgettair journaal /23 72

75 B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2017 ENV10 PRIORITAIRE DOELSTELLING DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouw en 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Investeringsenveloppe 2017 Volgnummer budgettair journaal /23 73

76 B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2017 GECONSOLIDEERD DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouw en Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Investeringsenveloppe 2017 Volgnummer budgettair journaal /23 74

77 B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2017 GECONSOLIDEERD DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouw en 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Investeringsenveloppe 2017 Volgnummer budgettair journaal /23 75

78 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Botermarkt Roeselare B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Initieel budget 2017 Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein ALGFIN Beleidsdomein ALGBEL Totalen Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2017 Volgnummer budgettair journaal /1 76

79 Liquiditeitenbudget Botermarkt Roeselare B5: Het liquiditeitenbudget Initieel budget 2017 RESULTAAT OP KASBASIS Budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene w erkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige uitgaven B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige ontvangsten IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) Liquiditeitenbudget 2017 Volgnummer budgettair journaal /2 77

80 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) I. Exploitatie Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Pensioenproduct Mandatarissen 0 0 Pensioenproduct Statutairen 0 0 II. Investeringen III. Overige Verrichtingen Bestemde gelden 0 0 Totaal bestemde gelden Bedrag op 31/12 Liquiditeitenbudget 2017 Volgnummer budgettair journaal /2 78

81 Toelichting Budget 2017 Foto s: Roeselare Kiekt

82 Exploitatiebudget per beleidsdomein Botermarkt Roeselare TB1: Het exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget 2017 Code Totaal Algemene financiering ALGBEL I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane w erkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de w erking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 741/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo Exploitatiebudget per beleidsdomein 2017 Volgnummer budgettair journaal /1 80

83 Evolutie Exploitatiebudget Botermarkt Roeselare TB2: Evolutie van het exploitatiebudget initieel budget 2017 Code Jaar-rekening 2015 Budget 2016 Budget 2017 I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane w erkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de w erking Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belasting 7302/ b. Andere belastingen 731/ Werkingssubsidies a. Algemene w erkingssubsidies Gemeente- of provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage Andere algemene w erkingssubsidies 7402/ b. Specifieke w erkingssubsidies 7405/ Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 741/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo Evolutie exploitatiebudget 2017 Volgnummer budgettair journaal /1 81

84 Toelichting bij het investeringsbudget Botermarkt Roeselare In bijlage vindt u een overzicht van alle investeringsprojecten per enveloppe. ENV01 ENV02 ENV03 ENV04 ENV05 ENV06 ENV07 ENV08 ENV09 ENV10 Gebouwen Wegen Onderhoud gebouwen Onderhoud wegen Groen Roerende investeringen Overige investeringen Desinvesteringen Vorige jaren Prioritaire doelstelling Toelichting bij het investeringsbudget /33 82

85 ENVELOPPE GEBOUWEN (ENV01) rekening rekening transactie transactie transactie transactie transactie transactie transactie verbintenis project item rek.nr omschrijving totaal ENV01 P Trax site fase 1: lot , , ,16 ENV01 P Trax site : camerabewaking , ,20 ENV01 P Trax site fase 2: bouwwerken , , ,00 ENV01 P Trax site fase 2: ereloon , , ,00 ENV01 P Trax site: extra budget uitschuifbare tribune , ,00 ENV01 P Trax site: omgevingsaanleg 4.329,62 454, , , , ,85 ENV01 P Trax site: aankoop site , ,99 ENV01 P Trax site fase 3: bouwwerken , , , ,00 ENV01 P Trax site fase 3: ereloon , , ,00 ENV01 P Trax site: te ontvangen investeringssubsidie , ,00 ENV01 P Trax site: te ontvangen investeringssubsidie , , , totaal ( /070901) P , , , , , , , , , totaal ( /070901) P ,62 454, , , , , totaal ( /070901) P , , ,00 ENV01 P SBS De Octopus: fase 1: polybeton, omgevingswerken , ,00 ENV01 P SBS De Octopus: fase 2: bouwwerken , , , ,21 ENV01 P SBS De Octopus: te ontvangen investeringssubsidie , , ,37 ENV01 P SBS De Octopus: fase 2: ereloon , , , ,00 ENV01 P SBS De Octopus: fase 2: omgevingsaanleg , ,00 ENV01 P SBS De Octopus fase 2 : plaatsen hoogspanningscabine , ,00 ENV01 P SBS de Octopus fase 2 : relighting kasssen ENV01 P SBS De Octopus fase 2 : buitenverlichting , ,00 ACT ( ) totaal ( /080002) P , , , , ,21 ACT ( ) totaal ( /080002) P , ,00 ACT ( ) totaal ( /080002) P , , ,37 ENV01 P SBS De Vlieger: promotiebouw 4.186, , , , ,52 ENV01 P SBS De Vlieger: tijdelijke verhuis / fasering SBS , ,00 ENV01 P SBS De Vlieger: te ontvangen subs. Agion , ,75 ENV01 P SBS De Vlieger: bovenbouw ereloon , , , ,26 ENV01 P SBS De Vlieger: bovenbouw , ,00 totaal ( /080003) P , , , , ,52 totaal ( /080003) P , ,75 totaal ( /080003) P , , , ,26 ENV01 P Wiemu: bouwwerken , , , , ,15 ENV01 P Wiemu: te ontvangen investeringssubsidie , , , ,00 ENV01 P Wiemu: extra ereloon voor bijkomende renovatie , , ,00 ENV01 P Wiemu: toegangscontrole en bewaking , ,00 ENV01 P Wiemu : scenografie , , ,00 ENV01 P Wiemu: aanleg tuin + omgeving , , totaal ( /070000) P , , , , , totaal ( /070000) P , , , totaal ( /070000) P , , totaal ( /07000) P , , , ,00 ENV01 P SASK: totaalrenovatie : bouwwerken , , ,00 ENV01 P SASK: totaalrenovatie: ereloon , , , , totaal ( /082001) P , , , ,00 ENV01 P Expohallen: totaalrenovatie: ereloon , , , totaal ( /050001) P , , ,00 Toelichting bij het investeringsbudget /33 83

86 rekening rekening transactie transactie transactie transactie transactie transactie transactie verbintenis project item rek.nr omschrijving totaal ENV01 P Prairie: herlocalisatie RCR , ,00 ENV01 P Ieperstraat: sloopwerken hoeve 4.151, , ,00 ENV01 P Ieperstraat: omgevingsaanleg , ,00 ENV01 P Prairie: slopen van gebouwen , ,00 totaal ( /074001) P , , , , totaal ( /074001) P , ,00 ENV01 P Stadhuis: herschikkingswerken , , , , , ,00 totaal ( /011931) P , , , , , ,00 ENV01 P Renovatie dodenhuisje Blekerijstraat: bouwwerken , ,00 ENV01 P Renovatie dodenhuisje Blekerijstraat: ereloon , ,00 totaal ( /099000) P , ,00 ENV01 P Begeleiding bouw zwembad , , , ,00 ENV01 P Zwembad: trekken sleuven ikv archeologisch onderzoek , ,00 ENV01 P Aanleg parking zwembad/expo/schiervelde , , totaal ( /050001) P , , totaal ( /074052) P , , , ,00 ENV01 P Aanleg kunstgrasveld KSV Rumbeke , ,00 ENV01 P Aanleg kunstgrasveld KSV Roeselare , ,00 ENV01 P herlocalisatie boxerhond , , totaal ( /074001) P , , , ,00 totaal ( /074001) P , ,00 ENV01 P Herinrichting politiepost station , , totaal ( /040000) P , ,00 ENV01 P Nog in te vullen , ,00 totaal ( /011930) P , ,00 ENV01 P Sporthal Onze Kinderen : totaalrenovatie ereloon , ,00 totaal ( /074002) P , ,00 ENV01 P Stadhuis: renovatie oud dak bouwwerken , ,00 ENV01 P Stadhuis: te ontvangen investeringssubsidie , ,00 ENV01 P Stadhuis: renovatie oud dak ereloon , ,00 ENV01 P Stadhuis: herschilderen buitenschrijnwerk , ,00 totaal ( /011931) P , , ,00 totaal ( /011931) P , ,00 Totaal uitgaven ENV , , , , , , , , , ,34 te onvangen subsidies van (hogere) overheden , , , , , , ,12 Netto-investering ENV , , , , , , , , , ,22 Toelichting bij het investeringsbudget /33 84

87 ENVELOPPE WEGEN (ENV02) rekening rekening transactie transactie transactie transactie transactie transactie transactie verbintenis project item rek.nr omschrijving totaal ENV02 P Heraanleg Groenestr.tss Abraham Hansstraat - R , , , ,47 ENV02 P Heraanleg Groenestr.tss. Abraham Hansstraat - R32 erelonen , ,00 ENV02 P Heraanleg Groenestr.tss. Abraham Hansstraat - R32 riolering , , ,53 totaal ( /020000) P , , , ,47 totaal ( /031000) P , , ,53 ENV02 P Kwadestraat: riolerings-en wegeniswerken (AZ Delta) , , ,00 ENV02 P Kwadestraat: erelonen 6.443, , , , ,00 ENv02 P Kwadestraat: subsidie afkoppelingswerken particulier 5.000, ,00 ENV02 P Financiële tussenkomst AZ Delta , ,00 ENV02 P Financiële tussenkomst WVI , ,00 ENV02 P Afrittencomplex , , ,00 ENV02 P Financiële tussenkomst AZ Delta , ,00 ENV02 P Financiële tussenkomst private partners , , , totaal ( /020000) P , , , , , , totaal ( /031000) P , , totaal ( /020000) P , , , ,00 ENV02 P Izegemstraat: wegenis- en rioleringswerken , , , ,50 ENV02 P Izegemstraat: rioleringswerken , ,50 ENV02 P Izegemstraat: te ontvangen investeringssubsidie , ,25 ENv02 P Izegemstraat: electriciteitswerken , ,00 ENV02 P Izegemstraat: Openbare verlichting , ,00 ENv02 P Izegemstraat: Erelonen , , ,00 ENV02 P Izegemstraat: subsidie afkoppelingswerken particulier 5.000, , ,00 ENV02 P Izegemstraat: ereloon studiebureau (afkopp.+uitbr.opdracht) , , , totaal ( /020000) P , , , , , totaal ( /031000) P , , totaal ( /031000) P , , , totaal ( /067000) P , , totaal ( /064000) P , , totaal ( /020000) P , ,25 ENV02 P Kattenstraat: wegeniswerken , , ,00 ENV02 P Kattenstraat: riolering , , ,00 ENV02 P Kattenstraat: electriciteitswerken , ,00 ENv02 P Kattenstraat: openbare verlichting , ,00 ENV02 P Kattenstraat: erelonen , , ,00 ENv02 P Kattenstraat: subsidie afkoppelingswerken particulier 5.000, , ,00 ENV02 P Kattenstraat: ereloon studiebureau afkoppelingswerken 5.057, , totaal ( /020000) P , , , , totaal ( /031000) P , , , totaal ( /031000) P , , , totaal ( /067000) P , , totaal ( /064000) P , ,00 Toelichting bij het investeringsbudget /33 85

88 rekening rekening transactie transactie transactie transactie transactie transactie transactie verbintenis project item rek.nr omschrijving totaal ENV02 P Wijnendalestraat: riolerings-en wegeniswerken , ,37 ENV02 P Wijnendalestraat: electriciteitswerken , ,75 ENV02 P Wijnendalestraat: openbare verlichting , ,88 ENV02 P Wijnendalestraat: erelonen , , ,00 ENV02 P Wijnendalestraat: subsidie afkoppelingswerken particulier 5.000, , , totaal ( /020000) P , , , totaal ( /031000) P , , , totaal ( /067000) P , , totaal ( /064000) P , ,75 ENV02 P Westlaan-Noordlaan: wegeniswerken , , , , ,02 ENV02 P Westlaan-Noordlaan: Rioleringswerken , , ,10 ENV02 P Westlaan-Noordlaan: te ontvangen investeringssubsidie , ,00 ENV02 P Westlaan-Noordlaan: ereloon 9.917, , ,00 ENV02 P Westlaan-Noordlaan: subsidie afkoppelingswerken particulier , , , , totaal ( /020000) P , , , , , totaal ( /031000) P , , , totaal ( /031000) P , , , , totaal ( /020000) P , ,00 ENV02 P Doortocht Oekene: fase II , , ,14 ENV02 P Doortocht Oekene: fase II ,70 948, ,86 totaal ( /020000) P , , ,14 totaal ( /031000) P ,70 948, ,86 ENV02 P Heraanleg Beversesteenweg (Station - Mandellaan) , , ,78 ENV02 P Heraanleg Beversesteenweg: te ontvangen investeringssubs , ,45 ENV02 P Heraanleg Beversesteenweg: erelonen , , , ,00 ENV02 P Heraanleg Beversesteenweg: subsidie afkoppelingswerken particulier , , ,00 ENV02 P Heraanleg Beversesteenweg: ereloon studiebureau afkoppelingswerken 4.000, , ,00 totaal ( /020000) P , , , ,78 totaal ( /031000) P , , ,00 totaal ( /020000) P , ,45 ENV02 P Stationsdreef: heraanleg , , ,26 ENV02 P Stationsdreef: te ontvangen investeringssubsidie , ,25 ENV02 P Stationsdreef: erelonen , , , ,00 ENV02 P Stationsdreef: subsidie afkoppelingswerken particulier , ,00 ENV02 P Stationsdreef: ereloon studiebureau afkoppelingswerken 4.000, , ,00 totaal ( /020000) P , , , ,26 totaal ( /031000) P , ,00 totaal ( /020000) P , ,25 ENV02 P Fietstechnische ingrepen in de Noordstraat , ,00 ENV02 P Fietstechnische ingrepen in de Noordstraat : subs. afkoppeling , ,00 totaal ( /020000) P , ,00 totaal ( /031000) P , ,00 ENV02 P Diksmuidsesteenweg: inbuizen van grachten , ,00 ENV02 P Diksmuidsesteenweg: inbuizen van grachten , ,00 totaal ( /020000) P , ,00 totaal ( /031000) P , ,00 Toelichting bij het investeringsbudget /33 86

