college van burgemeester en schepenen GOEDGEKEURD

Besluit Zitting van 14 oktober 2019

HD 2 2019_CBS_04517 Meerjarig beleidsplan 2020-2025. Bespreking. - Beraadslaging

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Christoph D'Haese, burgemeester; mevrouw Ilse Uyttersprot, schepen; de heer Matthias De Ridder,
schepen; de heer Jean Jacques De Gucht, schepen; mevrouw Mia De Brouwer, schepen; mevrouw Katrien
Beulens, schepen; mevrouw Sarah Smeyers, schepen; de heer Wim Leerman, algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Karim Van Overmeire, schepen; mevrouw Caroline Verdoodt, schepen

Wetgeving
Juridische grondslag
Artikels 27 §1, 41 §1, 249,254, 255 en 256 van het decreet lokaal bestuur;

Beschrijving
Feiten en context
Het college van burgemeester en schepenen keurde het voorgestelde traject voor het meerjarenplan 2020-
2025 goed. De voorstellen werden door het kabinet van de schepen van Financiën bezorgd aan alle leden
van het college van burgemeester en schepenen.

Motivering
De Raad moet uiterlijk in december het meerjarig beleidsplan 2020-2025 vaststellen. In functie daarvan
wordt het eerste ontwerp voorgelegd aan de leden van het college van burgemeester en schepenen.

Beslist: met volstrekte meerderheid van stemmen

5 voor (Christoph D'Haese, Mia De Brouwer, Sarah Smeyers, Matthias De Ridder, Jean-Jacques De Gucht) en

2 tegen (Ilse Uyttersprot, Katrien Beulens):

1/167
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beraadslaagt:

Artikel 1
het voorstel van besluit om kennis te nemen, om te vormen tot een voorstel van besluit.

Artikel 2
het college van burgemeester en schepenen keurt principieel de op 8 oktober 2019 bezorgde bijlagen voor
de opmaak van het Meerjarenplan 2020-2025 goed: 20191008_Mastertabel_2025_Na CBS.xlsx, 20191008_AN
Landing.docx en NOTA CONCLAAF 16 SEPTEMBER_Na bespreking.docx.

Artikel 3
er is de mogelijkheid tot amendering. De amenderingen dienen beslist te worden bij unanimiteit, op de
zitting van 4 november 2019.

Bijlagen
1. 20191008_Mastertabel_2025_Na CBS - 1 MASTERTABEL.pdf
2. 20191008_Mastertabel_2025_Na CBS - 2 financieel evenwicht.pdf
3. 20191008_AN Landing.pdf
4. NOTA CONCLAAF 16 SEPTEMBER_Na bespreking.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

Namens het college van burgemeester en schepenen

2/167
Lijn-nr Actie/PASSAGE Bestuursakkoord Bevoegde Betrokken UITGAVE - E UITGAVE - I INKOMST - E INKOMST - I Toelichting Aanpassing FIN voor 16/9/2019 Toelichting na CBS
schepen directeur Totaal geraamde Totaal geraamde Totaal geraamde Totaal geraamde
exploitatieuitgave ('20- investeringsuitgave ('20-'25) - exploitatie-inkomst investeringstoelage
'25) - Na laatste Na laatste aanpassing ('20-'25) - Na laatste ('20-'25) - Na laatste
aanpassing aanpassing aanpassing

1 De lokale politie zal prioritair aandacht besteden aan de Christoph Jurgen 0,00 0,00 0,00 0,00 POL: Voorzien in uitrol goedgekeurde
aanpak van drugsoverlast (openbaar domein, maar ook D'Haese Dhaene kaderuitbreiding. Indien extra inspanningen nodig,
horeca) en druggerelateerde criminaliteit. Er komt een extra personeel noodzakelijk. Vb. indien OMS
nultolerantie inzake illegale verdovende middelen door toepassen in reguliere werking, vraagt dit extra
intensifiëring van het systeem van de onmiddellijk capaciteit (24/24 en 7/7): 9 VTE (HINP); 5.730.671
minnelijke schikking, verscherpte toepassing van de expl. Uitgave en 278.899 inv uitgave
drugswet en - waar mogelijk intensifiëring van de GAS-
boetes. dit bedrag is opgenomen in reguliere lijn 'toelage
politie acties bestuursakkoord'
2 We zetten verder in op het uitgerolde driesporenbeleid van Christoph Anne Van 0,00 0,00 0,00 0,00 Preventie en bewustwording gebeurt vanuit de
preventie en bewustwording (stad in goede synergie met D'Haese Beneden dienst Samenleving & Integrale veiligheid. De
politie), een curatieve aanpak die de druggerelateerde curatieve aanpak gebeurt vandaag via de
overlast moet verminderen (opgelet: afhankelijkheid van drughulpverlening Traject i.s.m. De Sleutel.***
bovenlokale voorzieningen) én een repressieve aanpak van
drugdealers (politie). Problematische druggebruikers Alle personeelsleden van Traject, excl. dokter,
worden consequent doorverwezen naar resultaatgerichte worden tewerkgesteld door de Stad. 247K/jaar, zit
hulpverlening. vervat in nieuw strategisch veiligheids- en
preventieplan (SVPP) (6*250K)

POL: Uitbreiding repressieve aanpak drugdealers

niet voorzien in goedgekeurde kaderuitbreiding.
Dienst Recherche/Cel drugs uitbreiden: 2 tot 4 VTE
(INP) = 1.984.124 eur expl uitgave en 123.955 eur
inv uitgave
dit bedrag is opgenomen in reguliere lijn 'toelage
politie acties bestuursakkoord'

3 Toelage Politie - acties bestuursakkoord Christoph Jurgen 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 extra acties politie in het kader van de uitvoering Voorstel om te schrappen Nood aan €2 miljoen voor
D'Haese Dhaene van het bestuursakkoord inbreng politie in Cel
Bestuurlijke Handhaving
opm: hier is totaalsom opgenomen, voor
gedetailleerde info, zie toelichting actielijnen onder
beleidsdoesltelling 1
4 Inzake de wijkwerking van de politie wordt de huidige Christoph Anne Van 0,00 0,00 0,00 0,00 POL: Opgenomen in de reguliere werking: vb.
toestand van de antennes behouden. De lokale politie D'Haese Beneden vereenvoudiging van administratieve procedures,
behoudt dus haar wijkwerking. Wij streven naar inzetten op mobile office. Maximale
vereenvoudigde administratieve werkprocessen, opdat de aanwezigheid/zichtbaarheid verhogen door 2
wijkagenten maximaal in het straatbeeld aanwezig kunnen ecologische voertuigen per wijkteam (8 wijkteams,
zijn. Nabijheid van politie werkt drempelverlagend en dus 16 voertuigen)
preventief. Gemeenschaps-gerichte politiezorg werkt
verbindend en zorgt voor extra sociale controle. kost: 42.000 expl uitgave en 871.200 eur inv uitgave
dit bedrag is opgenomen in reguliere lijn 'toelage
politie acties bestuursakkoord'

3/167
5 We willen de bestaande BIN’s ondersteunen en de Christoph Anne Van 0,00 0,00 0,00 0,00 Samenleving & IV: vandaag geven we 3 400 euro
oprichting van nieuwe BIN’s in onze wijken stimuleren. D'Haese Beneden (Reguliere Werking/kost per jaar voor 4 BIN's) uit
aan huur en onderhoud exploitatiemateriaal. Bij
uitbreiding van aantal BIN's zal ook de kost hiervoor
toenemen. *** bedrag ( 3 400 EUR) voorzien bij
reguliere werking
POL: Momenteel: coördinatie door 1 VTE. Indien
extra inspanningen noodzakelijk (BIN's stimuleren),
extra capaciteit noodzakelijk: 1 tot 2 VTE (1 HINP +
1 INP) = 1.132.772 eur expl uitgave en 61.977 inv
uitgave
dit bedrag is opgenomen in reguliere lijn 'toelage
politie acties bestuursakkoord'

6 Er wordt binnen de dienst Dienst Juridische Zaken Christoph Anne Van 432 000,00 0,00 0,00 0,00 Cel Bestuurlijke handhaving zal in dienst
Samenleving en integrale veiligheid) (of binnen Integrale D'Haese Beneden Samenleving & IV ondergebracht worden.
Veiligheid?) een Cel Bestuurlijke Handhaving geïnstalleerd Oprichting van de cel is vooral een samenbrengen
om - in nauwe samenwerking/afstemming met de politie - van bestaande profielen, zal geen nieuwe dienst
diverse onveiligheidsfenomenen te bestrijden en te zijn. Dit betekent + 1 A-niveau jurist (72 000 euro
sanctioneren (bijv. nemen van bewarende maatregelen, link jaarlijks), geraamde uitgave is zuiver personeelskost
met drugsbeleid,..). (zie personeelsimpact);
POL: belang samenwerking politie en stadsdiensten
(KDZ, ter info: de cel bestuurlijke handhaving is
reeds langer in voorbereiding door cluster LGS)

7 De dienst van de GAS (Gemeentelijke Administratieve Christoph Anne Van 1 071 500,00 0,00 1 044 000,00 0,00 Taken/opdrachten GAS-team nemen stelselmatig Inkomsten opgetrokken op basis van Voor 1 jaar personeelskost
Sancties) wordt niet langer ondergebracht bij juridische D'Haese Beneden toe. Ook de inzet van ANPR-camera's zullen meer realistische inschatting (+€696.000) schrappen. + Terug te verlagen
zaken, maar naar de dienst samenleving & integrale administratieve opdrachten geven. Deze actie naar huidige ontvangsten
veiligheid. Er wordt verder bekeken hoe via het GAS nog betreft verwerking van de gas-sancties (ism met vermits ANPR voorlopig niet
meer situaties van overlast kunnen worden aangepakt. We politie - aanwerving vaststellers door de stad) en wordt uitgerold.
denken daarbij onder meer aan overlast in de buurt van de extra personeelsaanwerving: voorstel is
nachtwinkels en vandalisme. personeelsbestand + 1 B-niveau.
+ aanvullend personeelskost voor 2 vaststellers en
formulering 1.4.5: "Het GAS-reglement als instrument in het verantwoordelijke ANPR . Jaarlijks 146 500 euro
garanderen van de ruimtelijke veiligheid en het tegengaan extra betekenen, x6 = 879 000 EUR.
van overlast in de publieke ruimtes blijft behouden"
Afhankelijk van de groei van het team/toename van
8 We voorzien in betere afsluiting van de parken (met o.m. Christoph Anne Van 40 000,00 0,00 0,00 0,00 Als het de bedoeling blijft dat de Gecorrigeerd na schrapping €10 mio €40.000 te voorzien voor
extra cameratoezicht) dit zal de veiligheid (cfr. in kader van D'Haese Beneden gemeenschapswachten de parken moeten sluiten acties bestuursakkoord afbraak gebouwtje parktuin
aanpak overlast) ten goede komen. ’s Avonds worden de (geen kernopdracht van de rol van Schelfhout.
parken afgesloten. gemeenschapswachten) dan veronderstelt dit een
uitbreiding van het aantal gemeenschapswachten.
Alternatief is om via vrijwilligers of via
'parkwachters' te werken. Zijn deze camera's reeds
besteld ? Over hoeveel camera's gaat het ? extra
budget ? ***

Er is nu al een maximaal contingent aan

gesubsidieerde gemeenschapswachten (binnen
huidige regelgeving). Vanuit de administratie leeft
de ambitie om avondshift te verkorten en naar
dagwerking te gaan.

POL: Investeren in extra cameratoezicht bij

uitbreiding cameranetwerk (gewone + ANPR + vaste
verplaatsbare camera's + DRONE) vergt extra
personeel: 15 VTE (1 ICT, 1 Logistiek, 9 CALog C
Meldkamer voor permanente opvolging, 1 HINP, 2
INP, 1 CALog B TOT) = 7.233.363 eur expl uitgave en
464.832 eur inv uitgave (= personeelsleden); dit
bedrag is opgenomen in reguliere lijn 'toelage
politie acties bestuursakkoord'

4/167
 9 Verdere uitbouw van het bestaande cameranetwerk (+ Christoph Anne Van 0,00 0,00 0,00 0,00 POL: Cf. 1.2.5.: hier kostprijs uitbreiding Gecorrigeerd na schrapping €10 mio
verwerkingscapaciteit) waar dit nuttig en nodig is voor het D'Haese Beneden cameranetwerk (gewone + ANPR + vaste acties bestuursakkoord
beter bestrijden van criminaliteit. verplaatsbare camera's + DRONE) opgenomen
(werking + investeringen) = camera's (300.000 eur
expl uitgaven en 1.850.000 eur inv uitgaven)

Dit bedrag is opgenomen in actie 1.2.0 'toelage

politie acties bestuursakkoord'
10 Opmaak, onderhandeling en uitvoeren van nieuw Christoph Anne Van 6 265 338,00 0,00 6 621 264,00 0,00 Dit strategisch veiligheids- en preventieplan wordt Aanpassing budget GGW na
strategisch veiligheids- en preventieplan (SVPP) D'Haese Beneden onderhandeld met FOD BZ en betreft fenomenen schrappen 'Mijn buurtidee' door
m.b.t. criminaliteitspreventie. Het betreft echter schepen Smeyers
niet de brandpreventie met focus op kinderen en
senioren. [1.4.4].Volledig gesubsidieerd!
Subsidie vanuit Binnenlandse Zaken (volledig
gefinancierd). O.a. Gebiedsgerichte werking i.f.v.
criminogene overlast.

11 Inzake de noodzakelijke capaciteitsuitbreiding van het Christoph Jurgen 1 595 400,00 0,00 0,00 0,00 Via toelage Politie - enkel de uitrol van de voorziene
politiekorps 5440 Aalst worden in de volgende legislatuur D'Haese Dhaene kaderuitbreiding (bovenop reguliere werking waarin
(2019-2025) zo snel mogelijk in totaal 20 nieuwe VTE reeds een groeivoet van 3,5% inbegrepen zit voor
aangeworven. personeel en werkingskosten)

Hierin vervat: de uitrol van de voorzien

kaderuitbreiding; +20 vte (2020, 2021, 2024 en
2025) en +10 vte (2022 en 2023) of in totaal +100
vte

zie ook nota politie

12 We bevestigen de nood aan een nieuwe veiligheidskazerne Christoph Jurgen 0,00 2 250 000,00 0,00 0,00 PSW : indien nodig opmaken van RUP/planMER Nood wordt zeker niet in vraag Bedrag is te weinig voor
voor politie en brandweer. De locatie is verder te bekijken. D'Haese Dhaene /masterplan zowel voor nieuwe veiligheidskazerne gesteld. Vraag is vooral of dit project aankoop van gronden:
Gezien de huidige precaire logistieke situatie wordt het als optioneel herbestemming huidige sites na tijdig kan gerealiseerd worden. Voor €2.000.000 nodig voor
dossier bespoedigd. Het is een uitdrukkelijke wens van het verhuis (studiekost herontwikkeling Keizershallen OVAM komen we sowieso te laat 17.000m² + 250 000
bestuur om de meldkamer naar Aalst te brengen. voorlopig nog niet opgenomen); 150k (2021). Gezien gronden nog moeten studiekosten
aangekocht en herbestemd worden,
POL: nieuw veiligheidsgebouw - budgettaire gezien nood aan akkoord binnen HVZ
motivering deel politie: 36,4 mio voor bijdrage voor luik brandweer en
HVZ: Raming kostprijsdee nieuwe kazerne post de mogelijkheid tot juridische
Aalst inclusief zonale functies: € 21,3milj. incl.BTW procedures voor de bouw kan starten
--> samennemen, detailinfo beschikbaar lijkt dit niet mogelijk. Daarom voorstel
--> deel kost te recuperereren via toelage HVZ en om veiligheidskazerne maximaal voor
PZ te bereiden in deze bestuursperiode
om de bouw meteen te kunnen
LGS: te onderzoeken: multifuncties (kinderopvang, aanvatten in de volgende (aankoop
strijkdienst,…) van gronden (€800.000),
KDZ: "Geld voorzien voor grondaankoop? - 5 à 8 € / herbestemming, studiewerk en
m² aan landbouwgrond - Ca. 80 € / m² aan plannen (€250.000), afkloppen
bestemming openbaar nut akkoord HVZ, te lopen procedures).

13 We bieden ondersteuning aan ons brandweerkorps in de Christoph Wim Van 0,00 0,00 0,00 0,00 Toelage aan de HVZ Zuid-Oost (excl.
breedst mogelijke zin van het woord. De kwaliteit van de D'Haese Biesen veiligheidskazerne);
interventies staat voorop. (= voorzien in toelage --> zit onder reguliere werking - "te beschouwen
brandweer) als regulier beleid"

IO: Ondersteuning op vlak van personeel?

Patrimonium? Overheidsopdrachten? Te bevragen.

5/167
14 In het kader van Aalst Zorgstad wordt onderzocht of Aalst Christoph Wim Van 0,00 0,00 0,00 0,00 Wel te onderzoeken ikv dossier veiligheidskazerne
kan functioneren als centrale plaats voor een MUG-heli D'Haese Biesen (maar hoeven hier geen budget voor te voorzien),
voor de geneeskundige bediening van de ruime regio. POL: Kan eventueel meegenomen worden in de
studie over de nieuwe veiligheidskazerne

15 We steunen het plan om op ons grondgebied een Gesloten Sarah Smeyers Steven 0,00 0,00 0,00 0,00 PSW : Faciliteren van het Forensisch Psychiatrisch
Centrum voor Geïnterneerden op te richten. We willen dit Ghysens Centrum, oa door het maken van RUP indien nodig
project maximaal faciliteren. We nemen de nodige of door financiële tussenkomst bij de realisatie -
collaterale maatregelen inzake veiligheid zowel in de wellicht kunnen functies gecombineerd worden als
instelling als voor de buurt errond. meerwaarde voor de stad; 1 mio = significante
financiële participatie om te wegen op de
locatiebepaling/moet passen binnen ons stedelijk
plaatje (return: werkgelegenheid)

POL: Niet voorzien in goedgekeurde

kaderuitbreiding, extra personeel noodzakelijk: 10
VTE (2 HINP + 8 INP) + celwagen +
beschermingmateriaal + 2 voertuigen per shift
(totaal 6 vtgen nodig); want GCG zorgt voor extra
taken politie (bewaking, interventies,...) = 5.290.731
eur expl uitgave en 1.029.888 eur inv uitgave; dit
bedrag is opgenomen in reguliere lijn 'toelage
politie acties bestuursakkoord'

16 Het stadsbestuur wil de criminaliteit op structurele en Christoph Anne Van 0,00 0,00 0,00 0,00 cfr. door camera's? zeker op te nemen bij nieuwe
duurzame wijze verminderen. De inrichting van de publieke D'Haese Beneden ruimtelijke projecten
ruimte heeft een invloed op het veiligheidsgevoel van
bewoners en passanten en op de veiligheidshandhaving. De POL: Voorzien in uitrol goedgekeurde
ruimtelijke karakteristieken hangen samen met de mate kaderuitbreiding (zie tabblad acties reguliere
waarin er meer of minder 'criminaliteitsfaciliterende werking)
factoren' aanwezig zijn. Stations en openbare
parkeergarages zijn wat dat betreft prioritair op te volgen onduidelijk wat hier concreet mee bedoeld wordt;
locaties. geen budget

17 Logischerwijs verhogen een goede verlichting en verbeterde Jean Jacques Steven 0,00 0,00 0,00 0,00 uitwerking van deze lijn zit vervat in de 'aftoetsing
zichtbaarheid de sociale controle en het veiligheidsgevoel. De Gucht Ghysens veiligheidsconcepten', cfr. 1.4.3 - verwijzing naar
Een veilige buurt is dan ook een levendige buurt. Gerichte ruimtelijke studie, studie welke aspecten
investeringen in lokale horeca komen derhalve ook de meegenomen moeten worden bij aanleg;
veiligheid in de publieke ruimte ten goede. lichtplan heeft nodige budgetten; lichtplan zit onder
reguliere werking
18 Bij stadsontwikkelingsprojecten en vernieuwing van de Jean Jacques Steven 0,00 0,00 0,00 0,00 PSW: studiekost, opmaak ontwerprichtlijnen voor
publieke ruimte zullen ontwerpen steeds van bij het begin De Gucht Ghysens veilige publieke ruimtes : 50.000 EUR inv
afgetoetst worden aan veiligheidsconcepten de bedenking LGS: Gebiedsgerichte werking als
'veiligheidstoets' moeten doorstaan: dit gaat ondermeer instrument om met burgers hierover in dialoog te
over adequate verlichting en over veilig ontwerp en beheer gaan ? Reguliere werking. Valt binnen RW van GW,
van publieke ruimtes. zit vervat in nieuwe actie strategisch veiligheids- en
preventieplan / preventieve, participatieve aanpak,
aanvulling op de checklist, complementair

19 Klemtonen leggen inzake doelgroepgerichte preventie (in Christoph Anne Van 0,00 0,00 0,00 0,00 brandweer? Zie ook opmerking 1.2.7 ik ssvp
het kader van brand), inzonderheid bij kinderen en D'Haese Beneden
senioren.