89 rekening rekening transactie transactie transactie transactie transactie transactie transactie verbintenis project item rek.nr omschrijving totaal ENV02 P Brugsesteenweg (Noordlaan-Kon.Leopold III-laan): heraanleg , ,66 ENV02 P Brugsesteenweg: investeringssubsidie te ontvangen , ,15 ENV02 P Brugsesteenweg (Noordlaan-Kon.Leopold III-laan): erelonen , , ,00 ENV02 P Brugsesteenweg: Subsidie afkoppelingswerken particulier , ,00 ENV02 P Brugsesteenweg: ereloon studiebureau afkoppelingswerken 3.000, , ,00 totaal ( /020000) P , , , ,66 totaal ( /031000) P , ,00 totaal ( /020000) P , ,15 ENV02 P Koornstraat-Bruanestraat: heraanleg / stadsaandeel 401, , , ,91 ENV02 P Koornstraat-Bruanestraat: heraanleg / stadsaandeel , , ,09 ENV02 P Koornstraat-Bruanestraat: subsidie afkoppelingswerken particulier 5.000, , ,00 totaal ( /020000) P , , , ,91 totaal ( /031000) P , , ,09 totaal ( /031000) P , , ,00 ENV02 P St-Elooisplein: stadsaandeel , ,00 ENV02 P St-Elooisplein: stadsaandeel , ,00 totaal ( /031000) P , ,00 totaal ( /020000) P , ,00 ENV02 P Meensesteenweg fase 1 (Hof Ter Weze-Kl.Zilverstr.) , , ,00 ENV02 P Meensesteenweg ereloon (Beitem, Zilverberg,Meensestw) , , , , ,00 ENV02 P Meensesteenweg: investeringssubsidie te ontvangen (VMM) , ,63 ENV02 P Meensesteenweg (R32-Beitem): subsidie afkoppelingswerken particulie , , ,00 ENV02 P Meensesteenweg: ereloon studiebureau afkoppelingsdossiers , , ,00 ENV02 P Meensesteenweg fase 2 (Dadizeleleenstr-Meensestw nr612) , , ,02 ENV02 P Meensesteenweg: investeringssubsidie te ontvangen (VMM) , ,75 ENV02 P Meensesteenweg (R32-Beitem): subsidie afkoppelingswerken particulie , , ,00 ENV02 P Meensesteenweg: ereloon studiebureau afkoppelingsdossiers 1.000, , , ,00 totaal ( /020000) P , , , , ,02 totaal ( /031000) P , , ,00 totaal ( /020000) P , ,38 ENV02 P Aankoop signalisatie, elektr, elektromech. en telematica-uitrust , , , , , , , , ,00 totaal ( /020000) P , , , , , , , , ,00 ENV02 P Mobiliteitsplan: ereloon opmaak plan 1.145, , , ,00 ENV02 P Mobiliteitsplan: evaluatie/herziening , ,00 ENV02 P Mobiliteitsplan: te ontvangen investeringssubsidie , , totaal ( /020010) P , , , , , totaal ( /020010) P , ,00 ENV02 P Technische ingrepen ikv verkeersveiligheid , , , , , , totaal ( /020010) P , , , , , ,00 ENV02 P Opmaak multimodaal verkeersmodel , , totaal ( /020010) P , ,81 ENV02 P Erelonen mobiliteitsstudies en verkeersonderzoek 6.763, , , , , , , ,00 totaal ( /020010) P , , , , , , , ,00 ENV02 P Studie-opdracht trage wegenplan , , , totaal ( /020010) P , , ,00 ENV02 P Subsidies afkoppelingswerken particulier , , ,06 totaal ( /031000) P , , ,06 ENV02 P Subsidie afkoppelen hemelwater privaat domein (individuele aanvragen) , , , , , , , , ,53 ENV02 P Subsidie afkoppelen hemelwater privaat domein (individuele aanvragen , , ,73 totaal ( /031000) P , , , , , , , , , ,26 Toelichting bij het investeringsbudget /33 87

90 rekening rekening transactie transactie transactie transactie transactie transactie transactie verbintenis project item rek.nr omschrijving totaal ENV02 P Subsidie voor het plaatsen van een zuiveringsinstallatie op privaat domein (o.a. IBA, rietv , , , , , , , ,00 totaal ( /031000) P , , , , , , , ,00 ENV02 P Moorseelsestw, St-Elooisw.str,Rennevoordestr: Wegenis-en rioleringswerken , ,30 ENV02 P Moorseelsesteenweg: te ontvangen investeringssubidie , ,70 ENV02 P Moorseelsestw, St-Elooisw.str: subs. Afkopp.werken particulier 5.000, ,00 totaal ( /020000) P , ,30 totaal ( /031000) P , ,00 totaal ( /020000) P , ,70 ENV02 P Stationsproject Roeselare: RST 80 pleinaanleg 2.225, , , , ,61 ENV02 P Stationsproject Roeselare: RST 82 plein rond torengebouw , , ,90 ENV02 P Stationsproject Roeselare: RST 84 waterpartij , , ,47 ENV02 P Stationsproject Roeselare: RST 00 viaduct(pijlers) + groenplein , ,00 ENV02 P Stationsproject Roeselare: aankoop materiaal 513,01 31,49 544,50 totaal ( /020000) P ,01 31,49 544,50 totaal ( /020000) P , , , , , , ,98 ENV02 P Aankoop debietsmeters 2.955, , , , , , , , ,37 ENV02 P Aankoop en onderhoud rioolpompen , , , , , , , ,00 totaal ( /031000) P , , , , , , , , ,37 ENV02 P Diverse ingrepen ikv waterbeheersing 5.674, , , , , , , , , ,00 totaal ( /031900) P , , , , , , , , , ,00 ENV02 P Diverse ingrepen ikv aanleg gescheiden rioleringsstelsel , , , , , , , ,00 totaal ( /031010) P , , , , , , , ,00 ENV02 P Aanleg tegen werkelijke kostprijs overwelven van grachten , , , , , , , ,00 totaal ( /031900) P , , , , , , , ,00 ENV02 P Aanleg tegen werkelijke kostprijs aansluiten op openbare riolering , , , , , , , ,00 totaal ( /031010) P , , , , , , , ,00 ENV02 P Uitrusten van rioolpompen met alarmsystemen 2.500, , , , , , , , ,00 totaal ( /031010) P , , , , , , , , ,00 ENV02 P Ereloon studie-opdracht herinrichting Brugsesteenweg totaal ( /020000) P ENV02 P Uitbreiding parkeerverwijssyst. naar verkeersgeleidingssyst , , , ,00 totaal ( /022000) P , , , ,00 ENV02 P Digitaliseren diverse plannen , , , , ,00 totaal ( /020000) P , , , , ,00 ENV02 P Herlocalisatie schutters 1.886, , ,05 ENV02 P Herlocalisatie schutters : riolering , ,95 totaal ( /074001) P , , ,05 totaal ( /031000) P , ,95 ENV02 P Fietspad Trax site - stadsaandeel , , totaal ( /070901) P , ,00 ENV02 P Leveren en plaatsen van paaltjes , , , , , , , ,00 totaal ( /020000) P , , , , , , , ,00 ENV02 P Flankerende maatregelen mbt VK Gitsestraat - stadsaandeel , ,00 totaal ( /020000) P , ,00 ENV02 P Moorseelsesteenweg: wegenis- en rioleringswerken , ,00 ENV02 P Moorseelsesteenweg: ereloon , , ,00 ENV02 P Moorseelsesteenweg: subsidie afkoppeling particulier 1.500, , ,00 totaal ( /020000) P , , ,00 totaal ( /031000) P , , ,00 Toelichting bij het investeringsbudget /33 88

91 rekening rekening transactie transactie transactie transactie transactie transactie transactie verbintenis project item rek.nr omschrijving totaal ENV02 P Abraham Hansstraat: wegenis- en rioleringswerken , , ,50 ENV02 P Abraham Hansstraat: te ontvangen investeringssubsidie , ,25 ENV02 P Abraham Hansstraat: ereloon , , ,00 ENV02 P Abraham Hansstraat: subsidie afkoppeling particulier 5.000, , ,00 totaal ( /020000) P , , ,50 totaal ( /020000) P , ,25 totaal ( /031000) P , , ,00 ENV02 P Saneren Regenbeek fase 1: wegeniswerken , , ,95 ENV02 P Saneren Regenbeek fase 1: te ontvangen investeringssubsidie , ,00 ENV02 P Saneren Regenbeek fase 1: ereloon , , , , ,00 ENV02 P Saneren Regenbeek fase 1: subsidie afkoppeling particulier , , ,00 totaal ( /020000) P , , , , ,95 totaal ( /020000) P , ,00 totaal ( /031000) P , , ,00 ENV02 P Moorseelsesteenweg: wegenis- en rioleringswerken , ,00 ENV02 P Moorseelsesteenweg: te ontvangen investeringssubidie VMM , ,00 ENV02 P Moorseelsesteenweg: ereloon , ,00 ENV02 P Moorseelsesteenweg: subsidie afkoppeling particulier 7.500, ,00 totaal ( /020000) P , , ,00 totaal ( /020000) P , ,00 totaal ( /031000) P , ,00 ENV02 P Heraanleg spie Botermarkt , ,00 ACT ( ) totaal ( /020000) P , ,00 ENV02 P Diverse aankopen nav wateroverlast (oa. mobiele RWA-pompen, ) , , ,00 totaal ( /031900) P , , ,00 ENV02 P Ereloon opmaak hemelwaterplan , , ,00 totaal ( /031900) P , , ,00 ENV02 P Inrichten GOG industriezone WVI Krommebeek: aanleg , ,00 ENV02 P Inrichten GOG industriezone WVI Krommebeek: ereloon 8.000, ,00 totaal ( /031900) P , ,00 ENV02 P Inrichten GOG ten noorden van de Duivigestraat: aanleg , ,00 ENV02 P Inrichten GOG ten noorden van de Duivigestraat: ereloon 4.000, , ,00 totaal ( /031900) P , , ,00 ENV02 P Aanleg gescheiden rioolstelsel Gitsestraat: wegenis- en rioleringswerken , , ,00 ENV02 P Aanleg gescheiden rioolstelsel Gitsestraat: ereloon , , , ,00 ENV02 P Aanleg gescheiden rioolstelsel Gitsestraat: subsidie VMM , , ,00 ENV02 P Aanleg gescheiden rioolstelsel Gitsestraat: ereloon afkoppelingswerken , , ,00 ENV02 P Aanleg gescheiden rioolstelsel Gitsestraat: subsidie afkoppelingswerken , , , ,00 totaal ( /020000) P , , , ,00 totaal ( /020000) P , , , ,00 totaal ( /020000) P , , ,00 ENV02 P Inrichten extra GOG's en wadi's oude bedding Sint-Amandsbeek: aanleg , , ,00 ENV02 P Inrichten extra GOG's en wadi's oude bedding Sint-Amandsbeek: ereloon 1.500, , ,00 totaal ( /031900) , , ,00 ENV02 P Haalbaarheidsstudie verbreden nooduitlaat of extra bypass Klein Seminarie naar Kanaal , ,00 totaal ( /031900) , ,00 ENV02 P Haalbaarheidsstudie extra persleiding van Grote Bassin tot nooduitlaat Kanaal aan Klein Seminarie , ,00 totaal ( /031900) , ,00 ENV02 P Inrichten GOG Collievijverbeek thv Ieperstraat: aanleg (stadsaandeel) , ,00 ENV02 P Inrichten GOG Collievijverbeek thv Ieperstraat: ereloon (stadsaandeel) 5.000, ,00 totaal ( /031900) 5.000, , ,00 Toelichting bij het investeringsbudget /33 89

92 rekening rekening transactie transactie transactie transactie transactie transactie transactie verbintenis project item rek.nr omschrijving totaal ENV02 P Inrichten GOG Babilliebeek thv Wulfholbeek: aanleg (stadsaandeel) , ,00 ENV02 P Inrichten GOG Babilliebeek thv Wulfholbeek: ereloon (stadsaandeel) 4.000, ,00 totaal ( /031900) 4.000, , ,00 ENV02 P Haalbaarheidsstudie nieuwe overstort Babilliebeek Kanaal , ,00 totaal ( /031900) , ,00 ENV02 P Haalbaarheidsstudie nieuwe overstort Mandel Kanaal (thv E403) , ,00 totaal ( /031900) , ,00 ENV02 P Aankoop en plaatsing groot RWA-pompstation thv de Regenbeek , ,00 totaal ( /031010) , ,00 ENV02 P Haalbaarheidsstudie uitbreiding bufferbekken Sint-Godelievebeek , ,00 totaal ( /031900) , ,00 ENV02 P Ingrepen ikv verminderen overstort Kleine Bassin: aanleg , , ,00 ENV02 P Ingrepen ikv verminderen overstort Kleine Bassin: ereloon 6.000, , ,00 totaal ( /031900) , , ,00 ENV02 P Ingrepen Collievijverbeek - pleintje Lorkenstraat - Platanenstraat , ,00 totaal ( /020000) , ,00 ENV02 P Haalbaarheidsstudie nieuwe overstort Collievijverbeek via Veldstraat naar Kanaal , ,00 totaal ( /031900) , ,00 ENV02 P Ereloon studie herstelling kaaimuren , , ,00 ENV02 P Herstellingswerken kaaimuren (voegen en 3 holle ruimtes onder wegdek) , , ,00 totaal ( /020000) , , ,00 ENV02 P Wijnendalestraat fase II : riolerings-en wegeniswerken , ,00 ENV02 P Wijnendalestraat fas II: te ontvangen investeringssubsidie , ,00 ENV02 P Wijnendalestraat fase II : electriciteitswerken , ,00 ENV02 P Wijnendalestraat fase II : openbare verlichting , ,00 ENV02 P Wijnendalestraat fase II : erelonen , ,00 ENV02 P Wijnendalestraat fase II : subsidie afkoppelingswerken particulier , , totaal ( /020000) P , , totaal ( /020000) P , , totaal ( /031000) P , , totaal ( /067000) P , , totaal ( /064000) P , ,00 ENV02 P stormriool Kleine Bassin , ,00 totaal ( /031010) , ,00 ENV02 P inrichten shop and go , , , ,00 totaal ( /020010) , , , ,00 ENV02 P herinrichten parking expo , , ,00 totaal ( /020000) , , ,00 ENV02 P Stadsaandeel uitrustingswerken VK Onledegoedstraat , ,00 totaal ( /020010) , ,00 Totaal uitgaven ENV , , , , , , , , , ,46 te onvangen subsidies van (hogere) overheden , , , , , , ,43 Netto-investering ENV , , , , , , , , , ,03 investeringen ikv verkeersveiligheid gefinancierd met opbrengsten GAS 2016 Toelichting bij het investeringsbudget /33 90

93 ENVELOPPE ONDERHOUD GEBOUWEN (ENV03) rekening rekening transactie transactie transactie transactie transactie transactie transactie verbintenis project item rek.nr omschrijving totaal ENV03 P Stadhuis: vernieuwen kleinere daken , ,00 ENV03 P Stadhuis: vernieuwen laagspanningsinstallatie + nevenborden , ,00 ENV03 P Stadhuis: conform zetten lift , , , ,00 totaal gebouwen ( /011931) P , , , , ,00 ENV03 P Politiegebouw: vernieuwen sanitair en leidingen , ,00 totaal gebouwen ( /011931) P , ,00 ENV03 P Vangheluwe Flink en Fris: inname buitenzetting , , ,00 ENV03 P Tuimelaar: vernieuwen dak , , totaal gebouwen ( /074002) P , , ,00 ENV03 P DIPOD : vervangen van lichtlijnen magazijn 6.177, , , ,00 ENV03 P DIPOD: toegangscontrole site , , ,00 ENV03 P DIPOD: plat dak magazijn , ,00 totaal gebouwen ( /011932) P , , , , , ,00 ENV03 P Brandweer: vernieuwen ramen + herstel dak , , ,00 ENV03 P Brandweer: betonherstelling , ,00 totaal gebouwen ( /041000) P , , , ,00 ENV03 P De Spil: vervangen dakbedekking , , , ,00 ENV03 P De Spil: vernieuwen tapijten , ,00 ENV03 P De Spil: vernieuwen stoelen , ,00 ENV03 P De Spil: relichting , ,00 ENV03 P De Spil: vernieuwen sanitaire leidingen , ,00 ENV03 P De Spil: automatisatie trekken , ,00 ENV03 P De Spil: investeringssubsidie trekken , ,00 ENV03 P De Spil : herstel plafond door waterschade , ,00 totaal gebouwen ( /070100) P , , , , , ,00 totaal subsidie ( /070100) P , ,00 ENV03 P Sportpark Beveren: Vervangen CV-ketel , ,45 ENV03 P Dosko Beveren: uitbreiding sanitair/kleedruimtes , ,00 ENV03 P Dosko Beveren: Verlichting derde veld , ,00 totaal gebouwen ( /074001) P , , ,45 ENV03 P Sportpark Rumbeke: betonrenovatie gevel , ,00 ENV03 P Sportpark Rumbeke: vernieuwen sanitair cafetaria , ,00 ENV03 P Sportpark Rumbeke: vernieuwen sanitair scheidsrechters , ,00 ENV03 P Sportpark Rumbeke: gietvloer gangen en kleedkamers , ,00 ENV03 P Sportpark Rumbeke: betonrot , ,00 ENV03 P Sportpark Rumbeke: ondersteuning rottende spanten , ,00 ENV03 P Sportpark Rumbeke: schilderen buitenschrijnwerk , ,00 ENV03 P Sportpark Rumbeke: aanpassen nutsaansluitingen , , ,00 ENV03 P Sportpark Rumbeke: vernieuwen geluidsinstallatie 6.000, ,00 ENV03 P Sportpark Rumbeke: kleedruimtes , ,00 totaal gebouwen ( /074001) P , , , , , ,00 ENV03 P Sportstadion Spanjestraat: opmaak masterplan + betonrenovatie bouwwerken , ,00 ENV03 P Sportstadion Spanjestraat: betonrenovatie bouwwerken ereloon , ,00 ENV03 P Sportstadion Spanjestraat: renovatie daken inkomgebouwen , ,00 ENV03 P Sportstadion Spanjestraat: renovatie inkomgebouw Mandellaan , ,00 ENV03 P Sportstadion Spanjestraat: vernieuwen toplaag piste , ,42 ENV03 P Sportstadion Spanjestraat: automatiseren toegangen , ,00 totaal gebouwen ( /074001) P , , , , , , ,42 Toelichting bij het investeringsbudget /33 91

94 rekening rekening transactie transactie transactie transactie transactie transactie transactie verbintenis project item rek.nr omschrijving totaal ENV03 P Sportstadion Schiervelde: vernieuwen WC-containers , ,00 ENV03 P Sportstadion Schiervelde: veiligheidsweken nav De Knop 1.443, , , , , , , , ,00 ENV03 P Sportstadion Schiervelde: binnen-en buitenomheining , ,00 ENV03 P Sportstadion Schiervelde: verlichtingstoestellen cafetaria 9.500, ,00 ENV03 P Sportstadion Schiervelde: sanitaire toestellen cafetaria 5.000, ,00 ENV03 P Sportstadion Schiervelde: vervangen trespaplaten tribune , ,00 ENV03 P Sportstadion Schiervelde: stewardlokaal bezoekerskant , ,00 ENV03 P Sportstadion Schiervelde: schilderwerken tribune , , ,00 ENV03 P Sportstadion Schiervelde: herstel leuningen en omheiningen , ,00 ENV03 P Sportstadion Schiervelde: vernieuwen lampen hoofdveld , ,00 ENV03 P Sportstadion Schiervelde: ontroesten en herschilderen dak , ,00 ENV03 P Sportstadion Schiervelde: sanitair anti-legionella , , ,00 ENV03 P Sportstadion Schiervelde: opknappen kleedkamers , , ,00 totaal gebouwen ( /074001) P , , , , , , , , ,00 ENV03 P Sporthal Beveren: sportvloer , , ,25 ENV03 P Sporthal Beveren: herstellingen nav wateroverlast , , ,17 ENV03 P Sporthal Beveren: te ontvangen investeringssubsidie , ,00 ENV03 P Sporthal Beveren: Recuperatie schade , ,00 totaal gebouwen ( /074032) P , , , ,42 totaal subsidie ( /074032) P , ,00 ENV03 P Sporthal Schiervelde: herstel vloeren foyer , ,00 ENV03 P Sporthal Schiervelde: sportvloer internationale zaal , ,00 ENV03 P Sporthal Schiervelde: uitloopmatten wandbekleding recr.zaal 6.000, ,00 ENV03 P Sporthal Schiervelde: vernieuwen leidingen , ,00 ENV03 P Sporthal Schiervelde: herstellen boiler , ,00 ENV03 P Sporthal Schiervelde: cederwand , ,00 ENV03 P Sporthal Schiervelde: vervangen cabine 6.628, , ,00 ENV03 P Sporthal Schiervelde: geluidsinstallatie foyer 8.279, , ,00 totaal gebouwen ( /074031) P , ,00 totaal gebouwen ( /074031) P , , , ,00 ENV03 P Zwembad: dringende herstellingen ifv noodzaak 1.225, , , , ,00 ENV03 P Zwembad: herstel sanitaire wanden en kleedcabines , ,00 ENV03 P Zwembad: automatische kassa , ,00 totaal gebouwen ( /074050) P , , , , ,00 ENV03 P Kerelsplein: werken ifv polyvalenter gebruik , ,00 ENV03 P Kerelsplein: vervangen regeling HVAC laag- en hoogbouw , ,00 ENV03 P Kerelsplein: toegangscontrole site , , ,00 totaal gebouwen ( /075050) P , , , , ,00 ENV03 P Pastorie H.Hart: schilderwerken 3.242,20 257, ,00 totaal gebouwen ( /079000) P ,20 257, ,00 ENV03 P Dekenij: gevelrenovatie: bouwwerken , ,00 ENV03 P St Michielskerktoren , ,00 ENV03 P Dekenij: vernieuwen dakgoten , ,00 ENV03 P Dekenij: te ontvangen investeringssubsidie , ,00 totaal gebouwen ( /079000) P , , , ,00 totaal subsidie ( /079000) P , ,00 ENV03 P Kerk Sint Martinus: renovatie toren - bouwwerken , ,00 ENV03 P Kerk Sint Martinus: te ontvangen investeringssubsidie , ,00 ENV03 P Kerk Sint Martinus: renovatie toren - ereloon 8.100, , ,00 ENV03 P Kerk Sint Martinus: te ontvangen investeringssubsidie 4.500, ,00 totaal gebouwen ( /079000) P , , , ,00 totaal subsidie ( /079000) P , , ,00 Toelichting bij het investeringsbudget /33 92

95 rekening rekening transactie transactie transactie transactie transactie transactie transactie verbintenis project item rek.nr omschrijving totaal ENV03 P Kerk Sint Amand: renovatie gevel - bouwwerken , , ,00 ENV03 P Kerk Sint Amand: renovatie gevel - erelonen , , ,00 ENV03 P Kerk Sint Amand: reinigen van zolderruimte 5.000, ,00 ENV03 P Kerk Sint Amand: tijdelijk herstellen goten 3.000, ,00 ENV03 P Kerk Sint Amand : veiligheidsverlichting en keuringsopmerking 8.500, ,00 totaal gebouwen ( /079000) P , , , ,00 ENV03 P Kerk Petrus en Paulus: verlichting in kerk vernieuwen , ,00 ENV03 P Kerk Petrus en Paulus: te ontvangen investeringssubsidie 8.490, ,00 ENV03 P Kerk Petrus en Paulus: renovatie kerkmeubilair: ereloon 6.500, ,00 ENV03 P Kerk Petrus en Paulus: te ontvangen investeringssubsidie , ,00 ENV03 P Kerk Petrus en Paulus: renovatie kerkmeubilair: bouwwerken , ,00 ENV03 P Kerk Petrus en Paulus: te ontvangen investeringssubsidie 1.950, ,00 totaal gebouwen ( /079000) P , , ,00 totaal subsidie ( /079000) P , , ,00 ENV03 P Kerk H. Kruisverheffing: renovatie metselwerk 8.000, ,00 ENV03 P Kerk H. Kruisverheffing: herstel bliksemafleiders 6.500, ,00 totaal gebouwen ( /079000) P , ,00 ENV03 P SBS 1: behandelen van opstijgend vocht 4.800, ,00 ENV03 P SBS1: vervangen eerste chalet (of afbreken) , ,00 ENV03 P SBS1: dringende herstellingswerken ifv noodzaak , , , , , ,00 totaal gebouwen ( /080001) P , , , , , , ,00 ENV03 P SBS2: behandelen van betonrot 8.000, ,00 ENV03 P SBS2: vernieuwen van dakbedekking en bovenramen 5.163, , ,00 ENV03 P SBS2: noodtrap nieuwbouw , ,00 ENV03 P SBS2: houten banken aan kleuterspeelplaats 2.647,80-647, ,00 ENV03 P SBS2: schilderwerken 3.526, , ,00 ENV03 P SBS2: plaatsen screens aan kleutergebouw , ,00 ENV03 P SBS2 : toegangscontrole , ,00 ENV03 P SBS2: vervangen van glas 4.500, ,00 ENV03 P SBS2: vervangen regenwaterafleiders kleuters + lager 3.000, ,00 totaal gebouwen ( /080002) P , , , ,00 ENV03 P SBS 3: plaatsen van verduisteringsgordijnen 2.777,56 22, ,00 totaal gebouwen ( /080003) P ,56 22, ,00 ENV03 P SASK: inrichten van polyvalente zaal , , , ,54 ENV03 P SASK: cabines Eandis , ,46 totaal gebouwen ( /082001) P , , , ,00 ENV03 P STAP: verwijderen vast tapijt auditorium + verbeteren akoestiek 4.682, , , ,41 ENV03 P STAP: herstel / vervanging zonneweringen , ,00 ENV03 P STAP: vervangen sloten raambeveiliging , ,00 ENV03 P STAP: herschilderen buitenschrijnwerk , ,00 ENV03 P STAP: herschilderen metalen ballustrades , ,00 ENV03 P STAP: vernieuwen bekleding luifels (roest) , ,00 ENV03 P STAP: dringende herstellingswerken ifv noodzaak , , , , , ,00 ENV03 P STAP: vernieuwen daken + regenwaterafvoeren 1.817, , , ,59 ENV03 P STAP: vernieuwen cabine , ,00 ENV03 P STAP: te ontvangen investeringssubsidie 2.000, ,00 ENV03 P STAP: onderhoud + op punt zetten veiligheidsverlichting 3.114, , ,00 totaal gebouwen ( /082002) P , , , , , , , , ,00 totaal subsidie ( /082002) P , ,00 Toelichting bij het investeringsbudget /33 93

96 rekening rekening transactie transactie transactie transactie transactie transactie transactie verbintenis project item rek.nr omschrijving totaal ENV03 P Vedastus: vernieuwen dak (50%) , ,00 ENV03 P Vedastus: vernieuwen dak (50%) , ,00 ENV03 P Vedastus : inrichting ifv Jeugd Rode Kruis , ,00 ENV03 P Vedastus : inrichting ifv STAP , ,00 ENV03 P Vedastus: afbraak containermodules (50%) , ,00 ENV03 P Vedastus: afbraak containermodules (50%) , ,00 ENV03 P Vedastus: vernieuwen dakbedekking sanitair blok (50%) 5.000, ,00 ENV03 P Vedastus: vernieuwen dakbedekking sanitair blok (50%) 5.000, ,00 totaal gebouwen ( /082001) P , , , ,00 totaal gebouwen ( /082002) P , , , ,00 ENV03 P Begraafplaats Rumbeke en Beitem: renovatie sanitair , , , ,00 totaal gebouwen ( /099000) P , , , ,00 ENV03 P Begraafplaats Roeselare2 : betonrot inkom , ,00 ENV03 P Begraafplaats Roeselare2: dakbedekking inkomgebouwen , ,00 ENV03 P Begraafplaats Roeselare 2: lichtstraat , ,00 totaal gebouwen ( /099000) P , , ,00 ENV03 P Begraafplaatsen algemeen: renovatie / herstel inkompoorten , , , , , , ,00 totaal gebouwen ( /099000) P , , , , , , ,00 ENV03 P Begraafplaats Beveren: vervangen dakbedekking inkom , ,00 totaal gebouwen ( /099000) P , ,00 ENV03 P Studie energiebeleid: passief gebouwen 6.311, ,25 ENV03 P Studie energiebeleid: gebouwenanalyse , , , ,75 ENV03 P SBS 2: Uiterking energiegeleid scholen 2.000, ,00 ENV03 P SBS 3: digitale uitlezing meters 6.000, ,00 ENV03 P SBS 3: uitwerking energiegeleid scholen 2.000, ,00 ENV03 P Diverse relighting projecten , , ,00 ENV03 P Bijkomende energiebesparende maatregelen , , , , , ,00 Actie totaal gebouwen ( /011930) P , , ,00 totaal gebouwen ( /011930) P , , ,00 totaal gebouwen ( /011930) P , , , , , , ,00 ENV03 P Onderhoud + op punt stellen veiligheidsverlichting (noodzaak) , ,00 totaal gebouwen ( /011930) P , ,00 ENV03 P Blauwe Kruis: isoleren daken , ,00 ENV03 P Blauwe Kruis: chalet , ,00 ENV03 P Blauwe Kruis: plaatsen branddetectiecentrale 5.200, ,00 totaal gebouwen ( /047000) P , , ,00 ENV03 P Galerij Blomme: opfrissingsschilderwerken , ,00 totaal gebouwen ( /073905) P , ,00 ENV03 P Paviljoen Schutters: vernieuwen goten en afleiders , ,00 totaal gebouwen ( /074001) P , ,00 ENV03 P Villa Vandewalle: vervangen goten en afleiders , ,00 ENV03 P Villa Vandewalle: vernieuwen dakbedekking bijgebouw , ,00 ENV03 P Villa Vandewalle: afbraak pergola , ,00 totaal gebouwen ( /005000) P , , ,00 ENV03 P Vernieuwen fonteinen: vismarkt 3.500, ,00 ENV03 P Vernieuwen fonteinen: Noordstraat 3.500, ,00 ENV03 P Vernieuwen fonteinen: Noordhof 3.500, ,00 ENV03 P Vernieuwen fonteinen: Brugsesteenweg 3.500, ,00 totaal gebouwen ( /072901) P , ,00 ENV03 P Opmaak elektrische schema's+ risico-analyses gebouwen , , , , ,00 totaal gebouwen ( /011930) P , , , , ,00 Toelichting bij het investeringsbudget /33 94