6/167
20 Er worden campagnes Christoph Anne Van 0,00 0,00 0,00 0,00 geen budget voorzien, bovenlokale initiatieven
(sensibilisering/hoffelijkheidscampagnes) uitgerold om D'Haese Beneden zullen uiteraard wel lokaal ondersteund worden
duidelijk te maken dat geweld tegen publieke
dienstverleners niet kan en zal worden getolereerd.

21 Verdere uitbouw van het digitaal loket. Op middellange Christoph Karolien 0,00 0,00 0,00 0,00 Er zijn weinig insteken vanuit de politiek hoe Voorstel om te schrappen
termijn hebben we de ambitie om een ‘smart city’ te D'Haese Dezeure SMART CITY moet worden ingevuld. Aangezien het
worden. reguliere ict budget voor 87% bestaat uit
22 De dienst Communicatie en Marketing staat in voor de Christoph Karolien 0,00 0,00 0,00 0,00 Ik heb de kosten van de drukwerken hierin Voorstel om te schrappen, zie lijn
algemene communicatie naar de bevolking (publicaties, D'Haese Dezeure geplaatst (325.000 euro/jaar*6). reguliere werking
bewonersbrieven, nieuwsbrieven, website, sociale media)
en verzorgt de redactie van Chipka (extern) en Inteam
(Intern). De communicatie van specifieke
beleidsbeslissingen en beslissingen van het CBS zijn het
prerogatief van de leden van het CBS die hiertoe onderling
overleg plegen. De dienst kan gevraagd worden om
23 Behartigen vante
ondersteuning verlenen.
alle ceremoniële activiteiten (protocol, Christoph Karolien 0,00 0,00 0,00 0,00 We moeten en gaan een kader uitwerken. Dit kost Voorstel om te schrappen
jubilea, recepties aangeboden door de stad). Er zal een D'Haese Dezeure 'geen geld' maar wel personeelsinzet. Ik heb als
kader worden uitgewerkt om de organisatie of post de uitgave voor de recepties (eten en drinken)
ondersteuning van recepties e.d. voor verenigingen en genomen. Dit is 230 000 euro op jaarbasis. Binnen
derden op het budget van stadsmarketing te regelen. dit budget zitten wel aantal 'sponsoring'activiteiten
(uitwerken en vastleggen ceremonieel beleid?) voor derden. (opgelet; dit bedrag = zonder
verhoging, stad en ocmw)
24 De gouden (50 jaar), diamanten (60 jaar) en albasten (70 Mia De Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 Wordt opgezet door EDH. S&C heeft daar ook wat
jaar) jubelarissen van onze stad worden elke maand Brouwer - EDH kosten voor (aankoop geschenken en receptie)
ontvangen in de trouwzaal. Ze krijgen een receptie maar dit zit in de grote receptiekost die voorzien
aangeboden en krijgen een aandenken mee naar huis. wordt bij reguliere middelen. Na bespreking met
Briljanten jubelarissen (65+), de honderdjarigen en de kabinet Burgemeester lijkt dit een bevoegdheid van
honderdplussers worden, indien ze dat wensen, door de schepen De Brouwer.
bevoegde schepen op een afgesproken dag thuis bezocht.

25 Er wordt werk gemaakt van een digitale stedelijke codex Christoph Karolien 0,00 0,00 0,00 0,00 Na de paasvakantie zitten we vanuit de juridische Voorstel om te schrappen
waarin alle reglementen worden opgenomen en D'Haese Dezeure dienst samen met een mogelijke aanbieder van een
geactualiseerd. dergelijke codex. Dan zullen we een duidelijker
zicht hebben op de prijs. Raming gebaseerd op
offertes online.

24 k eerste 2 jaar, nadien 30 k per jaar obv offerte

Wolters-Kluwer
26 We willen onze dienst- en hulpverlening waar mogelijk nog Mia De Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 Vanuit EDH verwachten we meer input richting IO
meer plaats- en tijdsonafhankelijk maken. Door het werken Brouwer - EDH zodanig dat we ze goed kunnen ondersteunen op
op afspraak kan de burger nog beter geholpen worden. De vlak van systemen, opleiding en communicatie.
inspanningen, competenties en expertise van de
baliemedewerkers worden op deze manier efficiënter Budget werken op afspraak zit bij ict-pakket EDH
ingeschakeld. De digitalisering biedt de mogelijkheid om (zit decentraal bij EDH)
standaardvragen automatisch af te handelen, waardoor er
meer tijd kan vrijgemaakt worden voor vragen die een meer
persoonlijke aanpak vergen, indien mogelijk en nodig zelfs
aan huis. Deze nieuwe vormen van dienstverlening vragen
herscholing van de huidige medewerkers, inzetten op
andere profielen en een evolutie naar expert dienst- en
hulpverleners.

27 Werken aan digitalisering/efficiëntere DV Christoph Karolien 0,00 0,00 0,00 0,00 Digitaliseren van het archief van Voorstel om te schrappen
* input vanuit perspectief RO D'Haese Dezeure stedenbouwkundige dossiers tot en met 2017
* input vanuit MOD (vanaf 2018 zijn alle dossiers digitaal dus het archief
groeit niet verder aan). De geraamde kost voor
louter digitaliseren van het archief komt op 250.000
EUR. Daarin zit geen platform begrepen om deze
documenten digitaal te ontsluiten naar burgers,
daarom is het exploitatiebudget.

7/167
28 Aalst neemt initiatief om kan op vlak van ICT fungeren als Christoph Karolien 0,00 0,00 0,00 0,00 We hebben zeker de ambitie vanuit de dienst en
aankoopcentrale voor de ruimere regio. We kunnen onze D'Haese Dezeure geven dit ook mee aan de besturen die ons
ICT-toepassingen beschikbaar stellen. Er zijn bevragen. Onze insteek is om een personeelslid te
afstemmingsmogelijkheden met ons contactcenter. We voorzien per stad die ons een vraag naar
bieden logistieke ondersteuning. ontwikkeling stelt.
+ 5 VTE * 55kpersoneelskost/jaar aangevuld nav
overlegh klanten

29 Aalst is voor veel omliggende besturen een vaak gebruikt Mia De Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 Omliggende besturen op structurele basis
expertisecentrum op gebied van burgerzaken en Brouwer - EDH ontvangen; impliciete personeelskost, kost tijd,
publiekswerking. We willen onze rol als centrumstad verder naar budget wel geen extra kost voorzien
opnemen, in goede verstandhouding met de omliggende
steden en gemeenten.

30 Doorvoeren verdere uitrol nieuw notuleringssysteem Christoph Karolien 0,00 0,00 0,00 0,00 Lopende budgetten voorzien [op reguliere werking]
D'Haese Dezeure ICT

OWO: Voorzien van een link tussen Notulering en

31 De Dienst Juridische Zaken en Bestuursondersteuning levert Christoph Karolien 5 700 000,00 0,00 600 000,00 0,00 Ik heb het regulier budget van juridische zaken Er was vergeten ontvangsten van JZ in
ondersteuning aan de andere diensten door middel van een D'Haese Dezeure (1371264 euro/jaar) hier geplaatst te schrijven (€100.000/jaar).
juridische en bestuurlijke toetsing van documenten. We (arbeidsongevallen, verzekeringen, juridische Daarnaast voorstel om uitgave te
vragen externe juridische adviezen enkel na een grondige zaken). Let op, dit omvat nog niet de budgetten verlagen naar €5,7 mio
kosten- en batenanalyse. Daarnaast staat deze dienst ook in van het OCMW op vlak van verzekeringen,
voor alle verzekeringstechnische dossiers en beheert hij de arbeidsongevallen, juridische adviezen... dit
schadedossiers (met inbegrip van arbeidsongevallen). budget zal dus hoger liggen dan hier geraamd. Ik
heb als werkingskost 15000 euro doorgekregen
vanuit FIN OCMW maar dit lijkt me onderraming te
32 Voorzien provisies om schadeclaims op te vangen (bv. in Christoph Karolien 4 200 000,00 0,00 0,00 0,00 We provisioneerden dit vroeger maar ifv
kader van Tragel) D'Haese Dezeure besparingen geschrapt met de idee dit te voorzien
wanneer er zich cases voordoen; op vraag kabinet
DR jaarlijks 700k voorzien om schadeclaims (Tragel,
Aldi, Leenbakker,...) op te vangen

33 De Dienst Financiën wordt versneld geprofessionaliseerd Matthias De Piet Persoons 1 509 592,83 0,00 0,00 0,00 aandeel van de stad en OCMW (87 %) voor de Werkelijke kost gekend sinds Plaatsen onder bevoegdheid
om een betere opvolging van de financiën en een betere Ridder nieuwe toepassng mercurius en CS Collect exclusief beslissing CBS (+€309.592,83) --> Zie ICT met oormerking voor deze
ondersteuning van het CBS mogelijk te maken. de huidige kost van fox (1 200 000 EUR) nota schepen De Ridder actie.
consultancy voor interne audits en optimalisering
van de processen (180 000 EUR)

34 We willen de stad Aalst profileren als een aantrekkelijke Jean Jacques Karolien 0,00 0,00 0,00 0,00 Na de paasvakantie zitten we samen met een
werkgever. Er wordt onderzocht of en hoe een verdere De Gucht Dezeure bedrijf die ons daarbij kan ondersteunen (na
verbetering van de arbeidsvoorwaarden kan worden marktbevraging)
gecompenseerd door een reductie van het aantal
verlofdagen.

35 We onderzoeken de mogelijkheden inzake verdere Jean Jacques Karolien 0,00 0,00 0,00 0,00 niet in bedrag te vervatten, is verdere uitrol van
flexibilisering en eventueel gedeeltelijk thuiswerk waar de De Gucht Dezeure huidige werkwijze
jobinhoud dit toelaat, indien blijkt dat dit efficiëntiewinsten
zou opleveren.

8/167
36 Doorvoeren personeelskostbesparingsplan. De totale Jean Jacques Karolien 0,00 0,00 0,00 0,00 Indien we de berekening letterlijk lezen is dit een
personeelskost mag tijdens de komende legislatuur in 2025, De Gucht Dezeure vrij rare berekening. Ik heb hier een een optelling
het laatste jaar van deze legislatuur, de personeelskost van gedaan van de jaarrekeningen (afgerond) en op het
de rekening van 2016 niet overschrijden. Dit is de niet- einde opgeteld met de rekening 2016.
gesubsidieerde personeelskost (dus excl. onderwijs), maar
inclusief het personeel dat naar autonome structuren werd personeelskost is opgenomen bij reguliere
overgeheveld, zoals de autonome gemeentebedrijven en werking;
exclusief incl. brandweer en politie (via toelagen). Personeel
dat zichzelf terugverdient (brutokost, binnen het jaar terug
te verdienen) wordt niet in rekening genomen. Inzake
vervangingen wordt het bestaande trechtersysteem
behouden.

37 Als onderdeel personeelsbesparingsplan wenst het college Jean Jacques Karolien 0,00 0,00 0,00 0,00 Deze contractualisering zal een weerslag hebben op
dan ook gebruik te maken van de mogelijkheid die het De Gucht Dezeure de pensioenen. Deze bereking dient nog te
besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 gebeuren ism fin.
voorziet. Op die manier kunnen de vast benoemde
personeelsleden tijdens hun tewerkstelling bij de stad PT: Opgelet: tempo contractualisering zal nefast zijn
statutair blijven, ook na bevordering in een contractuele voor meerkost pensioenbijdrage (snelle afbouw
functie. Nieuwe aanwervingen gebeuren steeds op statutairen = grotere meerkost voor de stad)?
contractuele basis en blijven bij bevordering steeds
contractueel. Het verschil tussen de patronale bijdrage
tussen contractuelen en statutairen zal deels aangewend
worden voor de vorming van het pensioenfonds en de
verbetering van de arbeidsvoorwaarden van de
contractuele medewerkers.voor het personeel wordt
38 De neutraliteitsverplichting Jean Jacques Karolien 0,00 0,00 0,00 0,00 Is vervat in deontologische code; geen specifiek
maximaal toegepast, minstens even strikt geïnterpreteerd De Gucht Dezeure budget vereist
als vandaag en juridisch verankerd in een deontologische
code, geldend voor alle personeelsleden (ook bijv. voor
onderwijzend personeel)

39 De Dienst Strategische Planning ontwikkelt zich binnen de Karim Van Karolien 24 000,00 0,00 0,00 0,00 Globale bedrag voor EISW blijft hetzelfde als het Verlaagd naar €20.000/jaar samen
administratie verder als een aanspreekpunt en een Overmeire Dezeure vorige MJP. met lijn 40 cfr. nota schepen Van
kennispunt voor internationale contacten en intekening op Overmeire.
Europese steunprogramma's

40 Aanpassing subsidiereglement EISW waarbij we oog hebben Karim Van Karolien 96 000,00 0,00 0,00 0,00 Af te stemmen met schepen van Overmeire.
voor verschillende actoren en verschillende vormen van Overmeire Dezeure Huidige budget wordt doorgetrokken. Verhouding
internationale samenwerking. De betrokkenheid van een is gewijzigd (meer naar subsidiereglement) en vergt
significant aantal Aalstenaars is daarbij belangrijk. + nog overleg met schepen. Overige acties in het MJP
rekening houdend met ondersteuning voor 'culturele kunnen/mogen geschrapt worden en worden
ambassadeurs'. ingeschaald in deze twee acties.

41 De stad verleent jaarlijks een toelage aan verenigingen die Karim Van Karolien 0,00 0,00 0,00 0,00 zie hierboven, bedrag hierboven mee
optreden als ‘internationale ambassadeur van de stad Aalst’ Overmeire Dezeure ingecalculeerd
en bijdragen tot de internationale uitstraling van onze stad.
42 Verderzetting jumelage met Gabrovo (Bulgarije) wordt Karim Van Karolien 0,00 0,00 0,00 0,00 zie hierboven, bedrag hierboven mee
verdergezet Overmeire Dezeure ingecalculeerd

9/167
43 De zich ontwikkelende scholenband tussen onze Academie Karim Van Karolien 0,00 0,00 0,00 0,00 zie hierboven, bedrag hierboven mee
voor Beeldende Kunsten en de scholen Beyers Naudé en Overmeire Dezeure ingecalculeerd
Worcester Sekundair wordt verder ondersteund. LGS: budget ondersteuning academie dus bij EISW

44 Ondersteuning jaarlijkse internationale feest Casa del Karim Van Karolien 0,00 0,00 0,00 0,00 zie hierboven, bedrag hierboven mee
Mundo maar zoekt daarbij naar de meest efficiënte Overmeire Dezeure ingecalculeerd
formule.

45 Aanpakken van domiciliefraude, schijnhuwelijken en Karim Van Bert De Bruyn 10 000,00 0,00 0,00 0,00 EDH: Aankoop software; - gedeelde actie
huisjesmelkerij. In de mate dat we een eigen Overmeire - EDH burgemeester, schepen VO en schepen DB;
handelingsmarge hebben, kiezen we voor een correcte en
strikte toepassing van de vigerende wetgeving, inclusief PT: te voorzien binnen pot ict?
controles op schijnhuwelijken, domiciliefraude, e.d. Er
wordt nog meer ingezet op huisjesmelkerij. Politie, OCMW, POL: Deels voorzien in goedgekeurde
Dienst Wonen en Dienst Bevolking zullen hiervoor een kaderuitbreiding. Indien extra inspanningen
actieplan uitwerken. noodzakelijk, extra personeel noodzakelijk bij
Wijkdienst of dienst Recherche: 2 VTE (2 INP) =
992.062 eur expl uitgave en 61.977 inv uitgave - dit
bedrag is opgenomen in reguliere lijn 'toelage
politie acties bestuursakkoord'
46 We vinden het belangrijk dat er op ons grondgebied een Karim Van Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 Behoud van huidig aanbod Huis van het
voldoende groot aanbod aan cursussen Nederlands bestaat, Overmeire - EDH Nederlands; is voorzien binnen reguliere werking,
zodat iedereen die Nederlands wil leren daar de kans toe jaarlijks 97,5k aan oefenkansen nederlands en
krijgt. onthaal nederlands

47 Nieuwkomers worden naar de bestaande initiatieven inzake Karim Van Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 Toeleiding zit vervat in zorgbalie, ocmw, team
cultuur, jeugd, sport… geleid. Overmeire - EDH inburgering, reguliere werking

48 De integratie- en inburgeringsprojecten worden geregeld Karim Van Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 Expertise derden? Zit stuk in jaarlijkse 97,5k aan
geëvalueerd op hun effectief bereik en efficiëntie. Het team Overmeire - EDH lessenreeksen Nederlands, regulier gebudgetteerd
‘Inburgering en Integratie’ speelt daarbij zoveel als mogelijk
een regierol: we doen maximaal beroep op bestaande
expertise bij derden en vrijwilligers.

49 Er komt binnen de dienst communicatie een taalmeldpunt, Karim Van Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 Kan binnen bestaande meldpunt georganiseerd
waar zowel diensten als burgers terecht kunnen voor de Overmeire - EDH worden;
correcte interpretatie van de taalwetgeving en het
taalbeleid van de stad en eventuele opvolging bij IO: Taalmeldpunt wordt niet opgenomen door
overtredingen. communicatie maar wel binnen EDH.
50 Het team inburgering wordt verder geprofessionaliseerd en Karim Van Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 Verder gaan op ingeslagen weg; actie uitvoeren kan
versterkt, met het oog op netwerken met buitenlandse Overmeire - EDH gebeuren binnen het lopende reguliere
gemeenschappen en individuen (in kaart brengen), en met werkingsbudget
preventieve acties tegen radicalisering (opvolgen radicale
levensbeschouwelijke groeperingen). POL: Voorzien in uitrol goedgekeurde
kaderuitbreiding, aparte cel radicalisering (dienst
Recherche): 2 VTE (1 HINP + 1 INP)

51 Minstens één keer per jaar gebeurt er een degelijke Karim Van Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 geen budgettaire consequenties
rapportering aan het college, inclusief de evaluatie van de Overmeire - EDH
bestaande projecten en de melding van eventuele
knelpunten.