97 rekening rekening transactie transactie transactie transactie transactie transactie transactie verbintenis project item rek.nr omschrijving totaal ENV03 P Expo: opfrissingswerken conferentiezaal , ,00 ENV03 P Expo: vernieuwen inkommuren , ,00 ENV03 P Expo: renovatie fontein inkom , ,00 ENV03 P Expo: dringende herstellingswerken ifv noodzaak 1.897, , , , , , , ,00 totaal gebouwen ( /050001) P , , , , , , , ,00 ENV03 P Wiemu: verhuismiddelen voor terugkeer 8.000, ,00 totaal gebouwen ( /070000) P , ,00 ENV03 P KSV De Ruiter : aanpassen verwarming + sanitair , ,00 ENV03 P KSV De Ruiter: vernieuwen beplating staantribune 6.000, ,00 ENV03 P KSV De Ruiter: vernieuwen zitjes tribune 6.000, ,00 ENV03 P KSV De Ruiter : plaatsen van veldverlichting , , ,00 ENV03 P KSV De Ruiter : verzwaren electriciteitsaansluiting 3.168, , ,00 totaal gebouwen ( /074001) P , , ,00 ENV03 P Aankoop software O-prognose (conditiemetingen) ENV03 P Smart building : 3D Scanning, Drone, , ,00 ENV03 P Uitvoeren aanbevelingen patrimoniumstudie , , ,00 ACT (AP-171) totaal ( /011930) P , , , ,00 totaal ( /011930) P ENV03 P Woningen Spanjestraat sloop: wegnemen nutsleidingen 2.400, , ,00 ENV03 P Woningen Spanjestraat sloop: ereloon 5.000, , ,00 ENV03 P Woningen Spanjestraat sloot: effectieve sloop , , ,00 ENV03 P aanleg parking Spanjestraat , ,00 totaal gebouwen ( /005000) P , , , ,00 ENV03 P De Ark Oekene: Verlichting veld , ,00 totaal gebouwen ( /074001) P , ,00 ENV03 P OCAR : relighting theaterzaal , ,00 totaal gebouwen ( /070904) P , ,00 Totaal uitgaven ENV , , , , , , , , , ,29 te onvangen subsidies van (hogere) overheden , , , , ,00 Netto-investering ENV , , , , , , , , , ,29 Toelichting bij het investeringsbudget /33 95

98 ENVELOPPE ONDERHOUD WEGEN (ENV04) rekening rekening transactie transactie transactie transactie transactie transactie transactie verbintenis project item rek.nr. omschrijving totaal ENV04 P Onderhoudswerken aan landbouwwegen , , , , , , , , ,86 ENV04 P Onderhoudswerken aan landbouwwegen 9.811, , , , , , , , ,00 totaal ( /020000) P , , , , , , , , ,86 totaal ( /031000) P , , , , , , , , ,00 ENV04 P Aankoop straat- en fietsmeubilair (incl. straatvuilnisbakken, ) , , , , , , , , ,00 ENV04 P Aankoop en plaatsen van straatvuilnisbakken , , , , , , ,00 ENV04 P Subsidie OVAM straatvuilnisbakken , , , , , , ,00 ENV04 P Aankoop en plaatsen van kindvriendelijke straatvuilnisbakken , , , , , , ,00 ENV04 P Subsidie OVAM kindvriendelijke straatvuilnisbakken , , , , , , ,00 ENV04 P Aankoop en plaatsen van hondenpoepbuizen , , , , , , ,00 ENV04 P Subsidie OVAM hondenpoepbuizen 7.500, , , , , , ,00 totaal ( /020000) P , , , , , , ,00 totaal ( /020000) P , , , , , , , , ,00 ENV04 P (Her)aanleg fietspaden , , , , , , , , ,00 ENV04 P (Her)aanleg fietspaden 8.027, , , , , , , , ,00 totaal ( /020000) P , , , , , , , , ,00 totaal ( /031000) P , , , , , , , , ,00 ENV04 P Onderhoudswerken trottoirs en opritten , , , , , , , , , ,40 ENV04 P Onderhoudswerken trottoirs en opritten riolering 7.037, , , , , , , , , ,75 totaal ( /020000) P , , , , , , , , , ,40 totaal ( /031000) P , , , , , , , , , ,75 ENV04 P Verkeersingrepen , , , , , , , , ,00 ENV04 P Verkeersingrepen 321, , , , , , , , ,00 totaal ( /020000) P , , , , , , , , ,00 totaal ( /031000) P , , , , , , , , ,00 ENV04 P (Her)aanleg trottoirs , , , , , , , , , ,84 ENV04 P (Her)aanleg trottoirs riolering , , , , , , , , , ,14 ENV04 P Subsidie opritten en trottoirs , , , ,44 totaal ( /020000) P , , , , , , , , , ,84 totaal ( /031000) P , , , , , , , , , ,14 totaal ( /020000) P , , , ,44 ENV04 P Herasfalteringswerken , , , , , , , , , ,65 ENV04 P Herasfalteringswerken (riolering) 8.299, , , , , , , , , ,00 totaal ( /020000) P , , , , , , , , , ,65 totaal ( /031000) P , , , , , , , , , ,00 ENV04 P Kleine herstellingswerken aan wegen buiten centra , , , , , , , , , ,70 ENV04 P Kleine herstellingswerken aan wegen buiten centra 325, , , , , , , , ,57 totaal ( /020000) P , , , , , , , , , ,70 totaal ( /031000) P , , , , , , , , ,57 ENV04 P Herstellingswerken aan centrumparkings , , , , , , , , ,65 ENV04 P Herstellingswerken aan centrumparkings , , , , , , , ,00 totaal ( /020000) P , , , , , , , , ,65 totaal ( /031000) P , , , , , , , ,00 Toelichting bij het investeringsbudget /33 96

99 rekening rekening transactie transactie transactie transactie transactie transactie transactie verbintenis project item rek.nr. omschrijving totaal ENV04 P Kleine herstellingswerken aan centra , , , , , , , , , ,00 ENV04 P Kleine herstellingswerken aan centra , , , , , , , ,00 ENV04 P Herstellingswerken sleuven (wifi, kerstverlichting, ) , , , ,00 totaal ( /020000) P , , , , , , , , , ,00 totaal ( /031000) P , , , , , , , ,00 ENV04 P Aankoop bouwmateriaal , , , , , , , , , ,00 totaal ( /020000) P , , , , , , , , , ,00 ENV04 P Herstellingswerken aan riolen , , , , , , , , , ,00 totaal ( /031000) P , , , , , , , , , ,00 ENV04 P Herstellingswerken aan goten, boordstenen en slikputten , , ,00 ENV04 P Herstellingswerken aan goten, boordstenen en slikputten , ,00 totaal ( /020000) P , , ,00 totaal ( /031000) P , ,00 ENV04 P Herstellingswerken aan betonwegen / fietspaden , , , , , , , , , ,39 ENV04 P Herstellingswerken aan betonwegen / fietspaden 128, , , , , , , , ,33 ENV04 P herschilderen Spiraalbrug , ,00 totaal ( /020000) P , , , , , , , , , ,39 totaal ( /020000) P , ,00 totaal ( /031000) P , , , , , , , , ,33 ENV04 P Structurele onderhoudswerken bufferbekken Kon.Leopold III la , , , ,00 totaal ( /020000) P , , , ,00 ENV04 P Doortocht De Ruiter , , , ,00 ENV04 P Doortocht De Ruiter (riolering) , , ,00 totaal ( /020000) P , , , ,00 totaal ( /031000) P , , ,00 ENV04 P Erelonen studies en opmetingen 6.077, , , , , , , , , ,00 totaal ( /020000) P , , , , , , , , , ,00 ENV04 P Watervoorziening 3.608, , , , , , , , , ,00 totaal ( /063000) P , , , , , , , , , ,00 ENV04 P Electriciteitsvoorziening , , , , , , , , ,44 totaal ( /064000) P , , , , , , , , ,44 ENV04 P Gasvoorziening 1.352, , , , , , , , ,00 totaal ( /065000) P , , , , , , , , ,00 ENV04 P Communicatievoorzieningen 1.715, , , , , , , , , ,00 totaal ( /066000) P , , , , , , , , , ,00 ENV04 P Straatverlichting , , , , , , , , , ,00 totaal ( /067000) P , , , , , , , , , ,00 ENV04 P Herstellingswerken met slem , , , , , , , , ,00 ENV04 P Herstellingswerken met slem , , , , , , , ,00 totaal ( /020000) P , , , , , , , , ,00 totaal ( /031000) P , , , , , , , ,00 ENV04 P Voegvullingswerken en plaatselijk herstel , , , , , , , , ,00 totaal ( /020000) P , , , , , , , , ,00 Toelichting bij het investeringsbudget /33 97

100 rekening rekening transactie transactie transactie transactie transactie transactie transactie verbintenis project item rek.nr. omschrijving totaal ENV04 P Stadsaandeel herstel openbaar domein na werken 4.195, , , , , , , ,00 totaal ( /020000) P , , , , , , , ,00 ENV04 P onderhoud en nazicht hydranten , , , , , , ,00 totaal ( /020000) , , , , , , ,00 ENV04 P bushalteaccomodatie , , ,00 totaal ( /020000) , , ,00 Totaal Uitgaven ENV , , , , , , , , , ,72 Te ontvangen subsidies van (hogere) overheden , , , , , ,44 Netto-investering ENV , , , , , , , , , ,28 investeringen ikv verkeersveiligheid gefinancierd met opbrengsten GAS 2016 Toelichting bij het investeringsbudget /33 98

101 ENVELOPPE GROEN (ENV05) rekening rekening transactie transactie transactie transactie transactie transactie transactie verbintenis project item rek.nr omschrijving totaal ENV05 P Installatie van pop-up parken 4.642, , , , totaal ( /068000) P , , , ,00 ENV05 P Aanleg kunstgrasveld , ,00 ENV05 P kunstgrasveld HCR , , totaal ( /074001) P , ,00 ENV05 P Opmaak van een groenplan , , , totaal ( /068000) P , , ,00 ENV05 P Opfrissing Onze-Lieve-Vrouw-Markt 3.042, , , totaal ( /020000) P , , ,00 ENV05 P Vergroenen dorpskern Beveren 5.000, , ,00 ENV05 P Vergroenen dorpskern Rumbeke 5.000, , ,00 ENV05 P Vergroenen stadskern 5.000, , , , , , ,00 ENV05 P Vergroenen Krottegem ,98 0, , totaal ( /020000) P , , , , , , , ,00 ENV05 P Natuurbeheer (aankoop plantgoed + materialen boomplantac 2.968, , totaal ( /068000) P , ,13 ENV05 P Dichten plantvakken en inzetten op eye-catchers , ,94 285, , , , , , , ,00 totaal ( /068000) P , ,94 285, , , , , , , ,00 ENV05 P Heraanleg buurtpleinen 6.655, , , , , , , , ,00 totaal ( /068000) P , , , , , , , , ,00 ENV05 P Herinrichting Jonkerswijk , , ,00 totaal ( /068000) P , , ,00 ENV05 P Herinrichting Wervickhove , ,00 totaal ( /068000) P , ,00 ENV05 P Heraanleg Park Van de Walle , , , totaal ( /068000) P , , ,00 ENV05 P As Ronde Kom-De Coninckplein , ,00 ENV05 P Ereloon As Ronde Kom- De Coninckplein , , , totaal ( /068000) P , , ,00 ENV05 P Aanleg volkstuinen , , , , , , totaal ( /068000) P , , , , , ,00 totaal ( ) P , ,00 ENV05 P Heraanleg speelpleinen , , , , , , , totaal ( / ) P , , , , , , ,00 ENV05 P Straatmeubilair 8.342, , , , ,78 ENV05 P Straatmeubilair 1.834, ,94 ENV05 P Straatmeubilair: te ontvangen subsidie 4.356, ,00 totaal ( /020000) P , , , , , totaal ( /052000) P , , totaal ( /052000) P , ,00 ENV05 P Kleine Bassin (aankoop planten en materialen) 6.655, ,00 totaal ( /068000) P , ,00 ENV05 P Renovatie sportaccomodaties , , , , , , , , ,00 totaal ( /074001) P , , , , , , , , ,00 Toelichting bij het investeringsbudget /33 99

102 rekening rekening transactie transactie transactie transactie transactie transactie transactie verbintenis project item rek.nr omschrijving totaal ENV05 P Vergroenen van stadsgebouwen , ,00 ENV05 P Vergroenen van stadsgebouwen: Botermarkt , , totaal ( /011930) P , , ,00 ENV05 P Sint Michiels: heraanleg , , totaal ( /079000) P , ,00 ENV05 P Groenzone Onledebeek: aanleg , , totaal ( /068000) P , ,00 ENV05 P Uitvoering groenplan , , , , , , totaal ( /068000) P , , , , , ,00 ENV05 P Begraafplaatsen: straatmeubilair 1.765, , , , , , , , ,00 ENV05 P Renovatie begraafplaats Blekerijstraat: fase IV , ,00 ENV05 P Begraafplaats Groenestraat: uitbreiding urnevelden , ,00 ENV05 P Begraafplaatsen: aanpassing paden ifv toegankelijkheid 4.000, , , , , , ,00 ENV05 P Begraafplaatsen: fietsenstallingen , ,00 ENV05 P Begraafplaatsen: kindervelden 4.840, , ,00 ENV05 P Wegnemen van grafmonumenten , , , , , , , , ,00 ENV05 P Aankoop van bomen en beplanting voor arboretum 7.000, , , , , , ,00 ENV05 P Begraafplaatsen: toegang afschermen voor auto's en (brom) fietsen , , totaal ( /099000) P , , , , , , , , , totaal ( /099000) P , , , , , , , , ,00 ENV05 P Omgevingswerken GLS Site( incl. ereloon) , , , , , totaal ( /070901) P , , , , ,00 ENV05 P Conincklijke passage , ,54 totaal ( /068000) P , ,54 ENV05 P Polenplein 8.409,50 40, ,00 totaal ( /020000) P ,50 40, ,00 ENV05 P Masterplan Iepersestraat , ,00 totaal ( /020000) P , ,00 ENV05 P Tramstatie 5.000, , ,00 totaal ( /020000) P , , ,00 ENV05 P Erelooncontract huisontwerper 7.469, , , , ,00 totaal ( /011930) P , , , , ,00 ENV05 P Bufferbekken Vloedstraat , ,00 totaal ( /068000) P , ,00 ENV05 P Tegeltuinen 2.327, , , , , , , , ,00 totaal ( /068000) P , , , , , , , , ,00 ENV05 P Omgeving KSA Rumbeke , ,00 totaal ( /068000) P , ,00 ENV05 P Uithuiszettingen: opslagboxen 6.710, ,66 totaal ( /074002) P , ,66 ENV05 P Wiemu - Omgevingstuin , ,00 totaal ( /070000) P , ,00 ENV05 P Studiebureau Groeninventaris , , ,00 totaal ( /068000) P , , ,00 Toelichting bij het investeringsbudget /33 100