10/167
52 Met de stedelijke subsidiereglementen ondersteunen we Karim Van Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 eerder een principe; geen budgettaire
enkel activiteiten die in het Nederlands gebeuren en die Overmeire - EDH consequenties
met hoofdzakelijk Nederlandstalige promotie aangekondigd
worden. De dialecten van Aalst en de deelgemeenten
worden beschouwd als varianten van het Nederlands.

53 We zien de kennis en het gebruik van het Nederlands als Karim Van Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 eerder een principe; geen budgettaire
een bindende en emancipatorische factor die alle inwoners Overmeire - EDH consequenties
de kans moet geven om volwaardig deel uit te maken van
onze gemeenschap. Conform de taalwetgeving gebeurt de
dienstverlening uitsluitend in het Nederlands. Anderstalige
inwoners brengen zelf een tolk mee.

54 In de loop van de komende zes jaar zullen de Karim Van Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 kostprijs: 5 000 eur voor alle straatnaamborden, zit
straatnaamborden vervangen worden door een nieuw Overmeire - VT in budget MOD (reguliere werken, maken van
model, met vermelding van dialectnaam waar mogelijk en bordjes w intern gedaan); inhoudelijke trekker:
met het wapenschild of symbool van Aalst, Vlaanderen en Erfgoed
Europa (en in de deelgemeenten: ook dat van de betrokken
deelgemeente). De sectorale deelraad erfgoed wordt
betrokken bij de keuze van de dialectnamen. Dit gebeurt in
eigen beheer en tegen minimale kostprijs.

55 Bestaande afspraken taalbeleid, bevlagging van openbare Karim Van Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 bestaande afspraken, vervat in reguliere werking
gebouwen, 11-juli-vieringen… worden verdergezet. Overmeire - VT 11-juli (50k/jaar) zit vervat bij cultuur

56 Bestaande herdenkingen oorlogsslachtoffers WOI & WOII Christoph Karolien 0,00 0,00 0,00 0,00 zit bij budget S&C? REGULIER
blijven behouden D'Haese Dezeure

57 Verder zorgen voor een eigentijdse jaarlijkse 11-juli-viering Karim Van Bert De Bruyn 180 000,00 0,00 0,00 0,00 jaarlijks budget voor 11-juliviering door C&E; Voorstel om te verlagen (-€60.000)
waarbij een maximaal aantal Aalstenaars zich betrokken Overmeire - VT vroegere reguliere werking wordt nu zichtbaarder
voelen. gemaakt;
50k/jaar
58 De inkomsten en uitgaven van het stedelijk onderwijs Karim Van Anne Van 0,00 9 974 524,00 0,00 5 301 200,00 Duidelijkheid over de noodzakelijke investeringen Voorstel om beperkt te verlagen (-
worden in kaart gebracht, en er is duidelijkheid over de Overmeire Beneden op zich vraagt geen extra budget. Wel de €82.000)
noodzakelijke investeringen. investeringen nadien. We verwachten de cijfers
voor investeringen in uitrusting/ICT op 31 mei. In
deze investeringskosten zitten o.a. SBNotelaar-
Kerrebroek, SB Erembodegem-dorp, SB Herdersem,
ABK renovatie. Dit zijn dossiers die op de wachtlijst
staan bij AGION en in 2022-2023-2025 kunnen
geactiveerd zijn. Het budget voor de nieuwbouw
Krawietelken (1 406 254 euro – 880 441 euro
subsidies) en SB Erembodegem-Ronsevaal (1 440
672 euro – 699 951 euro subsidies) zit vervat in

11/167
59 De filialen (Herdersem, Nieuwerkerken, Erembodegem en Karim Van Bert De Bruyn 0,00 200 000,00 0,00 112 892,00 RFID overal doorvoeren in 4 filialen; 400K komt Voorstel om gefaseerd te gaan Filiaal te Erembodegem sluiten
Terlinden) moderniseren naar analogie met Utopia, waarbij Overmeire - VT bovenop bib-budget upgraden: 2 filialen nu, 2 in een en vermarkten. Dat betekent
RFID en een zelfuitleen geïnstalleerd worden. De IT- volgende bestuursperiode. dat er volgende
voorzieningen zullen tot op hetzelfde niveau als de IO: ict budget extra voorzien of regulier budget voor bestuursperiode 1 filiaal minder
hoofdbibliotheek gebracht worden. bibs behouden? moet vernieuwd worden.
Samen nemen met lijn van
Utopia Lijn 294

60 Opstarten en uitvoeren van een locatiestudie (eventueel Karim Van Anne Van 0,00 6,00 0,00 0,00 Schepen Van Overmeire vraagt om in de
met opmaak van architecturale plannen) voor de stedelijke Overmeire Beneden mastertabel een specifieke actie toe te voegen met
basisschool de Notelaar (huidige vestigingsplaats als investeringskost 6*1 euro en dit om het belang
Vrijheidstraat) van deze actie niet uit het oog te verliezen.
Het betreft de actie ‘Opstarten en uitvoeren van
een locatiestudie (eventueel met opmaak van
architecturale plannen) voor de stedelijke
basisschool de Notelaar (huidige vestigingsplaats
Vrijheidstraat).
Deze kan als subactie toegevoegd worden aan de
koepelactie zoals hieronder vermeld…

61 Laagdrempelige projecten 'boekenboxen' (in samenwerking Karim Van Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 Alles van de bibliotheek zit samen in budget
met scholen) en 'Bib aan huis' verderzetten Overmeire - VT reguliere werking bibliotheken, deze 2 projecten
zitten daar in vervat?

62 Project "gezonde stedelijke scholen". Afspraken rond Karim Van Anne Van 6,00 0,00 0,00 0,00 zie ook facility/ gezonde maaltijden zijn duurder.
gezonde maaltijden. Overmeire Beneden Mogelijkheden onderzoeken binnen de reguliere
werking die niets extra kosten maar toch een
bijdrage aan gezonde maaltijden leveren.
Symbolische euro per jaar om deze actie niet uit het
oog te verliezen *** OBLGSP5A1

veel te realiseren binnen bestaand budget

OWO: Kan hier ook aandacht uitgaan naar

seizoenaal, lokaal en naar donderdag veggiedag?

63 Uitwerken van een efficiënt financieringsmodel voor het Karim Van Anne Van 1 500,00 0,00 0,00 0,00 aantal kosten voor verplaatsingen, afstemming met
stedelijk onderwijs. Er wordt een vergelijking gemaakt met Overmeire Beneden andere centrumsteden
de werkwijze in de andere centrumsteden, zodat het meest
efficiënte model kan worden gekozen. Het centraliseren van
de werkingskosten van de verschillende scholen moet op
korte termijn tot een nog efficiëntere besteding van de
middelen leiden
64 missie stedelijk onderwijs duidelijk geformuleerd > goede Karim Van Anne Van 18 000,00 0,00 0,00 0,00 Budget voor externe begeleiding + communicatie:
branding. Ondersteunen/verhogen competenties directeurs Overmeire Beneden vereisten voor uniforme website van stedelijk
stedelijk onderwijs. onderwijs binnen de huisstijl (bv. kwalitatief
fotomateriaal, …) + aantal intervisies organiseren
voor directeurs

extra opm: nog opvragen bij P&O en S&C

12/167
65 De ‘Visietekst Taalbeleid’, zoals goedgekeurd door het CBS Karim Van Anne Van 25 000,00 0,00 0,00 0,00 extra budget te voorzien voor o.m. nieuwe Cfr. nota schepen Van Overmeire
van 2 juni 2014, blijft van toepassing. Overmeire Beneden spandoeken, filmpje, folders, … + extra projecten
die bijdragen aan taalontwikkeling

6 *7 500 (werkingskost) + 15 000

communicatiemateriaal (spandoek en filmpje)
66 Werking net-overschrijdende onderwijsraad met overleg Karim Van Anne Van 0,00 0,00 0,00 0,00 Regierol lokaal bestuur: FLOB. Budget is echter
rond verschillende materies. In het kader van dit overleg Overmeire Beneden ontoereikend om de extra opdrachten op te
wordt ook aandacht besteed aan een kostenbewust beleid nemen.
(schoolfacturen), de capaciteitsproblematiek,
taalstimulering, mobiliteit, veilige schoolomgevingen, Werkingsbudget te voorzien / budget voor nieuwe
veralgemeende kleuterparticipatie, controle op de projecten uit te rollen - zie ook [4.3.3]. Ook
leerplicht, acties in verband met spijbelen en aandacht voor hoger onderwijs binnen Aalst …
schoolverzuim, drugsproblematiek, een betere afstemming Acties naar vroegtijdige / ongekwalificeerde
tussen onderwijs en bedrijfsleven (cfr. zorgopleidingen), een schoolverlaters.
betere doorstroming naar het hoger onderwijs en het
versterken van de band tussen ouders en school, betere hier geen bedrag aangezien opgenomen bij
samenwerking tussen scholen onderling,... Regulier: subsidie van 48.436 euro voor FLOB via
aanvullende dotatie bij gemeentefonds. ***
67 Bestrijden vroegtijdige schooluitval middels Time-Out Karim Van Anne Van 0,00 0,00 0,00 0,00 Regulier beleid: budget: 24 000 euro*** Geschrapt na overleg met kabinet Van
Project 'De Kaai' Overmeire Beneden Overmeire (wel behoud van regulier
6* 25 000 voor project ((nieuwe actie richting beleid in lijn 430)
ongekwalificeerde uitstroom sec onderwijs)
68 Projecten rond taal en taalstimulering (Taalst, Alfaklassen, Karim Van Anne Van 0,00 0,00 0,00 0,00 Huidige budgetten: 145 500 euro (inclusief loon van Geschrapt na overleg met kabinet Van
Taalcoach) Overmeire Beneden Taalcoach) zie regulier *** Overmeire

Hier de 'extra's' voorzien: groeipad naar 200 000

euro (2020 en 2021: 145 500 euro, 2022 en 2023: +
30 000 euro, 2024 en 2025: + 54 000 euro)
vanaf 2022 + 30.000 * 2 = 60k
vanaf 2024 + 54 000*2

69 Door net-overschrijdende samenwerking < schaalvoordelen Karim Van Anne Van 6,00 0,00 0,00 0,00 Dit zal vooral extra werklast onder de vorm van
& kostenbesparende maatregelen Overmeire Beneden coördinatie vragen van dienst Onderwijs. Weinig tot
geen schaalvoordelen voor eigen stedelijk net.
Schaalgrootte van het stedelijk onderwijsnet (+
stedelijke kinderopvang voor sommige aankopen) is
groot genoeg om kostenbesparend te zijn.

70 kwalitatief voor- en naschools opvangaanbod. Karim Van Anne Van 0,00 0,00 0,00 0,00 Bij voorkeur uitbreiden van voor- en naschools Geschrapt na overleg met kabinet Van
Overmeire Beneden opvangaanbod voor kleuters. Zelf of in Overmeire (gaat om schrappen van de
samenwerking met derden. Budget verhogen uitbreiding van het aanbod)
hiervoor. Nieuw decreet in opmaak. Overleg met
diverse betrokken diensten wie welke middelen
voorziet hiervoor in MJP. Volgens decreet middelen
regie naar HvK. Vandaag is het totale budget:***

71 Acties ikv uitrol en realisatie Strategisch Toeristisch Mia De Bert De Bruyn 1 200 000,00 200 000,00 210 000,00 0,00 opmerking: Structuur bestuursakkoord is Voorstel om uitgaven te verlagen
beleidsPlan 18-23 Brouwer - VT ontoereikend, bedrag verbonden aan nieuw STP inzake investering (-€65.000: moeten
(actieplan 5.2) kan nergens worden ingegeven, dus we én een nieuwe camperplaats, én
hier totaalbedrag bijgezet. ingrepen in openbaar domein, én
Aparte onderverdeling wordt meegestuurd. vernieuwen Ipadwandeling, én MICE,
investeringen (zonder Belfort en carnaval) en én nieuwe carnavalswandeling
exploitatieuitgaven zijn versnipperd rond Beleving hebben? Lijkt mij logischer om een
(denderbeleving, routes, camperplaats, database aantal zaken uit te stellen naar
MICE...), Bekendheid (meetsystemen, on- en volgend MJP) en exploitatie (-
offline marco, website,...), Bekendheid (uitbouw €396.000)
gidsenwerking, professionaliseringstraject
onthaal,...);

13/167
72 Voeren van een integraal en gëintegreerd erfgoedbeleid Karim Van Bert De Bruyn 120 000,00 90 000,00 0,00 0,00 Tot op heden gebeurden alle erfgoedprojecten met Voorstel om te schrappen Vraag om oorspronkelijke
(o.a. meer samenwerking tussen roerend en onroerend) Overmeire - VT de middelen uit de reguliere museumwerking. Hier budgetten in te zetten.
dient een onderscheid gemaakt te worden,
teneinde een volwaardige erfgoedwerking te
kunnen uitbouwen:
- erfgoedborden 30.000/jaar
- thematische projectwerking (lokale insteek,
gemeenschapsvorming) 20.000/jaar
- straatnaamborden (zie bestuursakkoord, budget
bij erfgoed of burgerzaken?) 5000/jaar
73 Realisatie eigentijds en interactief 'historisch Karim Van Bert De Bruyn 2 852 500,00 7 000 000,00 2 852 500,00 4 000 000,00 INKOMSTEN Investeringsuitgave verlaagd naar €7
belevingscentrum' Overmeire - VT Explotatie inkomsten 2024: slechts half jaar open, miljoen m.o.o. binnenhalen Vlaamse
dus uitgaan van 25.000 bezoekers is 125.000 EUR subsidies (zie vermelding Vlaamse
inkomsten. Exploitatie inkomsten in 2025: 50.000 startnota). Wel onwaarschijnlijk dat
bezoekers op 1 jaar als streefcijfer (op basis van museum zonder exploitatieverlies zou
vergelijking bij bezoeken tot nu toe is dit ambitieus draaien!
en toch realistisch) aan gemiddeld 5 EUR
(diversificatie in prijzen per groepen) is 250.000
EUR inkomsten in 2025.

De rest (= bijstelling bezoekerscijfers en echt op

basis van uiteindelijke prijzen + mogelijkheid tot
vaste werkingsssubsidie binnen een bepaald
decreet) zal allemaal voor een volgend MJP pas zijn
en dan als inkomst worden voorzien.

UITGAVEN
Exploitatie uitgave 2025: eerste werkingsjaar
300.000 EUR voor publiekswerking, evenementen,
communicatie (IO: rol van communicatie?),
educatie en tijdelijk beleid (verfijning
werkingsbudget wordt komende jaren opgemaakt
als museuminvulling en -profiel duidelijker is, en zal
dan in volgend MJP voorzien worden).

De werking van het nieuw museum kan enkel

optimaal gegarandeerd worden als er voldoende
medewerkers zijn voor professioneel onthaal,
74 Publieksontsluiting Belfort Mia De Bert De Bruyn 40 000,00 2 072 040,55 300 000,00 1 130 203,94 investering om Belfort te ontsluiten voor breder Voorstel om extra personeel te
Brouwer - VT publiek; inkomsten door bezoekers, Kosten voor de schrappen
renovatie zelf zijn opgenomen in RW

Uitgesplitst in kosten, geeft dit het volgende:

inrichting en scenografie: € 423.500,00
bouwkundige werken: € 359.672,50
technieken: € 363.000,00
duurzaamheidsingrepen: € 653.400,00
inter – toegankelijkheid: € 60.500,00
verplicht kunstwerk: 23.600,73
ereloonkosten: 188.367,32 (dit is het maximum dat
kan gesubsidieerd worden aan erelonen)

investeringstoelage 1.130.203,94 eur (foci) is een

aanvraag bij Vlaanderen, nog geen zekerheid, maar
wel positieve signalen; subsidie gevraagd;
vermoedelijk weten we eind oktober welk bedrag
we krijgen

EXTRA personeelskost: 1 VTE (C-niveau) * 3 (vanaf

2023) = 180k

14/167
75 De Pupillen krijgen een gemengde invulling, met naast het Jean Jacques Steven 0,00 0,00 0,00 0,00 Hier geen ramingen, aangezien het totaalplaatje
historisch museum ook wonen, horeca en eventueel start- De Gucht Ghysens vervat zit onder 5.1.1 "actieplan Pupillen, met
ups. verschillende deelprojecten"

SG; normaalgezien geen RUP nodig (publieke zone

voor museum, voor wonen/hotel kan zonder rup
(inventaris erfgoed) mits volumes niet uitgebreid
worden)

Aandacht economie: horeca/start-ups in Pupillen

Rol van ict? Communicatie? Impact op personeel?

76 Herontwikkeling huidige museumsite richting meer Karim Van Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 Deze lijn hoort bij het Pupillen-project en vertrekt
commerciële invulling (verhuur, MICE, …) Overmeire - VT vanuit ontwikkeling nieuw museum en dus een
via PPS herontwikkeling van de huidige museumsite;

bussinessmodel over 10 jaar - investeringsbudget

100% te recupereren via inkomstenmodel MICE

77 Voorbereiding realisatie van een Karim Van Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 optioneel na eerste onderzoek ook aan ruimtelijke
carnavalsbelevingscentrum, zodat dit tijdens de volgende Overmeire - VT studie maken? Locatiestudies doen we vaak in
legislatuur kan gerealiseerd worden, waarbij bij het eigen beheer, mogelijks RUP nodig, dan zal budget
toegankelijk houden van de collectie van het huidige nog nodig zijn
carnavalsmuseum nieuwe pistes onderzocht kunnen
worden, met de afweging van kosten en baten.

78 Betere valorisatie van de De Saedeleer-collectie Karim Van Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 Zal opgestart worden ifv private collecties die
Overmeire - VT ontsloten worden, voorlopig geen budget voorzien

79 Publieksontsluiting Sint Martinuskerk Karim Van Bert De Bruyn 390 000,00 0,00 100 000,00 0,00 investering om Sint Martinus te ontsluiten voor Subsidies van Vlaanderen
Overmeire - VT breder publiek; inkomsten door bezoekers; worden niet toegekend (-125
Kosten voor de renovatie SMK zelf zijn opgenomen 000,00 euro)
in RW (facility?)

EXTRA personeelskost: 1VTE (C-niveau): 45k *6 =

270k
exploitatieinkomst (subsidie Gatz aangevraagd)

80 Er wordt i.s.m. 'Private Fire Brigade vzw' gezocht naar een Karim Van Bert De Bruyn 66 000,00 0,00 0,00 0,00 overeenkomst loopt nog vier jaar, aan 66.000 EUR Voorstel om te schrappen Budget voorzien voor nog 1
duurzame oplossing om de grote collectie Overmeire - VT per jaar jaar, daarna stoppen.
brandweererfgoed te ontsluiten

81 Samenwerking Erfgoedcel Denderland + onderzoeken naar Karim Van Bert De Bruyn 30 000,00 0,00 0,00 0,00 mogelijks extra bijdrage voor IOED aan Solva of
uitbreiding werkingsveld tot het domein van het onroerend Overmeire - VT erfgoedcel; raming is inclusief stijging, doordat
erfgoed zonder dat er een nieuwe rechtspersoonlijkheid toelage van beide cellen zal verhogen
wordt opgericht.

15/167
82 Monumentenzorg en samenwerking met Vereniging voor Karim Van Bert De Bruyn 300 000,00 0,00 0,00 0,00 FAC: Vorige legislatuur: 50 000 per jaar; VVAK-prijs
Aalsters Kultuurschoon (VVAK) met de jaarlijkse VVAK-prijs. Overmeire - VT (restauratie waardevol erfgoed, …); inspectie
monumentenwacht, ...
Opnieuw op basis van werk-excellen vorige
legislatuur. Lijsten beschikbaar

83 We bieden voldoende ondersteuning aan 'De Pikkeling', Karim Van Bert De Bruyn 17 700,00 0,00 0,00 0,00 jaarlijkse toelage aan VVV De Pikkeling Graag actie plaatsen onder
erkend als immaterieel erfgoed, via subsidies en/of het Overmeire - VT internationale samenwerking
verminderen van (logistieke en administratieve) lasten onder titel 'Internationale
amabassadeurs van de stad'

84 Opmaak (her)inventarisatie bouwkundig erfgoed Karim Van Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 Nieuwe op te nemen actie < kwestielijst 18/02/19: Voorstel om te schrappen
Overmeire - VT Wat met inventarisaties bouwkundig erfgoed? -->
staat niet in BA.

85 Toelage AGSA m.b.t. projecten Immerzeel, Pupillen, Tragel, Christoph Steven 4 721 917,49 17 534 115,60 0,00 0,00 Aangezien projecten allemaal gelinkt zijn aan Nood aan aanpassing budget AGSA
Siesegem (cfr. bestuursakkoord-acties) D'Haese Ghysens bestuursakkoord, betreft dit geen reguliere (was vorige keer niet gecontroleerd)
werking; ook exploitatietoelage aan agsa bijna
volledig afhankelijk van grote projecten;

expl: jaarlijkse werkingstoelage agsa, dalend

wegens minderende verhuurkosten en stijgende
personeelslast

inv: investeringsuitgaven (28mio)-invinkomsten

(9,9mio)

Detail AGSA beschikbaar;

opm: facturatie agsa aan stad nog toe te voegen

86 Realisatie van een “nieuw voorbeeld woonproject” Caroline Steven 0,00 2 950 000,00 0,00 0,00 "PSW : afhankelijk van de ontwikkelbare Zit vervat in lijn AGSA: gaat om een het stadsaandeel voor
‘Stedelijk Woongebied Immerzeeldreef’ Verdoodt Ghysens oppervlakte kan dit project circa budgetneutraal dubbel Immerzeel en dient dus
zijn periode 2020-2025 behouden te blijven mits we dit
budgetten voor AGSA zijn opgenomen bij AGSA wensen te realiseren. Gaat om
(zowel inkomsten als uitgaven) een investeringsuitgave van
€2.950.000.
onder investeringen voor de stad voor de komende
6 jaar vallen:
- Fietsnetwerk, autodelen, infrastructuur duurzame
mobiliteit,… : ca 2 mio€
- Studiekosten (RUP, planMER,
duurzaamheidsmeter, ontwerp op platen, juridisch
advies, kwaliteitskamer,…) : ca 350.000€

16/167
87 Project De Kaaien: zie ook 107. Jean Jacques Steven 120 000,00 1 000 000,00 0,00 2 950 000,00 PSW : juridische instrumenten oa minstens 2
De Gucht Ghysens nieuwe RUPs en MER en verordening (ca 400.000
EUR inv) en investeringen ifv communicatie en
tijdelijke invullingen (ca 500.000 EUR inv)
OPTIONEEL : ondersteuning publieke voorzieningen
zoals creche, buurtwerking, boeiende plint,
recreatie op Termuren,... (ca 1 mio EUR inv) mits
ook subsidie van ca 1 mioEUR?
PSW : jaarlijkst exploitatie ca 40.000 EUR voor
communicatie en acties (oa vastgoedbeurzen en
events)

PSW : inv in openbaar domein zie 107 (7.2.4) door

MOD op te nemen
PSW : innen van financiële last. periode 2020-2025
= 3.000 EUR/woning (Tragel noord 60wo,
pendelparking 230wo, Pier Kornel 150wo, De Gucht
30wo, Electrabel 180wo = totaal ca 650wo)
inkomsten = ca 2 mio EUR
PSW : optioneel (nu NIET voorzien) = actief
samenwerken voor Electrabelsite, behoud van de
hal en geven van invulling. wellicht mogelijk via
projectsubsidie Stedenfonds. vb participatie
88 Gefaseerd invoeren van conformiteitsattest (C-attest), te Sarah Smeyers Steven 1 020 000,00 250 000,00 1 040 000,00 0,00 budgetneutraal Opmerking: twijfel bij hoogte van
beginnen met de oudste woningen (ouder dan 30 jaar). De Ghysens PSW : digitalisering processen woningonderzoek inkomsten!
andere woningen worden opgenomen in de inventaris van (250.000 EUR inv) - zie ook nr 100 (6.3.9)
ongeschikte/ onbewoonbare woningen en kunnen bijgevolg PSW : extra personeel voor woningonderzoeken
onderhevig zijn aan de betreffende heffing. (jaarlijks 170.000 EUR expl)
PSW : extra inkomsten C-attest, gas-boetes bij niet
naleven en extra heffingen via taks
leegstand/ongeschikt/onbewoonbaar = ca 200.000
EUR inkomsten expl/jaar waarbij eerste jaar nog
geen leegtandstax

IO: impact op personeel? Budgetneutraal; inclusief

personeel? Voldoende doorgesproken? Ook nog
onzeker of de inkomksten zullen gehaald worden.

89 Strategisch project "heraanleg Grote Markt" Jean Jacques Steven 0,00 80 000,00 0,00 0,00 PSW: technische uitwerking heraanleg Grote Markt Voorstel om te schrappen indien Budget voor studie te behouden.
De Gucht Ghysens (concept intern) : 80.000 EUR inv - realisatie (Grote voorstel omtrent Grote Markt zou
Markt, Zwarte Zuster, Zoutstraten en Molenstraat gevolgd worden.
twv 5,1 mio) via MOD te voorzien (budget hier niet
geplaatst)

samennemen met actie MOD herinrichting zwarte

zuster, molenstraat?
90 We willen het landelijk karakter en identiteit van onze Caroline Steven 0,00 155 000,00 0,00 0,00 79 PSW :voorbereiding maken voor opwaardering
deelgemeenten behouden en versterken middels opmaak Verdoodt Ghysens dorpskern Gijzegem en Hofstade - studiewerk tegen
nodige verordeningen (cfr. verbod meergezinswoningen in einde legislatuur (2x 80.000€ inv voor masterplan
buitengebied tenzij landelijk karakter versterkt wordt). voor elk dorp)
79 PSW : uitvoeren visie meergezinswoningen
buitengebied (RUP maken en verordening aan
passen : 75.000€ inv)

17/167
91 Het aantal doorstroomwoningen wordt verder verhoogd via Sarah Smeyers Steven 0,00 120 000,00 0,00 0,00 PSW : renovatie en verbouwing tot modulaire
de reeds gestarte transformatie van sociale woningen naar Ghysens doorstroomwoning : 5x 24 000 EUR
doorstroomwoningen. PSW : inrichten en onderhouden, 40-tal woningen.
huurlast en huuropbrengst is voorzien in reguliere
middelen

PSW : bij voorkeur 1à2 extra VTE maatschappelijk

werkers indien uitbouw van 13 naar 40
doorstroomwoningen ifv begeleiding (= 58.000
EUR/jaar/VTE expl, geleidelijk in te voeren: 2jaar1,
2jaar1,5, 2jaar2)

92 Actualisering van het Beleidsplan Ruimte Aalst Caroline Steven 0,00 212 520,00 0,00 0,00 75 PSW: opmaken van een Beleidsplan Ruimte
Verdoodt Ghysens Aalst in lijn met het BRV en als opvolger van het
huidige structuurplan 250.000€ inv
75 PSW: schrappen van WUGs
(woonuitbreidingsgebieden) en omzetten via RUPs
om de open ruimte te koesteren en
kader/instrumenten opmaken voor meer open
ruimte (inbreiding, ontlinting, vergroenen)
394000€ inv
Aandacht Milieu: Bij actualisatie BRA ook opname
groenstructuren
93 De regelgeving wordt aangepast, zodat sloopvergunningen Caroline Steven 587 000,00 80 000,00 0,00 0,00 PSW: verouderde BPA's worden herzien volgens de
gemakkelijker worden verkregen op voorwaarde dat een Verdoodt Ghysens nieuwe decretale mogelijkheden : 80.000€ inv
alternatieve kwalitatieve invulling wordt voorgesteld. PSW: premiebeleid om sloop en nieuwbouw in
Bovendien opteren we in de toekomst voor een straat-per- stedelijk gebied te stimuleren : 50 dossiers *
straat-aanpak, eerder dan voor versnipperde initiatieven. 10.000€ = 500.000€ expl
We herbekijken de kroonlijsthoogte en doorbreken waar + personeelskost 0,5VTE B om op te volgen 3jaar x
mogelijk de lintbebouwing, wat de 58.000/2 = 87.000 EUR expl
inbreidingsmogelijkheden bevordert.

94 We zullen onmiddellijk starten met het opmaken van een Caroline Steven 0,00 120 000,00 0,00 0,00 PSW: beeldkwaliteitsplan stadshart 120.000€ inv
beeldkwaliteitsplan voor de binnenstad. Verdoodt Ghysens
terrassen via RO!(zie hieronder)
Regelgeving terrassen verloopt via RO, economie
zorgt voor reglement

--> hier ligt focus op het beeldkwaliteitsplan

95 Het project Tragel Zuid wordt gerealiseerd overeenkomstig Caroline Steven 0,00 250 000,00 0,00 0,00 PSW : Tragel Zuid ontwerpend onderzoek (100.000€
de afspraken die eerder werden gemaakt. We onderzoeken Verdoodt Ghysens inv) + RUP en planMER (150.000€ inv )
tevens de mogelijkheden voor de uitbreiding van
schoolinfrastructuur, kinderopvang en randparkings. AGSA voorziet ong 900k inv voor archelogie,
investeringen winkels zuidelijke flank,…

18/167
96 Er zal specifieke aandacht zijn voor de uitstraling van de Caroline Steven 0,00 110 000,00 0,00 0,00 Regelgeving terrassen verloopt via RO, economie
terrassen en voor reclame. Er wordt verder ingezet op Verdoodt Ghysens zorgt voor reglemenent
handhavingsbeleid. 55.000 EUR voor herwerken reclameverordening.
Verder 110.000 als generieke pot voor bijkomend
herwerken van andere verordeningen.

Aandacht Economie:
beeldkwaliteitsplan > uitstraling terrassen &
reclame (GEEN BUDGET ECONOMIE)

97 Traject omgevingsvergunning Caroline Steven 348 000,00 0,00 0,00 0,00 1 extra personeelslid als dossierbehandelaar op B-
Verdoodt Ghysens niveau aan een jaarlijkse kost van 58.000 EUR per
jaar.

Het aantal te behandelen dossiers was tot 2016

gemiddeld 850-900 per jaar. Vanaf 2017 is het
aantal drastisch gestegen naar 1.100 per jaar. De
regelgeving is ook complexer geworden waardoor
elk dossier meer tijd vergt. Dit zorgt voor een heel
hoge werkdruk. Een extra dossierbehandelaar is
noodzakelijk om op langere termijn blijvend
tegemoet te komen aan onze wettelijke
verplichtingen en alle dossiers binnen de wettelijk
gestelde termijnen te behandelen.

98 We erkennen dat er te veel leegstand is in sommige straten Caroline Steven 0,00 0,00 0,00 0,00 83 ivm leegstand heeft hier [met dit ap] eigenlijk
van onze binnenstad. Leegstaande eigendommen zijn nefast Verdoodt Ghysens niets mee te maken…
voor de uitstraling van een buurt en de leefkwaliteit van de aandacht economie: renovatiepremies (wonen
omwonenden. De reeds bestaande leegstandstaks wil dit boven winkels), verfijning leegstandsbelasting
voorkomen. Het systeem van renovatiepremies willen wij commercieel vastgoed!
evalueren en doeltreffender maken. (quid leegstand vs.
stockage? Verfijning zal nodig zijn om impact te hebben met Wonen boven winkels? dit betref extra beleid,
belasting) bovenop 'wonen boven winkels'

99 We leggen de nadruk op kwalitatieve projecten. Om Caroline Steven 660 000,00 0,00 0,00 0,00 180.000 EUR werking kwaliteitskamer + 540.000
kwaliteit objectief na te streven, wordt een kwaliteitskamer Verdoodt Ghysens EUR personeelsbudget (1 VTE op A-niveau aan
opgericht. Deze bewaakt de beeldkwaliteit van individuele 90.000/jaar)
projecten.

19/167
100 Project Stadshart om de aantrekkelijkheid, toegankelijkheid Caroline Steven 0,00 80 000,00 0,00 0,00 82, PSW : Rechteroever stadsontwikkelingsproject
en gezelligheid van dit stadshart verder te verbeteren. Het Verdoodt Ghysens op hoek Moorselaan/Binnenstraat (ifv verkoop
beleid moet erop gericht zijn om winkels en cafés hun sociale woningen Moorselbaan) - studiekost voor
functie te laten behouden en het wonen boven winkels aan masterplan (80,000€), ontwikkeling via PPS,
te moedigen. CONCREET: project budgetneutraal via partners
Moorselbaan/Binnenstraat (Rechteroever)
2 scenario's - beiden op einde van de rit circa
budgetneutraal
- Optie1 : sociale woningen gewoon vermarkten +
openbaar domein op eenvoudige wijze herinrichten
- Optie2: deel sociale woningen verhuizen + op
volledige stuk een nieuw project realiseren
details beschikbaar

101 Project Stadshart om de aantrekkelijkheid, toegankelijkheid Caroline Steven 0,00 0,00 0,00 0,00 82, PSW : Watertorenwijk : inbreidingsproject
en gezelligheid van dit stadshart verder te verbeteren. Het Verdoodt Ghysens Scherreveldstraat, binnengebied kopen en
beleid moet erop gericht zijn om winkels en cafés hun herontwikkelen als buurtparking, buurtgroen en
functie te laten behouden en het wonen boven winkels aan buurtspeelplein (800.000€ aankoop en 700.000€
te moedigen. CONCREET: project Watertorenwijk ontwikkeling)
(Scherrenveldstraat)

102 Project Stadshart om de aantrekkelijkheid, toegankelijkheid Jean Jacques Steven 0,00 300 000,00 0,00 75 000,00 86 PSW: realisatie Steegjesplan in het Voorstel om actie te schrappen, Ook budget voor
en gezelligheid van dit stadshart verder te verbeteren. Het De Gucht Ghysens Stadshartproject: 20-tal stegen met gemiddeld behalve Sint-Jorisstraatje gezien Rozemarijnstraatje en Sluierstraatje
beleid moet erop gericht zijn om winkels en cafés hun 250.000 EUR inv voor herinrichting met sterke grootste kost wordt gedragen door nodig. Voorstel van budget:
€300.000.
functie te laten behouden en het wonen boven winkels aan vergroening, verlichting, bestrating, zit- en Fluvius (zie nota schepen De Gucht).
te moedigen. CONCREET: Steegjesplan speelelementen, enz = 5 mio inv (budget is hier Hoeveel bijdrage nog nodig van stad
opgenomen, maar beter via MOD te voorzien?) zelf? Navragen bij Nico!

500.000 euro subsidies binnen te halen ("10% van

de totaalkost? (subsidie% per oproep is misschien
wel hoger, maar zeker niet alles is voor subsidie
vatbaar) dus op de 5.000.000€ kost wellicht tot
500.000€ terug te winnen via subsidie?")

Aandacht Economie:
project stadshart > functiebehoud winkels/horeca +
wonen boven winkels (GEEN BUDGET voorzien door
economie)

20/167
103 Het project Tragel Noord wordt gerealiseerd Caroline Steven 0,00 0,00 0,00 0,00 Tragel Noord (sloop en sanering noordelijk deel,
overeenkomstig de afspraken die eerder werden gemaakt. Verdoodt Ghysens realisatie noordelijke handelszone, multifunctioneel
We onderzoeken tevens de mogelijkheden voor de evenementencomplex,...);
uitbreiding van schoolinfrastructuur, kinderopvang en
randparkings. PSW : budget Tragel Noord reeds voorzien in
meerjarenplan bij AGSA (S301P1A3: 18.299.108€)
en deels bij de stad (MOD S401P1A2 : 2.200.000€)
in het huidige meerjarenplan : kosten= ca20 mio
EUR (15.5 mio basisprijs zaal + ca 4,5 mio EUR voor
meerwerken en binneninrichten en openbaar
domein) inv + inkomsten = ca 6,5 mio EUR
(grondwaarde in PPS) bij AGSA S301P1A3

exploitatiemodel nog verder uitwerken, budget bij

AGSA voorzien (zie toelage)

104 De projecten Woonzorgwijk Mijlbeek, Stationsomgeving en Caroline Steven 0,00 4 500 000,00 0,00 3 000 000,00 PSW RUP en planMER ERembodegem : 130.000 EUR
Masterplan Erembodegem worden verder uitgewerkt en Verdoodt Ghysens inv
ontwikkeld.
PSW : realiseren masterplan Erembodegem door
herwerken van trage wegen, fietsinfrastructuur,
groene recreatieve pleinen en spelvoorzieningen,. 2-
tal bijkomende bruggen over de Dender, betere of
extra onderdoorgang onder spoor,.. : 4à5 mio EUR
inv, deels via subsidies (hier nu geraamd, maar
beter opnemen via MOD)

PSW : realiseren masterplan Erembodegem door

een nieuw centrum te creëren (combinatie van
openstellen pastorietuin, eventueel herbestemmen
kerk, creëren van een centraal plein en investeren
in gemeenschapsvoorzieningen) : circa 3 mio EUR
investering, wellicht deels via projectsubsidie
stadsvernieuwingsprojecten? (investering hier nu
geraamd, maar beter op te nemen via MOD en FAC)

PSW : Mijlbeek, aanleg openbaar domein ifv

Woonzorgwijk : ca 750000 (hier nu geraamd, maar
beter opnemen via MOD)

PSW: ook nog verder budget voor stationsomgeving

(is normaal al in MJP opgenomen via MOD)

105 De bestaande premieprojecten worden geëvalueerd. Op Sarah Smeyers Steven 0,00 0,00 0,00 0,00 76,PSW : woonbehoeftestudie actualiseren 50,000€
basis van die evaluatie wordt beslist of deze projecten Ghysens inv- dit is een voorbereiding voor het Beleidsplan
worden verlengd, uitgebreid en aangepast. Concreet: Ruimte Aalst (zie nr 74)
actualisering van de woonbehoeftestudie 76, PSW : onderzoeken en faciliteren van
innovatieve betaalbare woonvormen voor
gezinnen(tendensen opvolgen, draaiboek bij
nieuwe vragen, instrumenten maken of aanpassen,
pilootprojecten faciliteren),

21/167
106 De bestaande premieprojecten worden geëvalueerd. Op Sarah Smeyers Steven 0,00 0,00 0,00 0,00 zie [6.1.2, 6.1.3] ivm BAnr85 : premiebeleid
basis van die evaluatie wordt beslist of deze projecten Ghysens toegevoegd.
worden verlengd, uitgebreid en aangepast. Concreet: 76, PSW : eventueel premiesysteem of innovatief
premiebeleid financieringsmodel voor burgers : 100,000€ expl
92 PSW : levenslang thuis wonen & naast de
beperkte premie deel van Prikkelpremies zoeken
naar stadsbreed premiesysteem of innovatief
financieringsmodel voor burgers : om diverse
investeringen ifv zorgnood thuis op te vangen.
Prikkelpremies ea voor renovatie en zorg ifv
thuiswonen ea : jaarlijks 250.000 EUR/jaar en
sensibiliseringscampagnes 20.000 EUR/jaar (expl)
92 PSW : wonen boven winkels premies 100.000
EUR/jaar gedurende 3 jaar (extra tov huidig
budget)(expl)

92 PSW : rollend fonds systeem opzetten : eenmalig

800.000 EUR vrijmaken (inv)

107 Acties tegen huisjesmelkers door een significante Sarah Smeyers Steven 0,00 0,00 0,00 0,00
krotbelasting en finaal onteigening voor hardleerse Ghysens
eigenaars. Domiciliecontrole door de wijkagenten is hierbij
cruciaal.