103 rekening rekening transactie transactie transactie transactie transactie transactie transactie verbintenis project item rek.nr omschrijving totaal ENV05 P Rotonde: Graankaai 6.000, ,00 ENV05 P Rotonde: Meensesteenweg 6.000, ,00 totaal ( /020000) P , ,00 ENV05 P Plaatsen van educatieve borden, kijkwanden, bij parken, bos 5.000, , , , , , ,00 totaal ( /020000) P , , , , , , ,00 ENV05 P Vergroenen van scholen , , , , , , ,00 totaal ( /068000) P , , , , , , ,00 Totaal uitgaven ENV , , , , , , , , , ,05 te onvangen subsidies van (hogere) overheden , , ,00 Netto-investering ENV , , , , , , , , , ,05 investeringen ikv verkeersveiligheid gefinancierd met opbrengsten GAS 2016 Toelichting bij het investeringsbudget /33 101

104 ENVELOPPE ROERENDE INVESTERINGEN (ENV06) rekening rekening transactie transactie transactie transactie transactie transactie transactie verbintenis project item rek.nr omschrijving totaal ENV06 P Sport: Zwembaden: uitrusting en materiaal (algemeen) 5.929, , , , , ,00 ENV06 P Sport: Sporthal Rista aankleding , ,00 ENV06 P Sport: verplaatsbare basketdoeltjes 3.000, ,00 ENV06 P Sport: Sporthal Schiervelde set plooistoelen+transport 1.000, ,00 ENV06 P Sport: industriële wasmachine 4.000, ,00 ENV06 P Sport: Zwembaden: schrobmachine voor kades zwembad 4.000, ,00 ENV06 P Sport; Sporthal Beveren: 3 sets volleypalen 6.669,52-669, ,00 ENV06 P Sport: Sporthal Beveren: 2 electr.hangdoelen basket 5.936,26 63, ,00 ENV06 P Sport: basketbalinstallatie 9.053, , ,00 ENV06 P Sport: Sporthal Onze Kinderen: hangbanken kleedkamers 6.163, , ,00 ENV06 P Sport: Aanleg loopcircuits en fitnesstoestellen 9.633, , , , , ,57 ENV06 P Sport: Aanleg loopcircuits en fitnesstoestellen , ,00 ENV06 P Sport: Aankoop/ontwerp communicatiemateriaal 8.697, , , , , , , , , ,43 ENV06 P Sport : Zwembad : camerabewaking 3.900, ,00 ENV06 P Sport : sportmateriaal inrichting en onderhoud sportinfrastructuur 8.000, , , , , , ,00 Actie totaal ( /074001) P , , , , , ,57 totaal ( /074001) P , , , , , , ,00 totaal ( /074009) P , , , , , , , , , ,43 totaal ( /74050) P , , , , , ,00 ENV06 P Jeugd: Vervangen materiaal repetitielokalen 2.443,29 56, , , , ,00 ENV06 P Jeugd: Refter speelpleinwerking: aankoop materiaal 8.797, , , ,00 ENV06 P Jeugd: Inrichten speelzones , , , , , , , , , ,00 ENV06 P Jeugd : bestelwagen mobiele jongerenwerker 5.000, ,00 ENV06 P Jeugd: Aankoop vervanging speeltoestellen , , , , , , , , ,00 ENV06 P Jeugd: Aanleg ondergond skateterrein , ,00 ENV06 P Jeugd: Aankoop skate-elementen 3.454, , , ,72 ENV06 P Jeugd: Kerelsplein: koelcel 5.566, ,00 ENV06 P Jeugd: Trax-site: uitrusting, installaties , , , , , , , ,28 ENV06 P Jeugd: aankoop recreatieve sportkooi , ,00 ENV06 P Uitrusting installaties Trax-site Fase 2 ( ) , , , , , ,00 ENV06 P meubilair TraX site fase 2 ( ) , ,00 ENV06 P Spelen met de stad : uitvoering conceptplan , ,00 ENV06 P Aankoop speelcontainers 6.000, ,00 ENV06 P Jeugd: investeringssubsidies , ,00 totaal ( /075008) P , , , ,00 totaal ( /075008) P , ,00 Actie totaal ( /075008) P , , , , , , , , , ,00 totaal ( /075008) P ,29 56, ,00 ACT ( ) totaal ( /075019) P , ,00 Actie totaal ( /070901) P , , , , , , ,00 totaal ( /075008) P , ,00 totaal ( /075008) P , , , , , ,00 Actie totaal ( /075008) , ,00 totaal ( /075006) P , ,00 Toelichting bij het investeringsbudget /33 102

105 rekening rekening transactie transactie transactie transactie transactie transactie transactie verbintenis project item rek.nr omschrijving totaal ENV06 P Wiemu: aankoop wielererfgoed 3.535, , , , , , , , , ,00 ENV06 P Wiemu: afstotingsprocedure kerncollectiestukken , , , , ,00 ENV06 P Wiemu: aankoop collectiestukken ,00 72, ,00 ENV06 P Wiemu: aankoop mobiele dataloggers 5.800, ,00 ENV06 P Wiemu: te ontvangen investeringssubside totaal ( /070000) P , , , , , , , , , ,00 totaal ( /070000) P ENV06 P Wiemu: afstotingsprocedure kerncollectiestukken , ,25 totaal ( /070000) P , ,25 ENV06 P Cultuur: Aankoop sokkels 2.165, , ,06 ENV06 P Cultuur: OCAR: verduisteringsgordijn 3.844, ,94 ENV06 P Aankoop vlaggenmasten + vlaggen (op basis van ontwerp kunstenaar) , ,00 ENV06 P evenementen : walkie talkies 4.000, ,00 totaal ( /073902) P , , ,06 totaal ( /070904) P , ,94 ENV06 P WieMu meubilair wielercafé (binnen en buiten) , ,00 ENV06 P WieMu klapstoelen + karren - Adiel Defraeyezaal 5.000, ,00 ENV06 P WieMu inrichting keuken Wielercafé (toestellen en meubels) , ,00 totaal ( /070000) P , ,00 ENV06 P Toerisme: Project WOI infoborden 5.497, , ,00 ENV06 P Toerisme: te ontvangen investeringssubsidie 7.776, ,00 Actie totaal ( /052000) P , , ,00 Actie totaal ( /052000) P , ,00 ENV06 P DEP OOD : Aankoop grote veegmachine , ,00 ENV06 P DEP OOD: Aankoop kleine veegmachine 1.216, , , , ,00 totaal ( /011904) P , , , , , ,00 totaal ( /011904) P ENV06 P DEP OOD: Vervangen te huren evenementenmateriaal , , , , , , ,00 ENV06 P DEP OOD: Veiligheidsnadars feestelijkheden , , ,00 ENV06 P DEP OOD: Feesten en plechtigh.: vervangen tuinhuisjes , ,00 ENV06 P DEP OOD: Schoonmaak: aankoop machines + groot materiaal , , , ,00 ENV06 P DEP OOD: Materialen garage/magazijn/smidse , , , , , , , , ,00 ENV06 P DEP OOD: Aankoop materiaal om defect materiaal te vervangen , , , , , ,00 totaal ( /071009) P , , , , , , ,00 totaal ( /011913) P , , , , , , , , , ,00 ENV06 P DEP OOD: Vervangen RM (auto's en bestelwagens) , , , , , , , , , ,00 ENV06 P DEP OOD: Vervangen dienstwagen BMW , ,00 ENV06 P DEP OOD: Vervangen RM (vrachtwagens,..) , , , , ,00 ENV06 P DEP OOD: Vervangen aanhangwagens 8.910, , , , , , , , ,00 ENV06 P DEP OOD: Vervangen containers 1.815, , , , , , , , ,00 ENV06 P DEP OOD: Vervangen smalspoortractor , , ,00 ENV06 P DEP OOD: zitmaaier , ,00 ENV06 P DEP OOD: Tractor , ,00 ENV06 P DEP OOD: Vervangen vorkheftruck 1.508, , ,00 Toelichting bij het investeringsbudget /33 103

106 rekening rekening transactie transactie transactie transactie transactie transactie transactie verbintenis project item rek.nr omschrijving totaal ENV06 P DEP OOD: Sleutelbeheersysteem , , , , ,00 ENV06 P DEP OOD: Track and Trace , , , , ,00 ENV06 P DEP OOD tvv Gebiedsgerichte werking Aankoop mobiel kantoor , ,00 ENV06 P DEP OOD tvv begraafplaatsen minigraver , ,00 ENV06 P DEP OOD tvv begraafplaatsen dumper , ,00 ENV06 P DEP OOD Aankoop Werktuigdrager / onkruiborstelmachine , ,00 ENV06 P DEP OOD : subsidie milieuvriendelijk RM , ,30 totaal ( /011904) P , , , , , , , , , ,00 totaal ( /011904) P , ,30 totaal ( /011904) P , , , , , , , , ,00 ENV06 P DIPOD gebouwen: vervangen defecte gereedschappen , , , , ,54 ENV06 P DEP OOD : vervangen defecte gereedschappen , , , , , , ,00 ENV06 P DIPOD gebouwen: aankoop thermografische camera 4.000, ,00 ENV06 P DIPOD gebouwen: vervangen defecte gereedschappen 8.248, , ,30 ENV06 P DIPOD gebouwen: schoonmaak: machines en materiaal , , , , , , ,00 totaal ( /011912) P , , , , , , , , , ,84 ENV06 P CAD: Aankopen via raamcontract meubilair diverse diensten 9.276, , , , , , , , , ,14 ENV06 P CAD: Aankopen via raamcontract meubilair aula begraafpl , ,00 ENV06 P CAD: Aankopen via raamcontract meubilair OCAR , ,00 ENV06 P CAD: Aankopen via raamcontract meubilair Paterskerk 1.500, ,00 ENV06 P CAD: Aankopen via raamcontract meubilair cultuur 850,00 850,00 ENV06 P CAD: Aankopen via raamcontract meubilair Kerelsplein 6.886, , ,00 ENV06 P meubilair TraX site 4.409, ,85 ENV06 P vervangen tafels en stoelen voor EXPO Schiervelde , ,00 ENV06 P meubilair TRAX fase , ,00 ENV06 P vervangen 5 bureaustoelen Publiekswerking, Zuidstraat , ,00 ENV06 P meubilair WIEMU 2,0 (zaal Odiel Defraeye en administratie) , ,00 ENV06 P meubilair administratief personeel STAP 1.600, ,00 ENV06 P lockers schoonmaakpersoneel 7.000, ,00 ENV06 P CAD: Aankoop grootformaat kleurenplotter-en scanner 8.712, ,00 ENV06 P CAD: Aankoop koffieautomaten , , , ,00 ENV06 P CAD: verzameltoren drukkerij 4.554, ,00 ENV06 P CAD: Aankopen via raamcontract meubilair diverse diensten 2.242, ,01 totaal ( /diverse items) P , , , , , , , , , ,00 totaal ( /011930) P , , , , ,00 ENV06 P Begraafplaatsen: camerabewaking , , ,31 ENV06 P Begraafplaats Groenestraat: geluidsinstallatie vernieuwen afscheidsruimte 3.025, ,00 ENV06 P Begraafplaatsen : begraaftoestel (lift) 5.500, ,00 Actie totaal ( /099000) P , , , ,31 totaal ( /099000) P , ,00 ENV06 P Preventie: Aankoop 2 nieuwe AED-toestellen 6.522,70 977, , , , , , , ,00 totaal ( /011500) P ,70 977, , , , , , , ,00 ENV06 P SBS1: meubilair 6.997, , , , , , , , , ,00 totaal ( /080011) P , , , , , , , , , ,00 ENV06 P SBS1 : ICT 9.991, , , , , , , , , ,64 totaal ( /080011) P , , , , , , , , , ,64 ENV06 P SBS2 : meubilair 9.411, , , , , , , , , ,14 totaal ( /080012) P , , , , , , , , , ,14 ENV06 P SBS2 : ICT 7.467, , , , , , , , , ,18 totaal ( /080012) P , , , , , , , , , ,18 ENV06 P SBS3 : meubilair: bankjes rugleuning, 4.673, , , , , , , , ,85 totaal ( /080013) P , , , , , , , , ,85 Toelichting bij het investeringsbudget /33 104

107 rekening rekening transactie transactie transactie transactie transactie transactie transactie verbintenis project item rek.nr omschrijving totaal ENV06 P SBS3 : ICT 9.301, , , , , , , , , ,51 totaal ( /080013) P , , , , , , , , , ,51 ENV06 P Brandweer: rollend materieel , ,58 ENV06 P Ontvangen toelage brandweer 2.000, ,00 totaal ( /041002) P , ,58 totaal ( /041002) P , ,00 ENV06 P Vervoer 100: uitrusting 4.725, ,93 3, ,58 ENV06 P Brandweer: uitrusting , , ,84 totaal ( /042000) P , ,93 3, ,58 totaal ( /041002) P , , ,84 ENV06 P SASK: meubilair 4.883, , , , , , , , , ,00 totaal ( /082001) P , , , , , , , , , ,00 ENV06 P SASK: installaties, machines en uitrusting , , , , , , , , , ,56 totaal ( /082001) P , , , , , , , , , ,56 ENV06 P SASK: ICT , , , , , , , , , ,44 totaal ( /082001) P , , , , , , , , , ,44 ENV06 P STAP: installaties, machines en uitrusting , , , , , , , , , ,01 ENV06 P STAP : aankoop vleugelpiano wijkafdeling Rumbeke , ,00 totaal ( /082002) P , , , , , , , , , ,01 ENV06 P STAP: meubilair 5.496, , , , , , , , , ,01 totaal ( /082002) P , , , , , , , , , ,01 ENV06 P STAP: ICT , , , , , , , , , ,98 totaal ( /082002) P , , , , , , , , , ,98 ENV06 P ICT: Aankoop laptops, pc's en schermen , , , , , , , , ,00 ENV06 P ICT: Uitbreiding storage , , , , , , , ,00 ENV06 P ICT: Vervangen en uitbreiden servercapaciteit , , , , , , , ,00 ENV06 P ICT: Vervangen en uitbreiden netwerkinfrastructuur (switches, interne kablerin , , , , , , , , ,68 ENV06 P ICT: Investeringen in verdere uitbouw glasvezelnetwerk , , , , , , , ,00 ENV06 P ICT: Multimedia (beamers, tablets, schermen,..) , , , , , , , , , ,32 ENV06 P ICT: vervangen telefonieoplossing totaal ( /011920) P , , , , , , , , , ,00 ENV06 P ICT: Evenementenloket: consultancy en aankoop , , totaal ( /011920) P , ,20 ENV06 P ICT: Aankoop hardware voor brandweer 7.080, , ,00 totaal ( ) P , , ,00 ENV06 P ICT: HR pakket in samenwerking sociaal secretariaat , ,00 totaal ( /011200) P , ,00 ENV06 P ICT: Hardware voor project WO I , , , , totaal ( /011920) P , , , ,00 ENV06 P ICT: Notuleringssystem, consultancy en aankoop software + implementatie , , , , , ,00 totaal ( /011920) P , , , , , ,00 ENV06 P klasseertool , ,00 ENV06 P Digitaliseringsprojecten , , , , ,70 totaal ( /011991) P , , , , ,70 ENV06 P Archiefbeheersysteem , ,30 ENV06 P module publiekswerking (virtuele leeszaal) , ,00 ENV06 P module beheer publicaties en abonnementen , ,00 ENV06 P module foto archief 5.900, ,00 totaal ( /011300) P , , , , ,30 Toelichting bij het investeringsbudget /33 105