108 We ontwikkelen een strategie om te komen tot betaalbare Caroline Steven 0,00 120 000,00 0,00 0,00 77 PSW: opmaken van een visie en instrument voor
en kwaliteitsvolle woningen voor de huidige Aalsterse Verdoodt Ghysens differentiatie in meergezinswonnigen in het
bevolking in zowel binnen- als buitengebied, zonder dat er stedelijk gebied (100.000€ inv visie en 120.000€ inv
een massaal aanzuigeffect op niet-Aalstenaars optreedt RUP en MER)

22/167
109 Er zal onderzocht worden in welke mate het mogelijk en Sarah Smeyers Steven 0,00 0,00 0,00 0,00 PSW : onderzoek mogelijkheden tot toepassing en
wenselijk is om het sociaal beheersrecht als bijzonder Ghysens detecteren probleemlocaties : 20,000€ inv
beleidsinstrument in te voeren. studiekost
PSW : budget om renovatie ifv beheersrecht toe te
passen in pilootproject : 60,000€ inv in renovatie
pilootproject

110 Goede begeleiding van burgers/ mensen met Sarah Smeyers Steven 0,00 0,00 0,00 0,00 extra personeel nodig, is mee te combineren met
betalingsmoeilijkheden/achterstallige betalingen die Ghysens nr96 (budget van 96 volstaat voor beide acties)
aanspraak willen/kunnen maken op een sociale woning of zie oproep lokale actoren nr 174 [= 13.2.5]
een doorstroomwoning [= actieplan rechten en plichten onder TC12]

111 Het patrimonium sociale woningen nog in eigendom van de Sarah Smeyers Steven 0,00 0,00 0,00 0,00 PSW : verkoop sociale woningen Moorselbaan ifv
stad Aalst zal verder afgebouwd worden, hetzij door Ghysens reconversie en stadsvernieuwingsproject. wellicht
verkoop hetzij door herbestemming. De woningen blijven geen grote opbrengst, vermits doel is om daar geen
het karakter van sociale woningen behouden. sociale woningen meer onder te brengen, dus niet
de grond/gebouwen verkopen maar wel oplossing
zoeken voor overname van bewoners door SHM
(zie ook nr 82 project stadsontwikkeling
Moorselbaan - bij voorkeur budgetneutraal dankzij
PPS)

IO: Verkoop door [dienst] patrimonium?

112 Om een gezonde sociale mix te bekomen, wordt er verder Sarah Smeyers Steven 0,00 0,00 0,00 0,00 PSW : jaarlijks lidgeld SVK = bijdrage ifv
samengewerkt met het Sociaal Verhuurkantoor, volgens Ghysens bewonersaantal = ca 14.000 EUR/jaar voorzien in
een af te spreken groeipad. reguliere werkingsmiddelen
bij aangroei van 100 woningen SVK op deze
legislatuur en voldoende kwaliteitsvolle
begeleiding: 1 maatschappelijk werker extra nodig
(58.000€/jaar)

of:

"toelage verhogen met 58k per jaar en +je

weglaten"
opm steven via mail - In plaats van 1 VTE extra kan
ook de toelage aan SVK verhoogd worden voor
hetzelfde bedrag:

23/167
113 Om een betere verwerking van de controles en van de Sarah Smeyers Steven 0,00 500 000,00 0,00 0,00 investering in digitale koppeling van verschillende
opvolging van de leegstandsdossiers te kunnen doen én om Ghysens databestanden (500.000€ inv)
een betere dienstverlening te garanderen (automatische
toekenning van de vrijstellingen), is het noodzakelijk dat de
verschillende diensten (Wonen, Bevolking, Ruimtelijke
Ordening) digitaal met elkaar in verbinding staan.

114 onderhouden voetpaden: deze moeten te allen tijde en Jean Jacques Nico Rottiers 0,00 1 550 000,00 0,00 0,00 Enkel apart budget voor voetpaden. Overige Verlaging met €250.000 op
voor alle gebruikers toegankelijk zijn. De Gucht voetpaden deel van noodzakelijke totale voorstel van schepen.
vernieuwing van straten.
115 Om sluikstorters te beteugelen zal de GAS-codex maximaal Jean Jacques Nico Rottiers 0,00 0,00 0,00 0,00 Geen rechtstreeks budget. In theorie is een daling
worden ingezet, met het doorvoeren van de nodige De Gucht van de personeelsnood van OOD mogelijk met
aanpassingen aan het reglement en het onderzoeken hoe strengere handhaving, maar dat effect is niet
overtreders betrokken kunnen worden bij opruimacties. meteen te verwachten. Eerste doel is een nettere
stad.

IO en LGS: zie 1.2.4 en uitbreiding GAS + ANPR-

camera's en vaststellers. [1.2.6, 1.2.4]
OWO: Aandacht Economie: sluikstorten (ifv
winterfoor/markt)
116 Bij het onderhoud van het openbaar domein wordt het Jean Jacques Nico Rottiers 0,00 0,00 0,00 0,00 via diverse rioleringswerken, raamcontracten en
rioleringsnetwerk niet vergeten. De Gucht studies; zie reguliere werking;

OWO: Ook ifv klimaatadaptatie belangrijk,

impliceert opmaak integraal waterplan (budget
MOD? niet voorzien bij Milieu)

117 Opmaak hemelwaterplan Jean Jacques Nico Rottiers 300 000,00 0,00 0,00 0,00 MOD: 600k is voorzien voor studiewerk (metingen,
De Gucht modellen, visiebepaling, detailuitwerkingen,...)
opm OWO/econ: ifv klimaatadaptatie is ook
integraal waterbeheer van belang met name het
integraal waterplan voorzien door MOD (TC7) en
het landbouwbeleidsplan voorzien door Economie
ifv droogte

118 Kunst in publieke ruimte Jean Jacques Steven 0,00 0,00 0,00 0,00 Enerzijds bijdrage kunstencel/netwerk (15.000
De Gucht Ghysens EUR/jaar expl) en vervolgens vb 3-tal grotere
kunstingrepen (400.000 EUR x 3 als inv)

24/167
119 Strategisch project heraanleg Esplanadeplein met Jean Jacques Nico Rottiers 0,00 0,00 0,00 0,00 Project Esplanade - 1.537.460 EUR reeds
bovengronds een park en een ondergrondse parking. We De Gucht gebudgetteerd in 2019 - voorlopig nog niet over te
maken het park op het Esplanadeplein zo breed mogelijk dragen
richting Esplanadestraat en Vrijheidsstraat en met een Toelichting:
aansluiting op de Sint Jozefkerk. - De voorziene raming is die voor heraanleg van het
plein (bovenbouw)
- De parking zelf kost minstens 6.000.000 EUR
(indien 200 pp) of 10.000.000 EUR (indien 300 pp).
Die investering wordt gefinancierd door degene die
de parking zal uitbaten, via de parkeerinkomsten.
- Door dit project dalen de parkeerinkomsten van
de stad met +/- 115.000 EUR/jaar (op basis van
cijfers 2017 = parkeerinkomsten Esplanade).
- MOD; in principe beperkt budget incl
speelvoorzieningen

OWO; Milieu voorziet opmaak vergroeningsplan zie

TC 14 [16.2.1]

120 Op verschillende plaatsen in de stad richten we kleine en Jean Jacques Nico Rottiers 0,00 0,00 0,00 0,00 PSW : leeftijdsvriendelijke veilige publieke ruimte .
grotere parken in waar ouderen tot rust kunnen komen en De Gucht ontwerp ca 500.000 EUR studiekost (inv). Extra
de kleinsten hun energie kwijt kunnen. We voorzien in medewerker (1/2 VTE B of op termijn zelfs liefst
betere afsluiting van de parken dit zal de veiligheid ten 1VTE) personeelskost 58000*6*1/2 =174.000 EUR
goede komen. ’s Avonds worden de parken afgesloten.
Realisatie groene (speel)pleinen en verbindingen
ca 3.000.000 EUR inv (= 5-tal grotere 300.000 à
500.000 EUR/stuk + 15 kleine plekjes en
verbindingen) (hier nu geraamd, maar beter te
voorzien via MOD)

+ budget speelelementen nodig (zie nr 241 - of

12.2.1 - label kindvriendelijke stad)

121 Project meer kwalitatief en onderhouden groen via nieuwe, Jean Jacques Nico Rottiers 0,00 0,00 0,00 0,00 budget bij stadsvernieuwing + via nieuwe afspraken
private ontwikkelingen, via kleine en grotere ingrepen De Gucht met ontwikkelaars; zie 7.2.2

122 Er wordt ingezet op de heraanleg van het openbaar domein Jean Jacques Nico Rottiers 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 totaal investering openbaar domein De Kaaien is Voorstel om verder te verlagen (-
van De Kaaien, te beginnen met het deel tussen de De Gucht geraamd op >25 mio EUR. €500.000)
Zeebergbrug en Schotte. periode 2020-2025 : omgeving Zeebergbrug en
Schotte (ca 3 mio EUR hier nu geraamd maar beter
te voorzien via MOD : inrichting stadspark, aanleg
groene kades aan Electrabelsite, aanleg verharde
kades voor Vestra en De Gucht) en
stationsomgeving (ca 5 mio EUR - reeds voorzien bij
MOD in huidige MJP en hier dus niet meer
opgenomen)

inkomsten gedeeltelijk via lasten en via subsidies

(zie ook nr 90), opgenomen bij budget Verdoodt

123 De heraanleg en herinrichting van de Molenstraat en de Jean Jacques Nico Rottiers 0,00 4 200 000,00 0,00 0,00 Budget voor heraanleg openbaar domein Grote Vraag: wenselijk om de Markt open te Grote Markt met Zoutstraten
Zwarte Zusterstraat wordt bekeken in functie van Utopia en De Gucht Markt, Molenstraat en Zoutstraten leggen? Zal tot veel kritiek van en Kerkstraten worden
het te realiseren Pupillenproject. (hoort bij project Aandacht Economie: heraanleg handelaars leiden. Voorstel om te functioneel heraanleg (perfect
stadshart/realisatie Grote Markt) Molenstraat/ZwartZuster > handelaars! schrappen, idee uit te werken en begaanbaar, slechts minimale
draagvlak te zoeken richting volgende esthetische ingrepen en
Samen te bekijken met project stadshart bestuursperiode. verwijderbaarheid van
meubilair voor wekelijkse markt
Zwarte zusterstraat voorlopig nog niet geraamd en carnaval). Schepen zal stuk
(nog in goede staat); enige reden om toch mee te van de kosten met algemene
nemen is in kader van Pupillen-project; indien nodig middelen dragen (€900.000)
is bijkomend budget noodz

25/167
124 Doorvoeren van een bijgestuurd circulatieplan, rekening Jean Jacques Nico Rottiers 0,00 500 000,00 0,00 0,00 Enkel campagne (30k) geteld. Overige via globale Voorstel om te schrappen Vraag om opnieuw €500.000 in
houdend met o.m. de ontwikkeling op het Esplanadeplein, De Gucht budgetten te schrijven.
waarbij de huidige dubbelrichtingen op de Wallenring
behouden blijft. "Gelet op de werking van de huidige dienst
mobiliteit is dit een actie die bijkomende
personeelscapaciteit behoeft om dit te kunnen
uitvoeren. Op heden is er te weinig mankracht om
125 Implementatie systeem met ANPR-camera's ifv handhaving Jean Jacques Nico Rottiers 400 000,00 0,00 0,00 0,00 400k expl uitgave: aankoop en impl software: Voorzichtig zijn om ons niet rijk te Geen verdere aankoop van
plaatselijk verkeer De Gucht hiervan 100.000 EUR voor aankoop software en rekenen op vlak van inkomsten camera's, wel studies en aankoop
studie, vervolgens 50.000 EUR/jaar voor verbruik & (inkomsten teruggebracht naar software.
onderhoud van camera’s en voor software oorspronkelijk niveau).
500k inv uitgave: aankoop camera’s en bijhorende
126 Er wordt bekeken welke bijkomende straten binnen de ring Jean Jacques Nico Rottiers 150 000,00 360 000,00 0,00 0,00 Hierin geteld: Voorstel om investeringen te Investeringsuitgaven voor plaatsing
(R41 en N9) kunnen ingericht worden als fietsstraat. Er De Gucht - exploitatie: studie route to school, studies overige, schrappen, exploitatie bijgevolg ook fietsenstallingen zijn nodig, uitgave
wordt tevens onderzocht waar schoolstraten mogelijk zijn. beheer inpandige fietsenstallingen, campagnes verlagen naar €200.000 voor studies verlaagd met €50.000.
Deze maatregelen kunnen maar effect hebben mits de schoolmobiliteit, campagne fietsstraten
handhavingsaanpak voldoende uitgewerkt wordt (cfr. - investering: plaatsing fietsenstallingen, waaronder
vrijwilligers); de stedelijke scholen kunnen hierin een ook overdekte en inpandige
voorbeeldrol opnemen.

127 We brengen in kaart waar in de Aalsterse wijken Jean Jacques Nico Rottiers 0,00 0,00 0,00 0,00 Exploitatie = tellingen en studie.
buurtparkings kunnen georganiseerd worden. De Gucht Investering = raming zeer ruw want nog geen
beslissing wat / waar

128 Tegelijk willen we parkeergelegenheid realiseren voor Jean Jacques Nico Rottiers 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 Zeer globale inschatting van de mogelijke kost voor Voorstel om te schrappen Vraag om €1.500.000 te
mensen die voor langere tijd naar Aalst komen. Dit moet De Gucht een randparking - want nog geen beslissing wat / behouden.
gebeuren voor deze bezoekers op de Wallenring komen. waar. Exploitatiekost = studiekost parkeren Aalst-
Een eerste randparking wordt ingericht op de Tragel. We west
onderzoeken de mogelijkheid om in het kader van een
publiek private samenwerking een parking te realiseren op Aandacht Economie: randparking Tragel, parking
de huidige personeelsparking van Tereos en bekijken op Tereos, parking bedrijven
welke manier parkeerruimte op bedrijventerreinen hierin
een rol kunnen vervullen. Mogelijkheden met pendelbussen
die de connectie maken met het stadscentrum kunnen
hierbij onderzocht te worden
129 aanpassing van het op- en afrittencomplex met duidelijke Jean Jacques Nico Rottiers 0,00 0,00 0,00 0,00 In MJP enkel studie AWV, geen stadsbijdrage
signalisatie parkeerroutes De Gucht

130 Heraanleg ronde punten 'De Haring' en 'Albatros' met Jean Jacques Nico Rottiers 0,00 100 000,00 0,00 0,00 stadsaandeel Haring + Burgemeestersplein.
bijzondere aandacht voor de fietsers die van deze De Gucht Albatros nog niet gestart en niet meegeteld;
rondpunten gebruik maken
131 herinrichting kruispunt aan de Albrechtlaan/viaduct om een Jean Jacques Nico Rottiers 0,00 100 000,00 0,00 0,00 bovenop reeds voorziene studiebudget; rest = AWV
betere doorstroming mogelijk te maken De Gucht

132 Voor de ontsluiting van het industrieterrein van Gijzegem, Jean Jacques Nico Rottiers 0,00 2 500 000,00 0,00 0,00 Die 2.900.000 EUR is de raming van enkel de Uitgave verlagen met €400.000,
maar ook voor de leefbaarheid en veiligheid van het De Gucht ontsluiting (deel N41), zonder subsidies. Budget zal verkregen worden via AWV.
centrum van Gijzegem én voor een betere enkel voor deel N41 - normaalgezien ook
verkeersdoorstroming, is het belangrijk dat er eindelijk bovenlokale subsidies mogelijk, mr wegens onzeker
vooruitgang wordt geboekt in het dossier van de N41. niet meegenomen (worst case scenario)); Aandacht
Economie: voortraject Noord I > gedeeltelijk
realiseren N41
De kost voor de heraanleg van het bedrijventerrein
zelf, evenals die subsidies daarbij, zijn meegeteld bij
de Reguliere Werking – aangezien dit al lopende
dossiers zijn (hier en daar is het een grijze zone
tussen ‘bestuursakkoord’ en ‘reguliere werking’…).
Er is een aanlegkost voorzien van 5.000.000 EUR
waarvan 3.000.000 EUR subsidies (60%). Die zijn dus
onderdeel van de 97.000.000 EUR voor wegen- en

26/167
133 Het systeem van parkeerplaatsen voorbehouden voor Jean Jacques Nico Rottiers 0,00 0,00 0,00 0,00 geen apart budget, zit in reguliere werking
bewoners wordt geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. De Gucht (noodparkeerbeleid)
Voor (huis)artsen/ zorgverstrekkers die hun praktijk niet op
hun domicilieadres hebben, wordt het mogelijk om tegen
betaling een parkeerkaart te verkrijgen voor de parkeerzone
van hun (artsen)praktijk.

134 Meer en veiligere fietspaden (onderhoud en verlichting); Jean Jacques Nico Rottiers 100 000,00 2 500 000,00 0,00 500 000,00 Vermeld bedrag is bijkomend voor specifieke Uitgave verlagen met €500.000
inzetten op veilige fietsverbindingen van de deelgemeenten De Gucht fietspaden bovenop diverse straten die vernieuwd
naar de stad, en in de stad. De realisatie van de fietstunnel worden wegens versleten. Budget fietstunnel
onder de Moorselbaan - de oversteek van de Leirekensroute Moorselbaan hierin niet meegeteld, want al
- wordt uitgevoerd. opgenomen in 2019.

Exploitatiebudget = budget voor studie over

fietsroutenetwerk.
Nood aan extra personeelscapaciteit om te kunnen
uitvoeren, zoniet is uitvoering niet gegarandeerd
tenzij andere taken wegvallen

1VTE (B-niveau); 57 000*6

135 Trage wegen optimaliseren, openhouden en beter Jean Jacques Nico Rottiers 120 000,00 0,00 0,00 0,00 via diverse onderhoudsbudgetten (regulier; 900k Voorstel om te schrappen gezien het Budget nodig voor uitvoering
onderhouden zodat ze bruikbaar zijn zolang de De Gucht voorzien) voor uitbesteed onderhoud om extra budget gaat. plan Trage Wegen (+€120.000)
weersomstandigheden het toelaten. Ons beleid bestaat er (investeringsbudget); hier enkel klemtoonbeleid
dan ook in om trage wegen in de regel te behouden. (bijkomend) 300k om bijkomend in te zetten op
Verplaatsing en afschaffing vormen de uitzondering. trage wegen;
100k is extra investeringsbudget voor aanleg
nieuwe trage wegen

Aandacht Economie: trage wegen ifv land- en

tuinbouw
Aandacht Milieu: natuur- en landschapswaarden
zoveel mogelijk behouden
136 We zetten ook in op deelfietsen, deelsteps en deelauto's. Jean Jacques Nico Rottiers 270 000,00 0,00 0,00 0,00 diverse acties: studie deelactieplan, deelfietsen, Voorstel om te schrappen: €270.000 om bestaande
De Gucht campagnes, eigen gebruik deelauto's, bijdrage deelsystemen moeten zelfbedruipend verplichtingen na te komen.
software MAAS, … nood aan extra zijn. Er is ook geen ruimte voor
personeelscapaciteit om te kunnen uitvoeren bijkomend personeel om te kunnen
uitvoeren.
137 We onderzoeken de haalbaarheid om op de Wallenring een Jean Jacques Nico Rottiers 430 000,00 0,00 0,00 0,00 Studiebudget 30.000 EUR; verder jaarlijks 200.000 Voorstel om actie te schrappen Vraag voor studie + 2 jaar
elektrische bus te laten rijden. De Gucht EUR voor invoering vanaf 2021 (dus 5 jaar) exploitatie te kunnen doen.

138 Om het gebruik van elektrische fietsen en auto’s aan te Jean Jacques Nico Rottiers 30 000,00 60 000,00 0,00 0,00 Laadpalen voor auto's kosten niks, dit gaat via
moedigen, zorgen we voor een uitbreiding van het netwerk De Gucht Eandis. De getelde budgetten zijn die voor
van laadpalen op ons grondgebied. laadpalen voor fietsen en voor invoering en beheer
van mobipunten, waar telkens ook laadpalen zullen
komen.
139 We willen de taxisector op een volwaardige manier Jean Jacques Nico Rottiers 0,00 0,00 0,00 0,00 OPMERKING economie: decreet 20/3/2019 > vanaf
inschakelen in onze mobiliteit. Daarbij denken we aan vaste De Gucht 2020 geen vaste tarieven meer mogelijk, geen
tarieven om van het stadscentrum naar de deelgemeenten, beperkingen binnen grondgebied en onderscheid
en omgekeerd, te gaan. De vaste tarieven zullen zowel de tussen straat- en standplaatstaxi's > enkel eerste zin
sector als de klant ten goede komen, in de eerste plaats behouden, vanaf 'Daarbij denken we aan…'
omdat willekeur plaats ruimt voor duidelijkheid. integraal schrappen!

Promoten van het gebruik van taxi’s en deelmobiliteit, afstemming met actie 17.2.2
waarbij er wordt samengewerkt met taxibedrijven en er "Promoten van het gebruik van taxi’s en
taxistandplaatsen voorzien worden in het centrum deelmobiliteit, waarbij er wordt samengewerkt met
taxibedrijven en er taxistandplaatsen voorzien
worden in het centrum"

JJDG: geen apart budget voorzien

27/167
140 Voor de pastorieën van Nieuwerkerken, Meldert en Ilse Uyttersprot Glen Van 0,00 0,00 0,00 0,00 Budget 500 K per restauratie / renovatie van één Voorstel om te schrappen en
Baardegem wordt een gepaste oplossing gezocht. en Kerckhoven pastorij. Huurinkomsten worden hier niet pastorieën te vermarkten (€1,2 mio
Meldert blijven eigendom van de stad, maar worden in opgenomen. Functionele optimalisatie van het meegerekend bij
concessie gegeven aan private partners, die ervoor zorgen waardevol onroerend erfgoed investeringsontvangsten
dat de pastorieën ook ten goede komen aan de plaatselijke patrimonium).
gemeenschap. Voor de pastorie van Baardegem streven we IO: Verkoop of nogmaals trachten om naar
naar een gelijkaardige oplossing. concessie te gaan? Afhankelijk van de keuze van
het CBS zullen er andere gevolgen zijn.
141 Hiertoe zullen, na conditiemeting en energiescans, Ilse Uyttersprot Glen Van 0,00 0,00 0,00 0,00 100 K is voor de opmaak van de studie eenmalig. Voorstel om te schrappen
preventief onderhoud en energievriendelijke maatregelen Kerckhoven 2,5 Milj zijn voor de werken die voorvloeien uit de
voorzien worden. conditiemeting (hoge prioriteit) => per jaar 500 K
Verdere verduidelijking: De conditiemeting zelf is
de dienst van 100 000 euro (volgens raming 1 euro
per m²), wat hieruit kan leiden is dan een
investering van 2,5 milj Euro. Een soort 'stelkost'
(stel dat de adviezen uit de conditiemeting worden
uirgevoerd...). Geldt voor +/- 50 gebouwen.
Doel van conditiemeting: om een opwaardering te
hebben van een gebouw. (SFB-codes bepalen welk
deel wordt bekeken. Vb dak, schrijnwerk, ...) --> het
gedeelte dat wordt aangepakt, wordt op voorhand
bepaald
IO: samenwerking patrimonium en fac?

opvolging van de gevolgen conditiemetingen

(wegwerken achterstand) zal extra vte (1 B-niveau
57k*6

142 Gezien de toestand van de Sint-Jozefkerk is de restauratie Ilse Uyttersprot Glen Van 0,00 0,00 0,00 0,00 De kerk is niet in eigendom van de stad Aalst maar Cfr. nota schepen Uyttersprot:
van deze kerk prioritair. Kerckhoven KF. voorlopig voorstel om te schrappen,
Fase 1 en 2 = Voorgevel en Toren / dakwerken => maar passage in nota niet geheel
2,25 milj x 1,2 indexatie. duidelijk. Moet herbekeken worden,
Fase 3 (glasramen en gevels niet opgenomen in zeker ook gezien er sprake is van 80%
deze MJP) Raming is gebeurd ahv studie die 10 j subsidies (uitgave ligt dus veel hoger,
geleden reeds werd gemaakt. Belangrijk: gaat om maar er staat ook een ontvangst
de eerste 2 fasen. (fase 3 zou pas vanaf 2026 tegenover)
komen)

143 Om de administratieve werklast te verminderen kan Ilse Uyttersprot Glen Van 0,00 0,00 0,00 0,00 Waar mogelijk wordt dit toegepast vanuit
ingestapt worden op raamcontracten en Kerckhoven overheidsopdrachten. Zit reeds vervat in huidige
opdrachtencentrales. We onderzoeken ook welke van onze manier van werken, bedoeling om meer nog in te
eigen raamcontracten kunnen opengesteld worden voor stappen op raamcontracten en
derden. opdrachtencentrales bij andere steden; geen
rechstreekse budgettaire impact

144 Voor leegstaande gebouwen en gronden wordt niet Ilse Uyttersprot Glen Van 0,00 0,00 0,00 0,00 principe dat we willen toepassen; nog niet te
krampachtig naar een invulling gezocht. Ook vermarkting, Kerckhoven becijferen, afhankelijk van keuze scenario;
erfpacht of verhuur zijn opties. We streven ernaar om onze voorlopig geen budget tegenover
gebouwen zoveel als mogelijk op een polyvalente manier en
voor diverse doelgroepen ter beschikking te stellen. Rol voor patrimonium? Over welke mogelijke
gebouwen gaat het? Dit kan inkomsten creëren
voor de stad.

28/167
145 Strategisch project "Realisatie zwembad", conform de Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 2 044 000,00 12 646 594,00 0,00 0,00 strategisch project dat uitgevoerd zal worden door Nood aan drukken van kost: wat is
opdracht die door het SportAG werd uitgeschreven (via - VT SportAG; via toegestane lening aan SportAG mogelijk? Voorlopig is
toegestane lening SportAG) Totaalplaatje investeringsuitgave Sportcentrum investeringsuitgave met €4 mio
Zwembad, '20-'25: 16,6 mio + 7,8 mio EUR voorzien verlaagd (geen nood aan duiktorens,
in 2019 (= totaal van 24,4 mio EUR) (zie detail extra zwembaden) en bijgevolg ook
SportAG) exploitatie-uitgave verlagen met
Dit is een all-in prijs incl. omgevingsaanleg binnen €500.000
de erfpachtzone (excl. ruimere omgeving park) +
ICT-kost nog aan te leveren

expl: stijging prijssubsidie (toelage SportAG) door

realisatie zwembadproject

inkomsten worden via prijssubsidie verrekend

zie detail SportAG

146 Renovatie polyvalente zaal Beukenhof / project Beukenhof, Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 0,00 250 000,00 0,00 0,00 Raming voor nieuwbouw voor enkel de polyvalente Voorstel om slechts minimale werken
rekening houdende met concessie die afloopt en nood aan - VT zaal op basis van de huidige afmetingen (20 x 30 m) uit te voeren voor openhouden
grote investeringswerken met mogelijkheden naar aan de hand van 2200 euro/m². excl. BTW; Dit geeft horecagedeelte voor aanwezige
polyvalent gebruik 1,320 milj.EUR excl. BTW (= BASIS-scenario) sportverenigingen (€250.000)

Om de overige functies (tennis, petanque, hokey)

en buitenaanleg op te nemen in het masterplan is
een totaal budget nodig van 4,235 milj. EUR incl.
BTW all in (3,5 milj excl. BTW indien uitgevoerd
door Sport AG). Hier is geraamd geweest vanuit de
idee van de totaalkost; het totale masterplan
Beukenhof (zo kan achteraf nog bepaald worden
wat overgegeveld wordt naar SportAG) (=
MASTERPLAN BEUKENHOF)

(Huurinkomsten aan 2000 EUR per maand -

mogelijks hoger bij volledige masterplanuitwerking)

huidige ramingen gaan uit van minimale rol

SportAG (zie detail), enkel renovatie kleedkamers,
renovatie toplaag kunstgrasveld,
tennisveld/petanque - continuerende
investeringskost

personeelskost: 1VTE A-niveau à 72k*2 projectjaren

147 Er wordt samen met de club gezocht naar een oplossing Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 Vernieuwing volledig gebouwen complex (1800m²) Voorstel om te schrappen.
voor de renovatie van het jeugdcomplex Zandberg. - VT + aanleg 2 kunstgrasvelden - inkomsten geraamd
op basis van terugbetaling investeringen aan 40%
van de investering gedurende de looptijd van het
contract (9j) + Krediet voor studiekosten volledige
site Zandberg (100.000 EUR).

148 Ondersteunen sportclubs (werking, infrastructuur en Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 690 000,00 0,00 0,00 0,00 gebaseerd op voorheen voorzien bedragen. Voorstel om oorspronkelijk bedrag te Aangepast op basis van
projecten) met eenvoudigere en doordachte - VT halveren rekeningcijfers 2018 (113
subsidiereglementen die sportclubs stimuleren om te gaan 261,91 euro)-> 115 000 per jaar
met de uitdagingen van deze tijd

29/167
149 Acties rond multifunctioneel gebruik van alle bestaande Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 Project openstellen schoolspeelplaatsen / actie Wordt gedaan via sport ag -
sportinfrastructuur (vb. in scholen na de schooluren) - VT wordt ideaal samen gezien met een algemeen schrappen en opnemen via ag
actieplan rond investeringen in onze
schoolinfrastructuur

bedenking LGS: Betekent dit ook dat de inkomsten

die hierdoor gegenereerd worden voor de
betrokken school is. Dit zou een compensatie
kunnen zijn voor de 'overlast' die de verhuur met
zich meebrengt. / Bedrag gaat ruimer dan enkel
stedelijke scholen. Vraag kwam of dit budget niet
overlapt met Sportkompas? Deze laatste behelst
meer de activiteiten. Dit budget gaat over
150 Creëren van aangename loop- fiets- en Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 cfr. ACTIVE GLOBAL CITIES Voorstel om te schrappen
ruiterroutenetwerken in en rond onze stad. - VT
opm SG: link met door milieu voorziene Groenpool

Bedenking dat dit budget vooral dient om bordjes

te zetten.

To do: Uitvoeringsgerichte budgetten dienen te

worden opgenomen bij MOD. Ook vanuit Trage
Wegen wordt opmerking gemaakt dat er verhoogd
budget zal nodig zijn: Meer Trage Wegen plannen,
meer plannen in uitvoering.

onderhoudsgerichte budgetten voorzien bij

klemtoonactie MOD trage wegen
151 Moderniseren sportraad als een slagkrachtige adviesraad en Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 6 000,00 0,00 € 0,00 In het kader van de autonomie van DISCUS is het €1.000/jaar moet volstaan Budget blijft behouden, maar
medeorganisator van sportevents - VT - idee om hen een eigen budget toe te kennen en procedure niet. Er wordt geen
niet langer alle uitgaven via Team Sport te laten budget aan de adviesraad
lopen. Naar voorbeeld van VONK zou dit rond de toegekend, maar gewerkt via
5000€/jaar zijn bestelbons. Zelfde werkwijze en
budget voor Cultuur- en
Jeugdadviesraden

152 Inzetten op toeleiding naar de clubs met o.a. de organisatie Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 90 000,00 0,00 0,00 0,00 gebaseerd op kost vorige jaren Op basis van rekeningscijfer
van sportmarkt - VT 2018 verlagen naar 15 000 euro
153 Aalst verder profileren als Sportstad met ondersteuning Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 360 000,00 0,00 0,00 0,00 Jaarlijkse subsidie grote events + extra kosten nadar Voorstel om enkel Natourcriterium te per jaar
externe events zoals de Ronde van Vlaanderen, - VT e.d. criterium + Topsportondersteuning LINK MET behouden (€60.000/jaar)
Natourcriterium, Peter van Petegem Classic en Jumping CITY MARKETING
154 Het project Sportkompas wordt in de Aalsterse scholen Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000 voor sportkompas - 140400 aanvullend Voorstel om te schrappen: vandaag
uitgerold. Onze interscholenwerking wordt in overleg met - VT naschools sportaanbod - AKKOORD VAN bestaat al Multimove om kinderen te
de scholen geactualiseerd en we zetten in op het ONDERWIJS oriënteren richting sport
organiseren van sportklassen.
+ onderzoeken of er vanuit de sportclubs een sportief
aanbod vlak na de schooluren kan ontstaan in aanvulling op
of in plaats van de klassieke schoolopvang.
155 Uitbreiding aanbod kwalitatieve sportkampen, om de Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 nettokost van 20.000 per jaar met stijging van 10% Voorstel om niet uit te breiden. Naast
wachtlijsten weg te werken, aangezien de vraag op dit - VT per jaar om aanbod verder uit te breiden / wegvallen extra personeel (-
ogenblik groter is dan het aanbod. (nood aan objectivering uitbreiden met detail sportkampen. OPGELET: extra €114.921,65) valt dan ook de
en werken met Q-label?) personeelskost hier nog niet in meegerekend bijkomende werkingskost van
€20.000/jaar weg. Voorstel om voor
opm: aanvulling personeelskost (12/06): Het plusje uitdoofscenario te gaan met
staat er met als reden dat een verdere stijging van stopzetting tegen volgende
het aanbod in de sportkampen enkel realiseerbaar bestuursperiode om sportkampen aan
is als onze personeelscapaciteit stijgt: ½ C-niveau verenigingen over te laten.
vanaf 2021 --> 1/2 * 45 968,66 EUR * 5 (vanaf ’21)
= 114 921,65 EUR

30/167
156 Convenant SportAG. AG dat als doelstelling heeft alle Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 Hier geen bedrag opgenomen, zit vervat in toelage
Aalsterse sportinfrastructuur optimaal te benutten, - VT SportAG
bezetten en onderhouden.
zie detail SportAG

OWO: opmerking meegeven: als ruimtelijk beleid

nodig dan best met planning bekijken en indien
nodig RUP of masterplan voorzien!

157 Ondersteunen/faciliteren traject eventueel nieuw stadion Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 1/ studie herlocalisatie Pierre Cornelis (220.000
voor Eendracht Aalst met afwegen van een aantal pistes - VT EUR)
+
2/ PSW: bij nieuwe locatie opmaak RUP en planMER
voor herbestemming zone PC (na aanpassing
158 CC De Werf als Cultuurhuis met label van A-Centrum in de Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen: dimmerinstallatie (105 000€), Voorstel om te schrappen
regio. CC De Werf zet meer in op de regierol. Aalsterse - VT toneelvloer (90 000€), herinrichtingstraject service
verenigingen worden gestimuleerd om eigen producties te design (300 000€), 750 000€ (125 000€ per jaar *6)
brengen.
159 We voorzien ondersteuningssubsidies verenigingen Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 540 000,00 150 000,00 0,00 0,00 Jaarlijks: Voorstel om subsidies aan buurten en
(werking, infrastructuur en innovatieve projecten). Daarbij - VT - Subsidies aan socio-culturele verenigingen 85.000 wijken, projectsubsidies en subsidies
hebben we ook aandacht voor de steeds groter wordende - subsidies buurten en wijken 16.500 ; veiligheidsondersteuning te
veiligheids- en bewakingskosten; - budget Cultuurraad 5.000; schrappen. Daarnaast ook verlaging
- projectsubsidies: 40.000; investeringsuitgave met €150.000
- subsidies veiligheidsondersteuning: 45.000

160 We zetten maximaal in op multifunctionaliteit; Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 0,00 210 000,00 210 000,00 0,00 Infrastructurele aanpassingen voor dubbel gebruik;
stadsgebouwen zullen, waar mogelijk, maximaal ingezet en - VT bijvoorbeeld keukentoestellen in refter van school;
verhuurd worden voor het verenigingsleven inkomsten uit verhuur - uitgaven voor kleine
161 Cirk! behoudt zijn laagdrempelige festivalformule. Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 1 360 000,00 0,00 990 000,00 0,00 investeringsbudget voor uitbouw Studio Cirk! enige Voorstel: geen uitbouw Studio Cirk!
- VT wijziging. Subsidievoorwaarde in subsidiedossier. Wat is kostprijs? Ook voorstel om
festival terug te brengen naar 2
dagen. Wat is kost dan nog?
Bespreken met Bert. Voorlopig
investeringsuitgave geschrapt en
exploitatie-uitgave met 1/3 verlaagd

162 Het huidige vrijwilligersbeleid en de werking van het Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 Vrijwilligersbeleid 20.000 (ondermeer Verlaging cfr. nota schepen Schrappen
Trefcentrum worden verdergezet. - VT ontmoetingsdag/Huis van de vrijwilliger in Uyttersprot.
Trefcentrum)/Werking Trefcentrum budgetneutraal

kosten trefcentrum

31/167
163 Versterking van soc-artistiek project Kunst id Wijk in Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 Verdubbbeling investeringsbudget kunst in de wijk Voorstel om te schrappen: geen
buurten & wijken v stadscentrum & deelgemeenten - VT van 25 K naar 50 K/jaar. Er kunnen geen kerntaak van de stad + fiasco's in het
kunstprojecten voor dergelijk lage bedragen verleden.
worden opgezet. Verdere inzet op co-
creatieprojecten in buurten.

opgelet: afstemming nodig met lijn 'Kunst id Wijk'

inhoudelijk + financieel; overleg 16/05: wel
degelijk andere actie; focus op kleinschaligheid en
wijkgebonden kunstprojecten

164 Aanbod logistieke/infrastructurele ondersteuning voorzien: Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergoedingen voor toezichters, nazicht controle Voorstel om te schrappen
Aalsterse verenigingen zullen stadsgebouwen kunnen huren - VT van gebruik, sleutelbeheer,…
aan democratische tarieven. Daarnaast kunnen ze beroep
doen op een jaarlijkse logistieke steun van maximum 250
euro, alsook de vrijstelling van inname openbaar domein
voor socioculturele doelstellingen.

165 Aalsterse verenigingen kunnen een receptie aanvragen bij Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 afsprakenkader voor jubileums - 2 500 EUR per jaar
de stad voor hun 20/25-jarig en hun 50-jarig jubileum. - VT ongeveer 2 activiteiten per jaar;

IO: Zit in globale receptiepot maar tegelijk staat er

ook in bestuursakkoord om kader op te maken. -->
zie ook 2.1.2 en 2.1.3 (afstemming!)