108 rekening rekening transactie transactie transactie transactie transactie transactie transactie verbintenis project item rek.nr omschrijving totaal ENV06 P Onderhoud OD : verkoop kraan , ,00 totaal ( /011904) P , ,00 ENV06 P Onderhoud OD : Aankoop kraan , ,00 totaal ( /011904) P , ,00 ENV06 P Aankoop elektrische fietsen , ,00 totaal ( /020000) P , ,00 totaal enveloppe ENV , , , , , , , , , ,67 Totaal te ontvangen investeringssubsidie , , ,55 netto enveloppe ENV , , , , , , , , , ,12 Toelichting bij het investeringsbudget /33 106

109 ENVELOPPE OVERIGE INVESTERINGEN (ENV07) rekening rekening transactie transactie transactie transactie transactie transactie transactie verbintenis project item rek.nr omschrijving totaal ENV07 P Aankoop grond Onledebeek 171, , ,00 ENV07 P Aankoop van grond voor heraanleg Koolzaadstraat ENV07 P Aankoop van grond Marimmo voor heraanleg Koolzaadstraat , ,00 ENV07 P Aankoop van grond voor verbreding Citroenstraat bij Arhus , ,00 ENV07 P Aankoop grond - Ovenstraat , ,00 ENV07 P Aankoop grond - Kwadestr.,Roterijstr, Zeger Maelfaitstr , , ,00 ENV07 P aankoop grond aanpassing pijpekop Abraham Hansstraat , ,00 ENV07 P aankoop woning Nieuwe Abelestraat/Kwadestraat , ,00 ENV07 P aankoop grond sportterreinen Sint-Eloois-Winkelsestraat , ,00 ENV07 P Aankoop grond sportterreinen , ,00 ENV07 P Aankoop grond GOG Duivigestraat , ,00 ENV07 P Aankoop grond GOG Collievijverbeek , ,00 ENV07 P Aankoop grond GOG Wulfholbeek , ,00 ENV07 P Aankoop grond Wielerpiste Defraeye-Sercu , ,00 ENV07 P Aankoop grond ikv heraanleg Koestraat , ,00 ENV07 P Financiële tussenkomst grond heraanleg Koestraat , ,00 ENV07 P Aankopen gronden overig MJP , , , , , , , , ,00 totaal ( /020000) P , ,00 totaal ( /020000) P , , , , , , , , ,00 totaal ( /074001) P , ,00 ACT ( ) totaal ( /074001) P , ,00 totaal ( /031900) P , ,00 totaal ( /020000) P , ,00 Actie totaal ( /034000) P ,00 171, , ,00 ENV07 P Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUPs) , , , , , , , ,70 ENV07 P RUP Krottegem , ,80 ENV07 P RUP Brugsesteenweg en RUP Dammestraat , ,50 ENV07 P Iepersestraat 5.000, ,00 ENV07 P Studies en advies 9.680, , , , , , , , ,01 ENV07 P SOOR , ,00 ENV07 P Beeldkwaliteitsplan Centrum , ,00 ENV07 P Studies en advies (opwaardering kleine straatjes) 5.000, ,00 ENV07 P update kantorenstudie (actie toe te voegen nieuw) , ,00 (zonder actie) totaal ( /060010) P , , , , , , , ,01 Actie totaal ( /060010) P , , ,00 Actie totaal ( /060010) P , ,00 ACT ( ) totaal ( /060010) P , ,00 Actie totaal ( /060010) P , ,00 ENV07 P Studie nutsvoorzieningen openbaar domein (wifi, kerstverlichting, camera's) 1.054, , ,00 ENV07 P Trekken bekabeling , ,13 ENV07 P Vernieuwen nutsleidingen grote markt , ,00 totaal ( /020000) P , ,13 totaal ( /020000) P , , ,00 Toelichting bij het investeringsbudget /33 107

110 rekening rekening transactie transactie transactie transactie transactie transactie transactie verbintenis project item rek.nr omschrijving totaal ENV07 P De Lijn 4,43 4,62 89,67 98,72 ENV07 P Participatie Cipal , ,00 ENV07 P Overname aandelen Electrabel (elektriciteit) , ,87 ENV07 P Overname aandelen Electrabel (gas) , ,07 ENV07 P Participatie Gaselwest ,24 0, ,34 ENV07 P Verkoop aandelen Electrabel (elektriciteit) , ,87 ENV07 P Verkoop aandelen Electrabel (gas) , ,07 ENV07 P Volstorting kapitaal FIgga , ,00 ENV07 P Volstorting kapitaal Figga , ,00 ENV07 P Volstorting kapitaal Mirom , ,25 totaal (28-rek) P , ,11 89, ,25 totaal verkoop , ,94 ENV07 P Restauratiepremies 5.050, , ,94 totaal ( /072900) P , , ,94 ENV07 P Investeringssubsidie jeugdverenigingen , , , , , , , , ,00 ENV07 P Investeringssubsidie Chirumbero , ,00 ENV07 P Investeringssubsidie verenigingen voor grote projecten , , ,00 totaal ( /075006) P , , ,00 totaal ( /075006) P , , , , , , ,00 ENV07 P Investeringssubsidie Protestantse Kerk , ,45 ENV07 P Investeringssubsidie H.Hart , ,00 ENV07 P Investeringssubsidie Sint Petrus en Paulus , ,00 ENV07 P Investeringssubsidie Onze Lieve Vrouwkerk , ,00 totaal ( /079000) P , , ,45 ENV07 P Investeringssubsidie Hulpverleningszone Midwest , , , , , , , , ,00 Totaal ( /041002) P , , , , , , , , ,00 ENV07 P Huurwaarborg Arme klaren 4.500, ,00 Totaal ( /011930) P , ,00 ENV07 P Investeringstoelage camera's politie (actie ) , , ,00 ENV07 P Investeringstoelage ANPR camera's , , ,00 ENV07 P Investeringstoelage Riho , , , , , , , ,00 ENV07 P Investeringstoelage Riho straalverbinding , ,00 Actie totaal ( /040000) P , , , ,00 Totaal ( /040000) P , , , , , , , ,00 ENV07 P Investeringssubsidie vzw Centrum Roeselare , ,00 Totaal ( /050002) P , ,00 ENV07 P Erfpachtvergoeding herlocalisatie RCR Totaal ( /011930) P ENV07 P Plaatsen ondergronds glasbollen , , , , , , , ,00 ENV07 P Subsidie Fost Plus plaatsen ondergrondse glasbollen , , , , , , , ,00 Totaal ( /030000) P , , , , , , , ,00 Totaal ( /030000) P , , , , , , , ,00 ENV07 P Opmaak klimaatactieplan , ,00 Totaal ( /035000) P , ,00 ENV07 P huurwaarborg Clintonpark , ,50 Totaal ( /011931) P , ,50 ENV07 P Aanleg verharding rond textielcontainers (naar ENV02) , ,00 Totaal ( /020000) P , ,00 ENV07 P Plaatsen bezinkput recyclagepark Roeselare 5.000, ,00 ENV07 P Verplaatsen toegangspoort recyclagepark Roeselare , ,00 Totaal ( /030900) P , ,00 ENV07 P Ondergrondse afvalinzameling (proefproject horeca) , ,00 Totaal ( /030000) P , ,00 Toelichting bij het investeringsbudget /33 108

111 rekening rekening transactie transactie transactie transactie transactie transactie transactie verbintenis project item rek.nr omschrijving totaal ENV07 P Aankoop mobiele camera's voor het bestrijden van sluikstort , , ,00 Totaal ( /030901) P , , ,00 ENV07 P investeringssubsidie sporthal De Ark (2016 tot 2046) 2.250, , , , , , , ,00 Totaal ( /074002) P , , , , , , , ,00 Totaal Uitgaven ENV , , , , , , , , , ,28 Te ontvangen subsidies van (hogere) overheden 4.500, , , , , , , , , ,94 Netto-investering ENV , , , , , , , , , ,34 Toelichting bij het investeringsbudget /33 109

112 ENVELOPPE DESINVESTERINGEN (ENV08) rekening rekening transactie transactie transactie transactie transactie transactie transactie verbintenis project item rek.nr omschrijving totaal ENV08 P Diezie: verkoop gebouw , ,00 ENV08 P Pastorie Sint-Jozef: verkoop gebouw , ,00 ENV08 P Nationale Bank: verkoop gebouw , ,00 ENV08 P Pastorie Godelieve: verkoop , ,00 ENV09 P Pastorie Godelieve: verkoop , ,00 ENV08 P CVO Kokelaerestraat: verkoop gebouw , ,00 ENV08 P Pastorie Rumbeke: verkoop gebouw , , ,00 ENV08 P Pastorie Oekene: verkoop gebouw , ,00 ENV08 P Archief: verkoop gebouw , ,00 ENV08 P Woning Nieuwe Abelestraat /Kwadestraat , ,00 ENV08 P Site Onze-Lieve-Vrouwe-Markt: verkoop , ,00 ENV08 P Verkoop zwembad , ,00 ENV08 P verkoop Kingston , , totaal ( /005000) P , ,00 totaal ( /005000) P , , , , , ,00 ENV08 P Grond Roelensbeek: verkoop grond 3.360, ,00 ENV08 P Leenstraat: ruil 2.800, ,00 ENV08 P Moermanparking: verkoop deel stad , ,00 ENV08 P Restgrond rotonde Beversestw/Mandellaan , ,00 ENV08 P Grond bouwlot Klokkeputstraat , ,00 ENV08 P Gascabine St-Eloois-Winkelstraat 1.140, ,00 ENV08 P Prairie: verkoop terrein , ,00 totaal ( /005000) P , , , , ,00 ENV08 P Verkoop bovenbouw De Vlieger ereloon , ,26 ENV08 P Verkoop bovenbouw De Vlieger , ,00 totaal ( /005000) P , ,26 Totaal ontvangsten ENV , , , , , , , ,26 Toelichting bij het investeringsbudget /33 110

113 ENVELOPPE VORIGE DIENSTJAREN (Formulier T) ENV09 rekening rekening totaal P Aanpassingswerken stadhuis , , ,21 P ICT Stadhuis 7.775, ,28 P Brandweer exploitatiematerieel , ,68 P Brandweer exploitatiematerieel 3.206, ,03 P Mobiliteitsstudie 9.450, , ,00 P Wegenwerken Uyttenhovebeek , , ,13 P Wegenwerken Uyttenhovebeek , , ,71 P Wegenwerken Dweersstraat , , , ,11 P Wegenwerken Izegemseaardeweg , , ,92 P Roeselare Centraal , , , ,87 P Roeselare Centraal , , ,59 P Verkeerssignalisatie , , ,47 P Openbare verlichting , , , ,10 P Waterbeheersingswerken , , , ,23 P Waterbeheersingswerken , ,00 P Nutsvoorzieningen , ,15 P Nieuwbouw SBS , ,00 P Investeringssubsidie Het Portaal , , , , ,00 P Tiereliere: nieuwbouw , , ,70 P GLS site , , , ,03 P Speelpleinen , , ,88 P De Spil: dakbedekking en verluchting , ,64 P Zwembad: aanpassingswerken , ,59 P Sporthal Schiervelde: aanpassingswerken , ,14 P Onkruidborstelmachine , ,70 P Onkruidborstelmachine , ,00 P Wiemu: ontwerp , , , ,12 P Rumbeke recyclagepark , , , ,68 Toelichting bij het investeringsbudget /33 111

114 P Rumbeke recyclagepark , ,00 P Plaatsmolenstraat , , , ,99 P Begraafplaats Blekerijstraat , , , ,65 P Ruimtelijke Uitvoeringsplannen , , , , , ,48 P Investeringssubsidie Club Roeselare , , ,00 P Erelonen divers , , , ,61 P Gebouwen divers , , ,58 P Gebouwen divers , ,00 P Groen divers 4.556, , ,40 P Groen divers , ,56 P Roerende investeringen divers , , ,61 P Roerende investeringen divers , ,61 P Veiligheidscoördinatie - EPB , , ,48 P Wegen divers , , , ,92 P Wegen divers , , , ,00 P Wegen divers , ,35 P Wegen mobiliteit , ,14 P Wegen riolen 1.750, , , ,59 P Diftarinfrastructuur recyclagepark Mirom , , , ,87 P Diftarinfrastructuur recyclagepark Mirom , ,00 P Huisvestigingspremie jeugd , , ,51 Totaal (bruto) uitgaven ENV , , , , , ,17 Ontvangen subsidies , , , ,14 netto uitgaven ENV , , , , , ,03 Toelichting bij het investeringsbudget /33 112

115 ENVELOPPE PRIORITAIRE DOELSTELLING (ENV10) nieuw rekening rekening transactie transactie transactie transactie transactie transactie transactie verbintenis project item rek.nr omschrijving totaal ENV10 P Opstarten portaalsite , , ,00 totaal ( /011920) P , , ,00 ENV10 P Aankoop hardware voor digitale bouwvergunningen , , ENV10 P Software en consultancy ikv digitale bouwvergunningen 3.477, , ENV10 P Bouwvergunningen: subsidie Vl.Overheid , , ENV10 P Meldingenmanangement :consultancy en aankoop software + implementati , ,00 ACT ( ) ENV10 P Digitaliseren kassa's: consultancy en aankoop software + implem 9.865,13 519, , ENV10 P Ontwikkelen subsidie-aanvragen via web , , ENV10 P Vreemdelingenmodule , , hardware (geen actie) 2.024, , ENV10 P CRM of mid-office: consultancy en software , , ,00 ACT ( ) ENV10 P digitaal loket burgerzaken , , ENV10 P Nog te bepalen prioritair beleid , , , , , , , ,00 ENV10 P Afsprakenmodule , ,00 ACT ( ) ENV10 P Wifi op openbaar domein , ,00 ACT ( ) ENV10 P ICT: vervangen telefonieoplossing , ,68 ACT ( ) ENV10 P Digitaal evenementenloket: consultancy en aankoop , ,80 ACT ( ) ENV10 P Inname openbaar domein: consultancy en aankoop , ,00 ACT ( ) diverse acties totaal (24*) P , , , ,79 ACT-1077 ( ) totaal ( /011920) P , , ,00 ACT ( ) totaal ( /011920) P , ,00 totaal ( /011920) P , , , , , , , ,00 totaal ( /011920) P , ,00 ENV10 P Herinrichten site DIPOD: erelonen + bouwwerken , , , ,67 ENV10 P renovatie site Hoogleedsesteenweg , , ,31 ACT ( ) ACT-1089 ( ) totaal ( /011932) P , , , , , ,98 Toelichting bij het investeringsbudget /33 113

116 ENV10 P Stadskantoor: begeleiding bouw , , , ,00 ENV10 P Stadskantoor , ,00 ACT ACT ( ) totaal ( /011935) P , , , , ,00 ENV10 P Meubilair ikv 'het nieuwe werken' , ,00 totaal ( /011930) P , ,00 ENV10 P Sint Sebastiaanspark : openbaar toilet , ,00 totaal ( /098901) P , ,00 Totaal uitgaven ENV , , , , , , , , , ,77 te onvangen subsidies van (hogere) overheden , ,00 Netto-investering ENV , , , , , , , , , ,77 Toelichting bij het investeringsbudget /33 114

117 Transactiekredieten per beleidsdomein Botermarkt Roeselare TB3: Transactiekredieten per beleidsdomein Initieel budget 2017 DEEL 1: UITGAVEN Code Totaal Algemene financiering ALGBEL I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouw en 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2017 Volgnummer budgettair journaal /2 115

118 DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Totaal Algemene financiering ALGBEL I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouw en 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2017 Volgnummer budgettair journaal /2 116

119 Evolutie van de transactiekredieten Botermarkt Roeselare TB4: Evolutie van de transactiekredieten Initieel budget 2017 DEEL 1: UITGAVEN Code Jaar-rekening 2015 Budget 2016 Budget 2017 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouw en 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/ C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Evolutie van de transactiekredieten Volgnummer budgettair journaal /2 117

120 DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Jaar-rekening 2015 Budget 2016 Budget 2017 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouw en 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN Evolutie van de transactiekredieten Volgnummer budgettair journaal /2 118

121 Evolutie van het liquiditeitenbudget Botermarkt Roeselare TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget Initieel budget 2017 RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 2015 Budget 2016 Budget 2017 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes b. Algemene w erkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen 421/ b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 2. Toegestane leningen 2903/ Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905 c. Andere overige uitgaven 100 B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 171/ Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 4943/ b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Andere overige uitgaven 101/2 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) Evolutie van het liquiditeitenbudget 2017 Volgnummer budgettair journaal /2 119

122 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) I. Exploitatie Bestemde gelden Jaarrekening 2015 overdracht PF NAAR PENSIOENVERZEKERING : BESTEMD GELD TGB Pensioenproduct Mandatarissen Pensioenproduct Statutairen II. Investeringen III. Overige Verrichtingen Bestemde gelden Totaal bestemde gelden Budget 2016 Budget 2017 Evolutie van het liquiditeitenbudget 2017 Volgnummer budgettair journaal /2 120

123 Overzicht werkings- en investeringssubsidies Botermarkt Roeselare Subsidie per beleidsitem Budget Belgen 300,00 Tussenkomst begrafeniskosten oudstrijders 300, Hulp aan het buitenland ,00 Subsidie adviesraad Noord Zuid 250,00 Subsidie Dogbo ,00 Subsidie ontwikkelingshulp projecten ,00 Subsidies Noord - Zuid , Wijkverenigingen ,00 Subsidie wijkcomités , Mobiliteit ,00 Subsidie Cambio ,00 Subsidie Save Charter 610,00 Tussenkomst Blue-bike 6.000, Openbaar vervoer ,00 Tussenkomst werkingskosten De Lijn , Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval ,00 Bijdrage MIROM , Beheer rioleringssysteem ,00 Afkoppelingssubsidies ,00 Toegestane investeringssubsidies , Sensibilisatie en educatie 7.250,00 Subsidie De Kleiputten 1.000,00 Subsidie zwaluwnesten 1.250,00 Subsidie zwerfvuilopkuis 5.000, Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 9.000,00 Subsidie onderhoud Kleine Landschapselementen 9.000, Klimaat en energie ,00 Tussenkomst rentesubsidie WVI ikv IWT , Overige milieubescherming 5.000,00 Subsidie milieu- en natuurverenigingen 3.500,00 Subsidie milieuraad 1.500, Politiediensten ,00 Bijdrage politiezone RIHO ,00 Toegestane investeringssubsidies , Brandweer 875,00 Subsidie jeugdbrandweer 125,00 Subsidie sociale dienst brandweer 750, Hulpverleningszone Midwest ,88 Bijdrage Hulpverleningszone Midwest ,88 Toegestane investeringssubsidies , Overige hulpdiensten 7.068,00 Subsidie I.M.D.H vzw 7.068,00 Overzicht werkings- en investeringssubsidies /5 121

124 Subsidie per beleidsitem Budget Halte R ,00 Subsidie Groep Intro vzw voor project Halte R , Bestuurlijke preventie (GAS) 6.200,00 Werkingsbijdrage bemiddelingsproject GAS 6.200, Economie ,40 Subsidie bedrijventerrein/horecamanagement 5.000,00 Subsidie Centrum Roeselare vzw ,00 Subsidie horecaondersteunende maatregelen ,00 Subsidie Kernplan ,00 Subsidie marktraad 2.000,00 Subsidie ondernemerscentrum ,00 Subsidie Roeselaarse Awards 3.328,00 Subsidie Westlaanpromenade 500,00 Werkingsbijdrage Interlokale Vereniging Associatie Midwest , Toerisme - Sectorondersteuning ,62 Subsidie Westtoer - Convention Bureau 8.000,00 Subsidie Westtoer - Promotiepool Recrea , Land- tuin- en bosbouw ,00 Subsidie grondontledingen 900,00 Subsidie inzaaien groenbemester ,00 Subsidie onderlinge bedrijfshulp 450, Werkgelegenheid ,63 Subsidie Groep intro vzw ikv project RSL for work ,72 Subsidie RESOC vzw voor organisatie van overleg en netwerking ,00 Subsidie RESOC vzw voor personeelsinzet sociale economie ,00 Subsidie RESOC vzw voor procesbegeleiding sociaal en duurzaam aankopen ,00 Subsidie RESOC vzw voor uitwerking regionaal subsidiereglement sociale economie ,00 Subsidie aan Tot uw dienst vzw ikv project RSL for work ,60 Subsidie arbeidszorg ,30 Subsidie projecten gericht op activering en toeleiding totde arbeidsmarkt , Doe-Kit ,00 Bijdrage OCMW ifv activeringsladder , DAEB - kringwinkel ,64 Subsidie Kringwinkel - DAEB samenwerkingsovereenkomst , DAEB - buurtsport ,12 Subsidie Buurt en co - DAEB samenwerkingsovereenkomst , DAEB - woonbuddies ,36 Subsidie Buurt en co - DAEB samenwerkingsovereenkomst , DAEB - concierge ,00 Subsidie Buurt en co - DAEB samenwerkingsovereenkomst , DAEB - dierenasiel ,56 Subsidie Buurt en co - DAEB samenwerkingsovereenkomst , DAEB - buurtdienst ,06 Subsidie Buurt en co - DAEB samenwerkingsovereenkomst , Omgevingsvergunningen ,00 Subsidie compensatie administratieve adreswijziging , Gebiedsontwikkeling ,00 Subsidie project stads-land-schap , Grondbeleid voor wonen ,00 Subsidie levenslang wonen ,00 Overzicht werkings- en investeringssubsidies /5 122

125 Subsidie per beleidsitem Budget Wonen ,75 Bijdrage OCMW ifv woonbegeleiding doorgangswoningen ,00 Subsidie energiezuinige renovatiewerken nav renovatiescreening ,00 Subsidie Huurdersbond West-Vlaanderen vzw 7.500,00 Subsidie Regionaal Sociaal Verhuurkantoor regio Roeselare ,75 Subsidie renovatiebegeleiding , Groene ruimte 4.800,00 Stedelijk Bebloemingscomité 4.800, De Spil ,96 Bijdrage de Spil VZW ,54 De Spil - door te storten subsidie , Het Portaal ,76 Bijdrage Het portaal VZW ,65 Het Portaal - door te storten subsidie ,11 Toegestane investeringssubsidies , Feesten en plechtigheden ,00 Subsidie British Torch of Remembrance 750,00 Subsidie Carnavalcomité 8.500,00 Subsidie De Maten van Peegie 1.250,00 Subsidie Fonds Maczek 250,00 Subsidie organisatie feest Gilde der Erepoorters 0,00 Subsidie V-day comité ,00 Subsidie Verbroedering van Vaderlandslievende Verenigingen Roeselare , Trax-festival ,00 Bijdrage de Spil VZW , Muziekfestivals ,00 Bijdrage de Spil VZW ,00 Ondersteuningssubsidie festivalorganisatoren ,00 Subsidie Internationaal Orgelfestival 5.700, Overig beleid inzake het erfgoed ,55 Subsidie onroerende erfgoeddienst RADAR ,00 Subsidie projectvereniging BIE , Ondersteuning kunst- en cultuurverenigingen ,39 Subsidie 11-juli viering 1.500,00 Subsidie aan vzw Roeselaarse Kiosk 1.800,00 Subsidie Adriaen Willaert Foundation 1.250,00 Subsidie Albrecht Rodenbach Roeselare vzw 1.250,00 Subsidie ambassadeurschap ,00 Subsidie Gildemuziek - huur lokalen 5.400,00 Subsidie Jeugdmuziekatelier vzw - huur lokalen 1.500,00 Subsidie Klokkengilde 4.910,00 Subsidie raad voor cultuurbeleid 1.500,00 Subsidie Reusselaere 2.500,00 Subsidie Socio-Culturele Verenigingen, Hobby & Vrije Tijd en Amateurkunsten (Beeldende Expressie en Podiumkunsten) ,00 Subsidie Spiegeltheater Roeselare - huur lokalen 5.400,00 Subsidie Toneelvereniging Volksveredeling 2.700,00 Subsidie voor uitvoering Sociaal Artistiek Project ,00 Subsidie werkgroep Kunstkijken/Paris Montmartre 5.433, Gemeenschapsvormende projecten ,00 Bijdrage de Spil VZW ,00 Overzicht werkings- en investeringssubsidies /5 123

126 Subsidie per beleidsitem Budget Outdoor infrastructuur ,00 Subsidie KSV Roeselare onderhoud voetbalvelden sportstadion Schiervelde ,00 Subsidie KSV Rumbeke ,00 Toegestane investeringssubsidies , Indoor infrastructuur ,00 Subsidie RISTA schutters- en gevechtssporthal ,00 Toegestane investeringssubsidies 2.250, Schiervelde ,00 Toegestane investeringssubsidies , Ondersteuning sportverenigingen ,00 Subsidie aan Sportevenementen vzw ,00 Subsidie Caspo nv ,00 Subsidie CrossCup Comité voor de organisatie van de CrossCupRoeselare ,00 Subsidie Elastika 5.400,00 Subsidie Knack Volleybalteam voor Europese wedstrijden ,00 Subsidie KSV Waregem Vooruit voor organisatie Dwars door Vlaanderen ,00 Subsidie organisatie GP Jean-Pierre Monseré ,00 Subsidie Roeselaarse sportverenigingen ,00 Subsidie Roeselare Koerst vzw voor organisatie Natourcriterium ,00 Subsidie sportraad 1.500,00 Subsidies bijzondere manifestaties , Ondersteuning jeugdverenigingen ,00 Subsidie jeugdraad 1.500,00 Subsidie jeugdwerkinitiatieven ,00 Subsidie Onze Kinderen vzw voor Mobiele Jeugdwerker 1.252,00 Subsidie specifieke doelgroepen ,00 Toegestane investeringssubsidies , Erediensten ,64 Bijdrage kerkfabriek Heilige Godelieve ,62 Bijdrage kerkfabriek Heilige Kruisverheffing ,06 Bijdrage kerkfabriek Heilig-Hart ,86 Bijdrage kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw ,14 Bijdrage kerkfabriek Sint-Henricus ,45 Bijdrage kerkfabriek Sint-Martinus 7.130,28 Bijdrage kerkfabriek Sint-Michiel ,17 Bijdrage kerkfabriek Sint-Petrus & Paulus ,02 Bijdrage Protestantse Kerk ,04 Toegestane investeringssubsidies , Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 1.750,00 Subsidie Vrijzinnige Gemeenschap, afdeling humanistisch verbond 1.750, SASK 5.050,00 Werkingstoelagen SASK 5.050, STAP Adriaan Willaert ,63 Subsidie Toon vzw en concertverenigingen filialen ,51 Werkingstoelagen STAP , Wonderwel ,00 Subsidie projecten armoede voor basisscholen , Time-out ,00 Subsidie Groep Intro vzw voor project Time-Out , Sociale bijstand ,00 Bijdrage OCMW ,00 Overzicht werkings- en investeringssubsidies /5 124

127 Subsidie per beleidsitem Budget Zorgbedrijf ,00 Bijdrage Zorgbedrijf , acties ifv integratie ,00 Subsidie Elim , Overige verrichtingen sociaal beleid - algemeen ,00 Bijdrage OCMW ifv outreachende werking , Huis van het kind ,00 Subsidie focusprojecten ,00 Subsidie partners Huis van het Kind , Ondersteuning verenigingen ,17 Bijdrage OCMW ifv winteropvang ,00 Subsidie MSOC ,00 Subsidie CAW ikv MSOC ,00 Subsidie DeSom 5.000,00 Subsidie focusprojecten ,17 Subsidie gezinsraad 1.500,00 Subsidie Huisartsen Midden-West-Vlaanderen - ELP ,00 Subsidie ondersteuning buitenschoolse kinderopvanginitiatieven ,00 Subsidie ondersteuning schoolgebonden kinderopvanginitiatieven ,00 Subsidie welzijnsverenigingen zonder beroepskracht ,00 Subsidies aan consultatiebureaus 1.000,00 Subsidies aan gezinsverenigingen 2.500,00 Toelage provincie ikv MSOC 5.825, Armoede - sensibiliserende acties ,73 Bijdrage OCMW ifv armoedebestrijding ,00 Bijdrage OCMW ifv kinderarmoedebestrijding , Ondersteuning individuelen ,00 Sociaal-pedagogische toelage ,00 Subsidie aan personen die lijden aan incontinentie ,00 Subsidie mantelzorgpremie ,00 Vakantietoelage zieken en gehandicapten 8.000, Vrijetijdsparticipatie ,00 Subsidie vrijetijdsparticipatie , Sociale huisvesting ,00 Aanbodgerichte huursubsidie , Opvoedingsondersteuning ,00 Bijdrage OCMW ifv infopunt opvoedingsondersteuning 2.500,00 Subsidie CAW ikv infopunt opvoedingsondersteuning 2.500,00 Subsidie CLB Mandel en Leie ikv infopunt opvoedingsondersteuning 2.500,00 Subsidie vrij CLB ikv infopunt opvoedingsondersteuning 2.500, Seniorenwerking 1.500,00 Subsidie adviesraad senioren 1.500, Evenementen voor senioren ,00 Subsidie seniorenvereniging , Begraafplaatsen 7.500,00 Subsidie meters en peters van de graven van de erebegraafplaats 2.500,00 Subsidie renovatie grafmonumenten 5.000,00 Overzicht werkings- en investeringssubsidies /5 125

128 Algemene Financiële Toelichting 1 EXPLOITATIEBUDGET UITGAVEN Totaal Overzicht Algemeen overzicht Taartdiagram Gedetailleerd overzicht Personeel Subsidies, tussenkomsten en andere overdrachten Taartdiagram Belangrijkste subsidies Dotatie politiezone RIHO Bijdrage hulpverleningszone Midwest Bijdrage OCMW Bijdrage Zorgbedrijf Bijdrage De Spil Bijdrage ARhus Bijdrage Mirom Bijdrage kerkfabrieken ONTVANGSTEN Totaal Overzicht Algemeen overzicht Taartdiagram Gedetailleerd overzicht Belangrijkste ontvangsten Gemeentelijke bijdrage opvang en transport Retributie parkeren Gemeentefonds Aanvullende belasting op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Dividend gaselwest en figga INVESTERINGSBUDGET TOTALEN PER ENVELOPPE Algemene financiële toelichting budget /21 126