166 Huur tentoonstellingsruimte voor individuele artiesten Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 nieuwe actie omwille van verdwijnen van ruimte Voorstel om te schrappen.
- VT belfort en de vraag naar tentoonstellingsruimte,
waardoor andere ruimtes gehuurd zullen worden
om te verhuren aan individuele artiesten

167 Promotie/organisatie Carnaval als ons culturele evenement Christoph Bert De Bruyn 4 041 899,66 100 000,00 468 000,00 0,00 Organisatie carnaval (jaarlijks): Voorstel om bijkomende toezichter +
bij uitstek. De onderbouw en omkadering vanuit de stad D'Haese - VT - 514 600 EUR CNV + nevenactiviteiten; stijging prijzengeld te schrappen
wordt verder geprofessionaliseerd (hoe zien we dit - 162 650 EUR prijzengeld carnaval: (prijzengeld
concreet?), zonder het eigen “Oilsjterse” karakter van jaarlijks 5.000EUR verhogen)
Carnaval aan te tasten. - 6 000 EUR hallen/
- investering decor: 100 000 EUR/eenmalig
- inkomsten: 78 000EUR/jr: sponsoring, verhuur
hallen, subsidies provincie
- personeelsimpact: bijkomende toezichter voor de
carnavalswerkhallen (D-functie): 6*42.390,61 eur =
254.344 eur. Motivatie: Problematische overuren
en te weinig mogelijkheid om te roteren in drukke
perioden waardoor arbeidsomstandigheden niet ok
zijn.

IO: rol van communicatie?

168 Er wordt een breed draagvlak gezocht om het Feestcomité Christoph Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 geen budget voorzien
te hervormen met een duidelijk toekomstbeeld van waar D'Haese - VT
we naartoe willen.

169 De UiTpas wordt verder gepromoot, als middel bij uitstek Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 210 000,00 0,00 142 200,00 0,00 reguliere werking tussenkomsten aan derden, Voorstel om te besparen op promotie- Op basis van de rekening 35
om doelgroepen te bereiken - VT lidgeld regio en werkingsmiddelen acties (-€10.000/jaar) 000 per jaar
bedenking LGS: financiële oplossing zoeken voor de
scholen die het eigen deel bij het gebruik van de
Uitpas bij schooluitstappen moeten betalen. Wordt
elk jaar een groter bedrag.

32/167
170 Aalst zal meer aandacht hebben voor muziek in de stad. Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 180 000,00 0,00 0,00 0,00 Nieuw concept Parkies 40.000 Verlaging cfr. nota schepen Op basis van de rekening 30
Jonge muzikanten en opkomend talent worden - VT Beiaardconcerten 5.000 Uyttersprot. 000 per jaar voor parkies ( 20
ondersteund. Er is aandacht voor klassieke muziek. Nieuwe initiatieven 15.000 000 euro - divers vzw + 10 000
Betrekken Koren en Fanfares/Harmonieën bij andere kosten)
evenementen. Organisatie/promotie Beiaardconcerten. (vb *6
festival van Vlaanderen, eigen aanbod, eigen culturele
ambassadeurs, lichtfestival met klassieke muziek, Stephan
171 Er komt een administratief eenvoudig evenementenloket Christoph Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 geen budget vereist; loopt
voor ieder soort van organisator. De evenementencel maakt D'Haese - VT
al een eerste screening van de aangevraagde activiteiten en IO: Oplevering evenementenloket.
werkt op maat van de klant

172 De uitleendienst als een klantvriendelijke balie Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 zit vervat in reguliere werking ULE - FAC
georganiseerd en het uitleenmateriaal wordt op een - VT
kwalitatief peil gehouden. Materialen van de stad worden OWO: zie aanbod herbruikbare bekers, TC14 lijn 24
maximaal uitgeleend. [16.3.2]

173 Er wordt meer ingezet op vrijwilligers, studentenarbeid en Christoph Bert De Bruyn 60 000,00 0,00 0,00 0,00 Bij grote evenementen (Criterium, Cirk,…) wordt
flexibele medewerkers, zeker voor het D'Haese - VT ingezet op inhuren van tijdelijke vrijwilligers; 10k
evenementenseizoen. per jaar
174 Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen in veilige Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 investeringen in huidige (600k) en nieuwe (500k) Cfr. nota schepen Uyttersprot: Voorstel om te schrappen: na
omstandigheden kunnen spelen, willen we de bestaande - VT speelelementen/terreinen: prioriteitenlijst maken. Welke nakijken rekeningcijfers 2018 is
speelterreinen goed onderhouden + daarbij willen we in de mogelijke besparing? Ook opletten op regulier budget slechts een
eerste plaats investeren in [nieuwe] kindvriendelijke ruimte * HUIDIGE speelterreinen worden onvoldoende dat er reeds middelen voor reguliere bedrag van €150.000 exploitatie
onderhouden en middelen niet afdoend. Om tot werking zijn voorzien in andere lijn nodig. De middelen op de
een goed speel en beweegweefsel te komen zijn omtrent onderhoud van sport- en reguliere lijn liggen een stuk
verschillende buurtpleintjes aan investeringen toe: speelterreinen (€378.500 in hoger. Daarom deze lijn
Immerzeelpark / Harding Herdersem / Rozeweg / exploitatie, €252.325 investering). schrappen.
Volksplaats / Linthout / Sint-Job / buitenaanleg Voorstel om alvast de exploitatie-
Denderdal / Beukenlaan / plein KTA / Pier Kornel? / uitgave voor extra medewerker te
Brulken / Beukendreef / schotte / schrappen en budget te verlagen voor
Guldenboomplein / Kaaien investeringen met €500.000

* OWO: aan te raden dat voldoende budget wordt

175 Ondersteuning jeugdverenigingen en jeugdhuizen, adhv Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 dezelfde middelen blijven behouden; zit in subsidie
aangepast subsidiereglement - VT jeugdvereningingen

176 Aangezien kinderen en jeugdigen kwetsbare groepen zijn, is Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 561 600,00 0,00 0,00 0,00 Bij de Opstart van Buurtwildt in 2014 werden Nota komt niet overeen met Budget voor jeugdopbouwwerk
preventief werk heel belangrijk. Daarom zal verder ingezet - VT gemiddeld een 200-tal jongeren per maand bereikt. Mastertabel: er waren maar 2 wordt behouden (2
worden op buurt- en jeugdopbouwwerk zoals het project Intussen is het bereik gegroeid naar gemiddeld 400 medewerkers die men wil uitbreiden opbouwwerkers), maar zal in de
Buurtwild/t i.s.m. VZW Lejo. à 700 jongeren per maand. We willen dan ook naar 5, in nota is er al sprake van 4 markt gezet worden cfr. oproep
kwalitatief werk leveren en voldoende kunnen medewerkers en uit te breiden naar 7. lokale sociale actoren. Geen
inzetten op de heersende problematieken. de Budgetten stijgen ook navenant mee. uitbreiding.
samenwerking met VZW Lejo uitbreiden willen we Budget om te behouden is €900.000
graag van 2 naar 5 jeugdopbouwwerkers in exploitatie en €60.000 in
uitbreiden en we willen ook investeren in een investering. Er lijkt echter ruimte te
eigen locatie als centraal vertrekpunt voor de zijn om investeringsbudget te
werking om de Elisabethwijk te ontlasten. De drukken. Vraag stelt zich of we dit (in
klemtoon wordt nog meer gelegd op het versterken kader van kerntaken) moeten
en integreren van maatschappelijk kwetsbare behouden? Voorstel om te schrappen.
kinderen en jongeren in onze maatschappij.

177 Het concept Cinema wordt verder als Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 EXTRA personeelskost:
De voorbouw + 3 VTEis(niv
van zaal Cinema D) *6 = 684k
nieuwbouw en Voorstel om te schrappen: geen Niet vermarkten, maar kosten
jeugdontmoetingscentrum ontwikkeld (expl.). De werking - VT daar verwachten we weinig aanpassingswerken. kerntaak van de stad. Graag pand te dragen op Facility.
zal geregeld geëvalueerd worden. Aan de achterbouw zijn mogelijks wel kosten ter vermarkten. Wat zou mogelijke
verwachten (dakbedekking, isolatie) inkomst zijn?

178 De initiatieven rond de participatieve werking rond Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000€ investeringsbudget jaarlijks om het Voorstel om te schrappen, zou Geen nieuwe investering,
skatecultuur met Betong wordt verder doorgetrokken. - VT skateterrein te onderhouden en bij te werken . + moeten vervat zijn in toelage SportAG onderhoud op middelen
100000 euro verlichting SportAG.

33/167
179 Biensoigné als jeugdcultuurplatform dat bij jongeren wil Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 we willen blijven inzetten op het versterken van de Uitgave vermeldt in nota komt
blijven inzetten op het versterken van hun Aalsterse - VT Aalsterse identiteit bij jongeren en willen Aalsterse helemaal niet overeen met tabel. Los
identiteit, wordt verdergezet. jongeren hier nog sterker bij blijven betrekken daarvan: geen kerntaak van de stad,
zodat ze zelf dit platform kunnen versterken en voorstel om te schrappen.
mee uitdragen.
180 De jeugdraad Vonk blijft een belangrijke partner voor de Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 In het memorandum van VONK staan heel wat Voorstel om te schrappen: primaat
stad inzake jeugdbeleid. Het memorandum zal dan ook - VT aanbevelingen en doelstellingen. Om die (deels) te van de politiek, niet van een
zoveel als mogelijk ter harte worden genomen. realiseren is bijkomend budget nodig; 100k/jaar adviesraad.
181 Een stad zonder vakantiespeelpleinwerking is ondenkbaar. Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 Het huidige speelpleinaanbod beantwoordt niet Voorstel om verhoging van Conform voorstel Burgemeester
We willen blijven inzetten op onze eigen speelpleinwerking - VT voldoende aan de grote vraag naar €20.000/jaar voor professionalisering schrappen - dit is een Vlaamse
en de kwalitatieve speelpleinwerking die door Aalstenaars vakantiewerkingen tijdens de vakantieperiodes. Het te schrappen bevoegdheid
zelf wordt georganiseerd ondersteunen. Daarbij is er ook is wenselijk dit aanbod uit te breiden en ook
aandacht voor vakantiespeelpleinwerking voor kinderen particuliere speelpleinwerkingen te kunnen
met een beperking. (cfr. duurzame oplossing zoeken voor ondersteunen. Jaarlijks 15.000 euro extra te
werking vzw 't Pleintje) voorzien voor verderzetting van de werking van
VZW't Plein voor kinderen en jongeren met een
beperking. + verhoging van 20 K/jaar voor
profesionalisering speelpleinwerking

182 Uitwerken nieuw concept ter vervanging van de Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 50k per roefeldag werkingskost/jaarlijks Schepen ging bij eerste politieke
teloorgegane Roefeldag. - VT 1 halftijdse bijkomende medewerker om dit bilaterale al akkoord om te
aanbod te organiseren is noodzakelijk 169,5k schrappen. Schrijft nu toch terug in in
besparingsnota met volledige bedrag.
Voorstel om niet te weerhouden.

183 Het is onze ambitie om het label ‘kindvriendelijke stad’ te Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 om het label "kindvriendelijke stad" te kunnen Voorstel om te schrappen: middelen
behalen - VT binnenhalen moeten we heel wat zitten al vervat in andere lijnen
participatietrajecten opzetten en ook uitwerking (onderhoud sport- en speelterreinen
geven aan de ideëen en voorstellen die daaruit en actie 12.2.2). Vraag stelt zich ook
voortkomen. of we €300.000 moeten uitgeven aan
participatietrajecten.
Opm: hier focus op traject om label te kunnen
behalen, de investeringen in bestaande en nieuwe
speelpleinen zitten onder lijn 12.2.2
184 Inhaalbeweging investeringen in jeugdinfrastructuur (skate- Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 Op vlak van jeugdinfrastructuur bengelt Aalst Voorstel om te schrappen Bij gebrek aan concreet plan:
infrastructuur? Zaalinfrastructuur? MICE? Afstemming - VT achterop. Ook uit de stadsmonitor en de bevraging schrappen.
dossiers) van VONK blijkt de grote ontevredenheid over het
ontbreken van dergelijke infrastructuur. Het
inrichten van een
jeugddienstverleningscentrumconcept waar
ruimte gegeven wordt aan ondernemende
Aalsterse jongeren is een vraag die al jaren leeft
en zou op deze noden een antwoord kunnen
bieden.
185 informatieve activiteiten gericht aan de senioren, met o.a. Mia De Bert De Bruyn -90 000,00 0,00 0,00 0,00 630k op regulier beleid voorzien
verderzetting Retro, e-Retro en tweejaarlijkse Brouwer - VT
seniorenbeurs
186 We willen zorgen voor ontspannings- en Mia De Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 binnen reguliere werking cc de werf, senioren, en
ontplooiingsmogelijkheden. De samenwerking die de Brouwer - VT utopia, deze doelgroep wordt bnn alle sectoren
afgelopen jaren werd opgebouwd met de lokale voorzien
dienstencentra, CC De Werf en Utopia wordt verdergezet.

34/167
187 Er wordt voorzien in voldoende toegankelijke ruimtes (cfr. Mia De Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 reguliere werking
optimaal inzetten van beschikbare ruimtes, scholen?? Brouwer - VT
Polyvalente ruimte Kaalberg?) om elkaar te kunnen
ontmoeten.

188 Rijkswachtkazerne " De Gendarmerie " Sarah Smeyers Bert De Bruyn 978 537,50 7 564 975,00 692 500,00 3 540 746,00 Detail beschikbaar, Cfr. nota schepen Smeyers wordt er
- EDH expl-uitgave: personeel, bijdrage sociale tarieven, bij exploitatie-uitgaven €901.500,50
egw, verzekeringen, alg werkingskosten,… geschrapt + €140.224,50 bijkomend
expl-ink: verhuur voorbouw partners, opbrengsten geschrapt in 2de versie.
diensten, inkomsten markthal, extra subsidies,
groenestroomcert,...
inv.-uit: investeringen (renovatie/nieuwbouw)
inv.ink: inv. sociale infrastructuur, vipa,
189 Er moet een transparantere rapportering komen vanuit de Sarah Smeyers Bert De Bruyn 162 700,00 270 310,00 0,00 0,00 ontwikkeling van digitaal sociaal dossier (bestaand Cfr. nota schepen Smeyers wordt er Plaatsen onder bevoegdheid
dienst Sociale Zaken en Financiën over de verleende - EDH softwarepakket moet uitgebreid worden en gelinkt bij exploiatie-uitgaven €12.300 ICT met oormerking voor deze
financiële steun, de terugvorderbare steun, de worden aan notuleringspakket) geschrapt en bij investeringsuitgaven actie.
huurwaarborgen. (inzetten op betere monitoring, €255.310 bijgeschreven. Na 2de nota
objectivering werkmethoden en opzet van een werd exploitatie-uitgave opgetrokken
dossieropvolgingssysteem) met €25.000 en investeringsuitgave
met €15.000

190 We beschouwen het terugdringen van de kinderarmoede in Sarah Smeyers Anne Van 0,00 0,00 0,00 0,00 zie oproep opdrachten tot uitvoering van lokaal
onze stad als een prioritaire taak van de lokale overheid. Zie Beneden sociaal beleid.+ saldo middelen kinderarmoede in
ook 174, 173 en 224, 226. regulier beleid,
Zie ook [13.2.5] als instrument. Regulier beleid
saldo. ***
191 De reguliere OCMW-steun en de aanvullende steun die Sarah Smeyers Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 eerder principe, geen concreet budget
stoelt op een wettelijke of decretale basis, zullen altijd in de - EDH
meeste strikte zin geïnterpreteerd worden (bvb:
installatiepremie).
192 activering leefloners via de traditionele sociale Sarah Smeyers Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 toeleiding, opvolging, zit vervat in reguliere aanpak
tewerkstelling, maar ook via vrijwilligerswerk en - EDH
gemeenschapsdienst.
193 Sociale tewerkstelling uitbreiden naar private tewerkstelling Sarah Smeyers Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 art. 60 - zit in reguliere werking team activering
- EDH
194 Wijzigen van de huidige subsidieregeling van de ‘lokale Sarah Smeyers Anne Van 3 726 000,00 0,00 626 889,00 0,00 Regie zit bij Isabelle De Wuffel: coördinator
sociale actoren’ Beneden kinderarmoedebeleid: SAM & IV. Budget is
samengesteld uit middelen kinderarmoedebeleid,
uit middelen Sociale Dienst, middelen Convenanten
bij Welzijn.
opm 01/07 Isabelle DW: eerder opgenomen
bedragen kloppen niet. aangepas naar de meest
recente en correcte bedragen: - Budget dat
voorzien zal worden via 'oproepen aan lokale
sociale actoren': 621 000 EUR * 6 = 3 726 000 EUR
(nu voorzien op lijn 186) – zijn opdrachten die in
de markt zijn gezet via de oproep lokaal sociaal
beleid die momenteel loopt.