129 3 LIQUIDITEITENBUDGET EVOLUTIE AFLOSSINGEN EN INTRESTEN EVOLUTIE UITSTAANDE SCHULD (EIGEN LENINGEN) COMMERCIAL PAPER BESTEMDE GELDEN Algemene financiële toelichting budget /21 127

130 128

131 1 EXPLOITATIEBUDGET 1.1 Uitgaven Totaal budget 2016: budget 2017: verschil: procentueel: , Overzicht Algemeen overzicht Goederen en diensten Personeel Overdrachten Financiële kosten budget 2016: budget 2017: verschil: procentueel: , , , , Taartdiagram Algemene financiële toelichting budget /21 129

132 Gedetailleerd overzicht Soort uitgave Bedrag Procentueel aandeel Procentueel 2017 tov 2016 Goederen en diensten aankoop goederen (voor verkoop) ,29 0,583% -18,851% kosten voor onroerende goederen ,87 2,975% +5,741% energie ,00 2,797% -9,645% verzekeringen ,08 0,394% -4,549% Vergoedingen en externe diensten ,99 3,135% +81,282% kosten wegen & waterlopen ,32 1,866% -6,523% administratie ,60 4,137% +9,558% kosten rollend materieel ,13 0,449% +2,941% kosten overig materieel ,23 0,646% +59,319% specifieke werkingsmiddelen ,86 1,289% +26,856% representatie ,62 0,424% -16,332% uitzendkrachten en gedetacheerd personeel ,51 0,445% -9,120% Personeelsuitgaven onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheden ,63 10,373% -9,221% statutairen ,11 13,622% +3,547% supplementaire bijdrage pensioenproduct ,00 0,994% -33,333% contractuelen ,70 11,868% +8,304% overig personeelsuitgaven (o.a. jobstudenten, cbs en gr, fietspremies, hospitalisatieverzekering ) ,56 2,046% -4,494% Subsidies, tussenkomsten en andere overdrachten dotatie politiezone RIHO ,00 9,025% -0,703% bijdrage Midwest hulpverleningszone ,88 2,494% +2,383% werkingstoelage aan het OCMW ,00 6,799% +5,699% werkingstoelage aan het Zorgbedrijf ,00 7,864% -1,861% subsidie aan De Spil vzw ,54 1,829% +3,000% subsidie aan Het Portaal vzw ,65 2,941% +3,013% door te storten subsidie De Spil vzw / Het Portaal vzw ,53 1,307% 0,000% bijdrage aan Mirom ,00 0,905% +25,517% bijdragen aan de kerkfabrieken ,64 0,428% -7,195% nominatieve toelagen ,04 2,481% +2,343% subsidies aan verenigingen (obv reglement) ,99 1,120% +5,383% subsidies aan gezinnen/bedrijven (obv reglement) ,00 0,598% -32,741% andere werkingstoelagen ,58 0,851% +49,640% begeleidende maatregelen parkeren en pendelaars ,00 0,265% -10,128% belastingen ,26 0,181% -41,298% overige overdrachten ,00 0,053% 0,000% Intresten en financiële kosten te betalen intresten ten laste van de stad ,60 2,703% -26,038% overige intresten en financiële kosten ,22 0,053% +52,681% ,44 100,000% +1,02% Algemene financiële toelichting budget /21 130

133 1.1.3 Personeel De personeelsbegroting 2016 bestond uit vier blokken, zijnde het budget voor: het onderwijzend personeel; de statutaire personeelsleden van ARhus; het gedetacheerde personeelslid van de politiezone RIHO; het resterende deel van de organisatie (hierna beïnvloedbaar budget genoemd). De personeelsbegroting 2017 bestaat nog steeds uit deze vier blokken, maar waar in 2016, tegenover het budget voor de gedetacheerde personeelseden van ARhus en RIHO nog een ontvangst stond ingeschreven, is dit in 2017, op advies van de Vlaamse Overheid niet meer het geval. Er werd door hen opgelegd om zowel de betaling van de weddes aan het personeel, als de terugvordering van deze weddes aan ARhus en RIHO op dezelfde budgetsleutel in uitgaven te boeken. Hierdoor dalen zowel de uitgaven als de ontvangsten voor eenzelfde bedrag ( ,95 euro) in het personeelsbudget 2017 ten opzichte van Het budget dat voorzien wordt voor het onderwijzend personeel is zoals elk jaar voor de stad budgetneutraal. Er zijn m.a.w. evenveel inkomsten als uitgaven voorzien in de personeelsbegroting In vergelijking met de personeelsbegroting 2016 is het gebudgetteerde bedrag ,53 euro lager. De reden hiervoor ligt in het feit dat in het budget 2016 de raming van de patronale bijdragen te hoog ingeschat werd. Dit werd gecorrigeerd in de budgetwijziging 2016/2. Deze daling heeft echter geen impact voor de stadsbegroting aangezien de uitgaven gelijk zijn aan de inkomsten. Dit vertegenwoordigt ,63 euro. Het beïnvloedbaar budget kent in vergelijking met de personeelsbegroting 2016 een stijging aan de uitgavenzijde. De stijging in uitgaven kan verklaard worden door de functionele en periodieke loopbaansprongen, alsook extra middelen die voorzien worden i.f.v. de uitbouw van de nieuwe organisatiestructuur. Volgend op de voorspelling van het planbureau (overschrijding van de spilindex) wordt ook een indexverhoging gebudgetteerd, dit m.i.v. de maand oktober Algemene financiële toelichting budget /21 131

134 1.1.4 Subsidies, tussenkomsten en andere overdrachten Taartdiagram Belangrijkste subsidies Dotatie politiezone RIHO budget 2016: budget 2017: verschil: procentueel: ,7027 De daling van de dotatie is te verklaren doordat: er een niet-structureel overschot was op de begrote uitgaven van 2016 van euro dat verwerkt is in het budget Voor Roeselare betekent dit een daling van euro; de investeringstoelage met ongeveer euro verhoogd wordt ten gunste van de exploitatietoelage Algemene financiële toelichting budget /21 132

135 Bijdrage hulpverleningszone Midwest budget 2016: budget 2017: verschil: procentueel: ,3826 Vanaf 1 januari 2015 maakt de brandweer van Roeselare deel uit van de hulpverleningszone Midwest waardoor de stad vanaf 2015 een exploitatie- en een investeringsbijdrage betaalt aan deze hulpverleningszone Algemene financiële toelichting budget /21 133

136 Bijdrage OCMW budget 2016: budget 2017: verschil: procentueel: , Vanaf 1 januari 2016 wordt de bijdrage aan het OCMW uitgesplitst in een bijdrage voor het OCMW en een bijdrage voor het Zorgbedrijf Roeselare. De som van beide bedragen blijft gelijk aan de bedragen die in het vorige meerjarenplan opgenomen werden voor de bijdrage aan het OCMW. Het Zorgbedrijf bouwt, zoals afgesproken met de stad, haar jaarlijkse bijdrage met euro af. Dit bedrag wordt, via het OCMW, jaarlijks cumulatief toegevoegd aan de pensioenverzekering van het OCMW. Algemene financiële toelichting budget /21 134

137 Bijdrage Zorgbedrijf budget 2016: budget 2017: verschil: procentueel: , Algemene financiële toelichting budget /21 135

138 Bijdrage De Spil budget 2016: budget 2017: verschil: procentueel: ,0000 De bijdragen aan De Spil kennen een golvend verloop omdat er driejaarlijks (in 2015, 2018 en 2021) een bijdrage voorzien wordt voor de organisatie van de Groote Stooringe Bijdrage ARhus budget 2016: budget 2017: verschil: procentueel: , Algemene financiële toelichting budget /21 136

139 In de bijdrage van 2013 waren nog niet alle werkingsmiddelen overgedragen van de stad naar ARhus waardoor deze bijdrage aanzienlijk lager was dan de bijdrage van Vanaf de opening in 2014 beschikt ARhus over een volwaardige bijdrage Bijdrage Mirom budget 2016: budget 2017: verschil: procentueel: ,5172 Sinds 01/07/2015 diende de stad zelf de milieuheffingen aan OVAM te betalen in plaats van aan Mirom. Het bedrag ( euro) van deze milieuheffingen werd daardoor niet meer opgenomen in de bijdrage aan Mirom in Vanaf 2017 zal Mirom de milieuheffingen opnieuw rechtstreeks betalen aan OVAM, vandaar de grote stijging van de bijdrage aan Mirom Algemene financiële toelichting budget /21 137

140 Bijdrage kerkfabrieken budget 2016: budget 2017: verschil: procentueel: , Voor 2018 en 2019 worden de bedragen behouden van het goedgekeurd meerjarenplan. Vanaf 2020 wordt rekening gehouden met een nulgroei. Algemene financiële toelichting budget /21 138

141 Algemene financiële toelichting budget /21 139

142 1.2 Ontvangsten Totaal budget 2016: budget 2017: verschil: procentueel: , Overzicht Algemeen overzicht Opbrengsten uit werking Fiscaliteit Subsidies Overige budget 2016: budget 2017: verschil: procentueel: - 0,6207-0, , , Taartdiagram Algemene financiële toelichting budget /21 140

143 Gedetailleerd overzicht Soort ontvangst Bedrag Procentueel aandeel Procentueel 2017 tov 2016 Opbrengsten uit de werking saneringsbijdrage drinkwaterfactuur ,90 2,709% +3,000% parkeren ,00 1,194% -10,837% verkopen, toegangsgelden en dienstprestaties ,19 1,671% +14,339% verhuring, verpachting en concessies ,32 1,084% +13,537% diverse tussenkomsten ,36 0,464% -40,601% Fiscaliteit aanvullende gemeentebelasting OV (1810 opcentiemen) ,10 24,504% +1,025% aanvullende gemeentebelasting PB (8,50%) ,95 18,499% -2,388% aanvullende belastingen motorrijtuigen ,63 0,930% +4,872% belasting op verspreiding reclame ,00 0,826% +5,882% belasting op niet-bebouwde gronden ,00 0,459% -9,091% belasting op leegstand en verkrotting ,00 0,278% +21,200% belasting op plaatsrecht markten ,00 0,156% 0,000% belasting op straatvergunningen ,00 0,207% 0,000% belasting op reclameborden ,00 0,129% 0,000% overige belastingen ,00 0,488% +12,015% Subsidies gemeentefonds ,72 23,108% +3,674% aanvullende bijdrage gemeentefonds VBP ,17 1,819% 0,000% aanvullende bijdrage gemeentefonds stedenfonds ,00 2,242% +2,058% stedenfonds (restmiddelen) ,00 0,618% Nvt eliacompensatie ,00 0,842% 0,000% bijdrage onderwijzend personeel tlv hogere overheid ,63 9,580% -9,221% bijdragen voor personeelsuitgaven ,11 1,803% -22,763% bijdragen voor werkingsuitgaven ,43 1,733% +21,229% Overige diverse operationele opbrengsten ,02 0,673% +6,791% GAS ,00 0,367% +150,000% dividend gaselwest ,00 2,950% -0,009% dividend figga ,67 0,494% +11,930% overige ,20 0,171% +43,361% ,40 100,000% +0,547% Belangrijkste ontvangsten Gemeentelijke bijdrage opvang en transport budget 2016: budget 2017: verschil: procentueel: ,0000 Algemene financiële toelichting budget /21 141

144 De grootte van de opbrengst van de BOT is sterk afhankelijk van de facturatie door de Watergroep van het waterverbruik van de klanten. Dit is duidelijk af te lezen in onderstaande grafiek waar de bedragen van de rekening een cyclus verloop kennen Retributie parkeren budget 2016: budget 2017: verschil: procentueel: ,8368 Algemene financiële toelichting budget /21 142

145 Gemeentefonds budget 2016: budget 2017: verschil: procentueel: , Aanvullende belasting op de onroerende voorheffing budget 2016: budget 2017: verschil: procentueel: ,0246 De Vlaamse regering heeft in 2015 beslist om de gemeenten vanaf 2016 niet langer te compenseren voor het verlies aan inkomsten ten gevolge van de vrijstelling van onroerende voorheffing voor bedrijven die investeerden in materieel en outillage. Voor Roeselare betekent dit in 2016 een mininkomst van euro. Dit bedrag zal in de toekomst waarschijnlijk hoger oplopen. Hierdoor werd vanaf het budget 2016 voorzichtigheidshalve het stijgingspercentage in de meerjarenplanning van 3,5% verminderd naar 2,5%. Algemene financiële toelichting budget /21 143

146 Aanvullende belasting op de personenbelasting budget 2016: budget 2017: verschil: procentueel: ,3877 Algemene financiële toelichting budget /21 144

147 De raming voor 2017 is bijna euro lager dan het bedrag van Dit is te verklaren door de latere inkohiering van de aanvullende personenbelasting voor het aanslagjaar Hierdoor heeft de stad ongeveer euro ontvangen in 2016 in plaats van in 2015 wat bij een normaal inkohieringsritme van het aanslagjaar 2016 ook resulteert in een meeropbrengst voor hetzelfde bedrag. In de meerjarenplanning wordt de raming van de inkomsten voor 2020 en 2021 gelijkgesteld aan 2019 om het effect van de tax shift in te calculeren. Vanaf 2022 wordt opnieuw rekening gehouden met een stijgingspercentage van 2,00%. Algemene financiële toelichting budget /21 145

148 Dividend gaselwest en figga budget 2016: budget 2017: verschil: procentueel: ,5436 Algemene financiële toelichting budget /21 146

149 2 INVESTERINGSBUDGET 2.1 Totalen per enveloppe In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de geplande investeringen Per enveloppe is de jaarlijkse investeringskost, alsook het bedrag van de te ontvangen subsidies weergegeven. In de laatste kolom is de netto kost per enveloppe terug te vinden voor de ganse periode totaal netto ENV01 gebouwen , , , , , , , , , ,34 0, , , , ,00 0, , ,75 0, , ,22 ENV02 wegen , , , , , , , , , ,46 0,00 0, , , , , , ,95 0, , ,03 ENV03 onderhoud gebouwen , , , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,29 ENV04 onderhoud wegen , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,28 ENV05 groen , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,05 ENV06 roerende investeringen , , , , , , , , , ,67 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,12 ENV07 overige investeringen , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,34 ENV08 desinvesteringen , , , , , ,00 0, ,00 0, , ,26 ENV09 vorige dienstjaren , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,03 ENV10 prioritaire doelstelling , , , , , , , , , ,77 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,77 totaal , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,87 Algemene financiële toelichting budget /21 147

150 3 LIQUIDITEITENBUDGET 3.1 Evolutie aflossingen en intresten 3.2 Evolutie uitstaande schuld (eigen leningen) Volgens de huidige verwachtingen zal de uitstaande schuld op 31 december euro bedragen Algemene financiële toelichting budget /21 148