195 De afsprakennota van het Comité Sociale Dienst zal op Sarah Smeyers Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 geen budgettaire impact
regelmatige basis bijgestuurd worden. - EDH

35/167
196 De werking van de controlecel zal nog verruimd worden. Bij Sarah Smeyers Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 geen directe budgettaire impact, op langere termijn
de middelentoets zal, conform de vigerende wetgeving, het - EDH minder toekenning van onterechte leeflonen
bezit van goederen in het buitenland ook in rekening
genomen worden.
197 Uitbreiding personeel sociale dienst - naar aanleiding van Sarah Smeyers Bert De Bruyn 1 727 738,40 0,00 0,00 0,00 Reguliere werking - team administratie - 1 VTE Cfr. nota schepen Smeyers wordt er
onder meer het auditrapport - EDH administratief medewerker (sociale administratie) €256.451,25 geschrapt in exploitatie.
56989,10 EUR x6= 341.935 Euro – audit is duidelijk: Na 2de nota opgetrokken met
Aalst scoort slechter dan centrumsteden en heeft €958.384,65
onvoldoende medewerkers om optimaal uit te
voeren. Correcte afhandeling van administratieve
codes spaart ons trouwens geld uit. Het ‘verdient’
zich dus eigenlijk terug;
Reguliere werking - methodische cel/integrale
gezinsbegeleiding - 1 VTE maatschappelijk werker
(methodische cel – integrale gezinsbegeleiding)
56989,10 EUR x6= 341.935 Euro – caseload is te
hoog voor momenteel 1 VTE, terwijl we extra willen
inzetten op kinderarmoede, drugsverslaving, enz
198 Werk maken van een toegankelijk en een sensibiliserend Sarah Smeyers Anne Van 0,00 0,00 0,00 0,00 Voorstel zou zijn om deze [actie?] te vervangen
gezondheidsbeleid Beneden door Aalst maakt werk van een toegankelijk en een
sensibiliserend gezondheidsbeleid. Regulier budget
hiervoor is 15 500 euro jaarlijks. Vanaf 2023 ev + 2
000 euro. (2023, 2024 en 2025 = 6000 eur)
Personeelskost voor 1/2 VTE medewerker = 23 028
euro/jaar. Regulier Beleid ***

199 Klachten over inbreuken op dierenwelzijn zullen ernstig Mia De Anne Van 0,00 0,00 0,00 0,00 Budget regulier beleid: jaarlijks 68 303 euro. + 1/2
worden genomen. Klachtenmeldsysteem Brouwer Beneden VTE medewerker niveau B = 23 028 euro per jaar.
Bij wie zit dierenmishandeling ? Meldingen in
Amber gaan naar milieudienst van de politie.
Burgers weten waarschijnlijk niet waar ze terecht
kunnen met meldingen.***

200 strooiweide voor overleden (huis)dieren/loopzones Mia De Anne Van 0,00 0,00 0,00 0,00 Eerder een onderzoek naar de haalbaarheid van
Brouwer Beneden een strooiweide voor overleden huisdieren.
Loopzones / hondenlosloopweides zijn bedoeld om
dieren in de stad uit te laten. Is bevoegd Openbaar
Domein / Leefmilieu.Raming voor aanleg
strooiweide nog niet ontvangen.

aanleg strooiweide: 55k (graafwerken, bloemekes,

ervan uitgaand dat we dit op eigen grond
realiseren)

201 Kwaliteitsvolle integratie Cluster Ouderenzorg in het Sarah Smeyers Christiane De 0,00 0,00 0,00 0,00 Is opgenomen in het MJP. Geen middelen vereist;
organogram van de stad. Kempeneer hangt samen met passage rond privatisering en
oprichten van AG Zorg - ifv efficiënter en effectiever
werken

202 Het project ‘In For Care’ en ‘Zorglab Aalst’ zullen verder Sarah Smeyers Steven 906 000,00 0,00 696 000,00 0,00 Zorgstad : huidige werking verderzetten. verder Vraag: meerwaarde voor de stad?
uitgebouwd en ondersteund worden. Ghysens subsidies zoeken voor 2 VTE B (2x58.000EUR): zodat
voldoende personeel om de werking te verzekeren
(voorwaardelijke insteek: pas mensen bij
aanwerven als er extra subsidies binnengehaald
worden)
Structurele samenwerking met hogescholen 70.000
EUR/jaar expl

36/167
203 Regierol uitbouw Siesegemkouter rond Gezondheid & Zorg. Sarah Smeyers Steven 60 000,00 0,00 0,00 0,00 voor ELZ is een budget gereserveerd bij lokale
Als regisseur kunnen we ook andere organisaties inzake Ghysens sociale actoren; "afstemming met lokale sociale
Zorg (EersteLijnsZorg, …) ondersteunen. actoren rond zorg en gezondheid; Hier gaan we van
uit dat we ikv onze regierol hier enkele acties voor
moeten opzetten" 20.000€/jaar expl voor diverse
acties ifv regierol Zorg en Gezondheid

204 Verder uitrollen van het project 'Woonzorgwijk Mijlbeke', Sarah Smeyers Steven 0,00 250 000,00 0,00 200 000,00 jaarlijks 20.000EUR expl als sensibilisering en voor Cfr. nota schepen Smeyers
waarbij ook andere woonzorgwijken (bijv. Sint-Job) kunnen Ghysens kleine acties. Investering 250.000 EUR ifv inrichting
gerealiseerd worden van de wijk, ict uitrollen en andere

205 De Stad zal haar medewerking verlenen aan de realisatie Christoph Piet Persoons 0,00 0,00 0,00 0,00 geen budget, wim aanwezig, politieke afvaardiging
van de verplichte netwerkvorming. Tot 2028 – d.i. einde D'Haese zal controlefunctie opnemen
statutaire vereniging – zal de Stad Aalst haar controlefunctie
binnen de bestaande en/of nog op te richten
206 ASZ monitoren ikv oprichting ASZ 1.1 en saneringsplan ASZ Christoph Piet Persoons 10 121 061,00 0,00 0,00 0,00 IO: Dit is een dossier - niet duidelijk wie dit opvolgt
1.0. D'Haese vanuit de administratie. Volgens mij enkel zeer
beperkt juridisch…
FIN : kostprijs pensioenen ASZ 1.0 (badbank) op
basis prognose van ASZ
207 De privatisering van bepaalde ondersteunende diensten in Sarah Smeyers Christiane De -1 406 680,00 0,00 0,00 0,00 financiële analyse: -416.790€ (dienstencheques) en - Cfr. nota schepen Smeyers Dienstencheques wel afstoten,
Zorg kan gerealiseerd worden (cfr. dienstencheques). Kempeneer 122.380€ (mobi-plus) - dit zijn de belangrijkste Mobiplus niet. Het vermeden
Telkens worden bij deze beslissingen efficiëntiewinsten verliesposten; nog geen raming voorzien; verlies wordt zo
afgewogen tegenover de sociale rol die de stad nu ook te afhankelijk van keuze teruggedrongen met €750.000
spelen heeft door de integratie van de vroegere OCMW-
diensten. opm; dit gaat ook over 60/70 personeelsleden die
hiertegenover staan

208 Indien de nood daartoe ontstaat (= onderzoeken zonder Sarah Smeyers Christiane De 0,00 0,00 0,00 0,00 ikv juridische ondersteuning (cfr. Roeselare)
dogma's ifv efficiëntiewinsten, rekening houdend met Kempeneer exploitatie aangezien vooral consultancy, evt
schaalgrootte Aalst), zal de werking van de cluster Zorg implementatie van nieuwe structuur nog niet
ondergebracht worden in een Autonoom Gemeentebedrijf vervat
Zorg. In dat geval onderzoeken we of kinderopvang in deze
AG kan worden ondergebracht.

209 We voorzien stimulansen om kinderen en jongeren van Katrien Beulens Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 Vanuit Huis van het Kind kunnen we aanbod
alleenstaande ouders aan te sporen aan sociale, culturele - VT bekendmaken, maar dient eerder te vertrekken
en/of sportactiviteiten te participeren. Op basis van een vanuit de cluster VT. Vanuit het huis van het Kind
korte analyse (benchmark) kunnen gepaste maatregelen geven we wel ondersteuning bij het inschrijven van
(bv. tarifering, spreiding, afstemming loketwerking, kinderne bij sport- en speelpleinkampen.
decentralisatie aanbod, wegen/regisseren van aanbod door
in overleg te gaan met clubs en verenigingen,...) uitgewerkt Voorlopig geen budgettaire consequentie
worden.

37/167
210 We bouwen het bestaande Koala-project verder uit, wat Katrien Beulens Anne Van 0,00 0,00 0,00 0,00 Is regulier beleid (0944-03) Middelen lopen nog 10
een samenwerking inhoudt tussen de diensten van de stad Beneden jaar. *** Uitbreiding over meerdere wijken in de
en het OCMW rond het kinderarmoedeplan. stad: we voorzien hier voor 2023-2024-2025: 10 000
euro jaarlijks.

211 Organisatie en coördinatie van een kwalitatief, betaalbaar Katrien Beulens Anne Van 0,00 0,00 0,00 0,00 Regulier beleid: Opvoedingswinkel (0944-00) +
en toegankelijk aanbod preventieve gezinsondersteuning. Beneden stedelijk consultatiebureau (0944-02) binnen Huis
van het Kind *** / meer gebruik laten maken van
de beschikbare ruimtes binnen HvK (inkomsten via
verhuurreglement / werken op afspraak / tegen
kostprijs)

212 Organisatie (actor) en coördinatie (regie) van de stedelijke Katrien Beulens Anne Van 0,00 0,00 0,00 0,00 regulier beleid: regierol is hier gedefinieerd eerder
inititatieven kinderopvang Beneden dan de actorrol. Het betreft hier het Lokaal Loket
Kinderopvang waarvoor we vanuit Kind en Gezin
regulier subsidies ontvangen. Suggestie om het hier
vooral te hebben over de toenemende regierol van
het lokaal bestuur opnemen i.s.m. lokale partners
(o.a. LOK). ***

213 Optimalisatie van het huidige aantal kindplaatsen in eigen Katrien Beulens Anne Van 1 338 000,00 0,00 1 338 000,00 0,00 Dit is de actorrol van het lokaal bestuur via
beheer en kwalitatief houden van het huidige aanbod, Beneden DVO/onthaalouders in werknemersstatuut / KDV's.
zowel op vlak van personeelsinzet als infrastructuur Infrastructuur vraagt tijdens deze legislatuur extra
aandacht en middelen [zie ook 15.2.4] - 5 VTE
onthaalouders met werknemersstatuut vanaf 2019.
Deze worden volledig gesubsidieerd door Kind en
Gezin.

aanvullend personeel

214 Extra ondersteuning voorzien aan private spelers en/of door Katrien Beulens Anne Van 60 000,00 0,00 0,00 0,00 huidig budget 55 000 euro met Voorstel om te schrappen Belangrijk om private spelers te
in te zetten op nieuwe subsidiekanalen Beneden ondersteuningsreglement. *** ondersteunen. Schepen is
daarnaast bereid om het
afstoten van kinderopvang te
bespreken. Is dat ook
bespreekbaar voor onderwijs?

38/167
215 We brengen de twee buurtgerichte Lokale diensten (LODI’s) Katrien Beulens Anne Van 169 500,00 25 000,00 0,00 0,00 middelen zijn voorzien in projectraming
voor kinderopvang Pinnemuts en Notendop samen in De Beneden Gendarmerie en VIPA / opbrengsten kunnen gelinkt
Gendarmerie worden aan de vermarkting van de site
Brandweer/Vrijheidsstraat. Zit in de grote projecten
opgenomen. + extra investeringskosten 25 000 euro
eenmaling extra in 2020. + we voorzien 1/2 VTE
coördinator niveau B vanaf 2020 (1/2 VTE * 56500)
gezien uitbreiding naar 36 gesubsideerde
kindplaatsen.
De verhuis naar deze site zal ook personeelsimpact
hebben op 1 VTE poetsvrouw (FAC)

216 Het voorzien in een (ver)nieuw(d)e infrastructuur voor Katrien Beulens Anne Van 0,00 6 388 800,00 0,00 3 057 040,00 Middelen voor studiewerk/opmaak
Oogappel, Molenwiekje en Duimelot (kinderdagverblijven in Beneden plannen/aankoop grond/bouw. Prioritair is de
eigen beheer), momenteel gehuisvest in verouderde renovatie/nieuwbouw voor Oogappel. De
gebouwen en/of containers. Prioritair project: Oogappel oppervlakte is +/- 2400 m² x 2200 euro =
5.280.000,00 EUR excl. BTW (grove budgetraming
voor volledig ingericht gebouw excl. buitenaanleg)
VIPA-inkomsten geraamd op 3.057.040 eur.

Ref. dossier ’t Zavelken 1.360.000,00 EUR excl. BTW

voor 500 m² (all-in + buitenaanleg en afbraak ) =>
2720 euro excl. BTW 6 %
OWO: indien ruimtelijk studiewerk nodig , of indien
kansen om te integreren bij
stadstontwikkelingsprojecten : graag planning
betrekken!
opm; deze raming voorlopig enkel voor Oogappel,
nog geen raming voorzien voor Molenwiekje en
Duimelot

217 We breiden de flexibele opvang en de vakantieopvang van Katrien Beulens Anne Van 30 000,00 0,00 0,00 0,00 zie [15.2.3] kinderopvangaanbod (private KDV)
jonge kinderen (0-3 jaar) uit. Dit kan in eigen beheer en/of Beneden stimuleren via verhoging van budget via
door ondersteuning van private organisatoren. (cfr. bijv. ondersteuningsreglement (rol dienst gezin = regie)
door een ondersteuningsreglement)

218 opmaak klimaatplan tot 2030: 100000 eenmalige Katrien Beulens Steven 400 000,00 48 000,00 0,00 0,00 opmaak klimaatplan tot 2030: 100000 eenmalige
investering; Ghysens investering;
uitvoering acties 100000/jaar op budget Milieu (+ uitvoering acties 100000/jaar op budget Milieu (+
50000/jaar op budget BEA zie 16.1.4) 50000/jaar op budget BEA zie lijn 16.1.4)

opm; ook inkomst te verwachten; : Moeilijk om dat

nu al in te schatten. De acties zullen pas in het plan
concreet worden. Er worden in de toekomst ook
nieuwe subsidiemogelijkheden op vlak van
klimaatacties verwacht oa van de nieuwe
regeringen cf de recente calls voor vergroening en
ontharding, energieambassadeurs,
stroomversnellers… De ondertekening van het
burgemeestersconvenant wordt meer en meer als
voorwaarde opgenomen om te mogen intekenen
op subsidiecalls voor klimaatacties. Dus hier geen
aanpassingen.

39/167
219 Realiseren van vergroening openbaar domein en meer Katrien Beulens Steven 250 000,00 75 000,00 0,00 0,00 opmaak vergroeningsplan 75000 eenmalige Investering terug optrekken
groen bij private ontwikkelingen (bijv. door vergunningen Ghysens investering - naar €75.000 op vraag van
en juridisch instrumentarium aan te passen? En - na uitvoering acties vergroening 1ste jaar 25000, schepen Beulens.
evaluatie - verderzetten van schoolvergroeningsproject) daarna 100000/jaar (excl. aankoop planten,
bomenzand ... door OOD)
retributie op ingrepen op openbaar domein vb
verplaatsen boomvakken ifv vergunningsaanvragen
zou ontvangst kunnen zijn -

PSW : sterke relatie met stadsvernieuwing en

openbaar domein. Vergroenen stadshart en De
Kaaien. Groene leeftijdsvriendelijke ruimtes
(kindvriendelijk, toegankelijk, veilig)

220 Deelname aan het project “landschap van Erembald tot Katrien Beulens Steven 0,00 210 000,00 0,00 0,00 overlappend met [16.2.2]
Kravaalbos”, met aandacht voor landschapsontwikkeling Ghysens
van Aalst-Faluintjes-Kluisbos-Erembodegem-Brusselse rand. ondersteunen aankopen externen voor
We streven naar meer bos en groen en biodiversiteit in dit doelstellingen gelijk aan die van de stad 50.000/jaar
gebied. investering

221 Ondernemen van transversale acties, waarbij we onder Katrien Beulens Steven 0,00 0,00 0,00 0,00 uitwerken stadsdistributiesysteem of een
meer verwijzen naar de vergroening van het eigen Ghysens alternatief;
wagenpark, meer en veilige fietsverbindingen, de
222 Inzake aankoop van nieuwe voertuigen en installaties - Katrien Beulens Steven 0,00 0,00 0,00 0,00 zit vervat in globale budget klimaatactieplan
toetsen aan doelstellingen klimaatactieplan en inzet op Ghysens (mitigatie)
meervoudig hergebruik van eigen voertuigen en busjes

223 Takenpakket vzw BEA: verstrekken van energieleningen, Katrien Beulens Steven 120 000,00 0,00 0,00 0,00 extra acties ifv klimaatplan Voorstel om te beperken tot
coördinatie en ondersteuning bij collectieve renovaties en Ghysens €20.000/jaar gezien het om extra
wijkprojecten, het organiseren groepsaankopen en acties gaat
sensibilisering. Ook loket provincie Oost-Vlaanderen voor
groene stroom.

224 vzw BEA zal nauwer samenwerken met AGSA en Solva, Katrien Beulens Steven 0,00 0,00 0,00 0,00 manier van werken, geen budgettaire implicaties
erkend Energiehuis voor de rest van de regio Zuid Oost Ghysens
Vlaanderen.

225 infrastructuur hernieuwbare energie openbaar domein Katrien Beulens Steven 0,00 100 000,00 0,00 0,00 infrastructuur hernieuwbare energie openbaar Voorstel om te schrappen, tenzij €100.000 noodzakelijk voor
Ghysens domein; cruciaal om te participeren bij binnenhalen van subsidies. verplichte studie
investeringen in hernieuwbare energie; warmtezonering.
investeringskost (warmtenetten, windmolen,…);

40/167
226 Realisatie groenpool met ecologische waarde in het gebied Katrien Beulens Steven 75 000,00 500 000,00 0,00 90 000,00 acties ifv Groenpool:
grenzend aan de stadskern van Aalst, Osbroek, Gerstjes tot Ghysens - Exploitatie: 25.000 euro/jaar voor 6 jaar = 150.000
Immerzeel en onderkant Kluisbos, Wellemeersen, euro voor communicatie/sensibilisatieacties,..
Kapellemeersen richting Denderleeuw, dat als - Investeringen:
samenhangend geheel geprofileerd en verder ontwikkeld * 100.000 euro/jaar: aankopen van infrastructuur,
wordt. Dit gebied kan tevens een toeristische en recreatieve verbeteringswerkzaamheden, aankopen gronden,…
waarde hebben. = 600.000 euro
* 120.000 euro eenmalig voor RUP incl MER
227 opmaak windplan Katrien Beulens Steven 0,00 0,00 0,00 0,00 opmaak windplan
eenmalige investering 30000 Ghysens eenmalige investering 30000

228 Middels het project ‘Zorgzame Buurt’ sociale economie Katrien Beulens Steven 0,00 0,00 0,00 0,00 Op dit moment voorzien we enkel materiaal voor
blijven inzetten om zwerfvuil te ruimen + jeugdbewegingen Ghysens dergelijke acties, vrijwilligersloket zou kunnen
vragen om periodiek zwerfvuil te ruimen tegen een dienen als platform, vanuit admin wordt
vergoeding voor de jeugdbeweging. Op die manier wordt voorgesteld om dit actief tepromoten, maar geen
het vuil geruimd, worden jongeren gesensibiliseerd en vergoeding te koppelen (er zijn nu al veel
verwerven de jeugdbewegingen inkomsten voor hun verenigingen/bedrijven die dit gratis doen)
werking.

229 Acties ondernemen om onze inwoners te sensibiliseren en Katrien Beulens Steven 115 000,00 0,00 0,00 0,00 huur herbruikbare bekers met transport en afwas:
stimuleren om verstandige keuzes te maken. Ghysens 15000/jaar voor eigen evenementen en 75000/jaar
voor door anderen georganiseerde evenementen =
totaal 600000
educatieve invullig Milieuhuisje Parklaan en
Natuurschuur Heuvelpark 25000 exploitatie eerste
jaar
230 opmaak luchtkwaliteitsplan 15000 eenmalige investering Katrien Beulens Steven 30 000,00 0,00 0,00 0,00 opmaak luchtkwaliteitsplan 15000 eenmalige
5000/jaar voor monitiring luchtkwaliteit Ghysens investering
5000/jaar voor monitoring luchtkwaliteit
231 De stad zal initiatieven ontwikkelen op het vlak van aanpak Katrien Beulens Steven 12 000,00 16 000,00 0,00 0,00 MILIEU // uitvoering geluidsplan Op vraag van burgemeester
van de overlast en betere samenwerking tussen horeca en Ghysens aankoop apparatuur (5 meters + vast op 3 pleinen) opnieuw toegevoegd
politie. Daarbij hebben we ook aandacht voor de nachtrust 16.000 eenmalige investering
van de bewoners van het centrum. onderhoud/ijking apparatuur 2000/jaar
GEEN EXTRA BUDGET ECONOMIE
232 De Economische Raad en de deelraden hebben hun nut Katrien Beulens Steven 0,00 0,00 0,00 0,00 Suggestie herbenoemen doel: Samen werken we
bewezen. De deelraad handel & horeca wordt opgesplitst Ghysens aan een toeristisch aantrekkelijke winkel- en
om doelgerichter te kunnen werken. Dit verhindert niet dat horecastad waar veel te beleven valt. We promoten
er samen vergaderd wordt wanneer dit wenselijk is. Aalst als een stad die zich identificeert met haar
Economische Raad niet langer bestendigen, eerder kernwaarden creativiteit, lef, satire en
'economisch forum' oprichten (1x per jaar), deelraden vakmanschep.
(zonder statuten) behouden, handel&horeca niet splitsen Suggestie: [17.1.1] Schrappen als actie.
(werken met themagroepen) Economische Raad niet langer bestendigen, eerder
'economisch forum' oprichten (1x per jaar),
233 Niet alleen in het centrum, maar ook in de deelgemeenten Katrien Beulens Steven 0,00 0,00 0,00 0,00 TOEGELICHT //
wordt gestreefd naar meer samenwerking met en onder Ghysens 60 000 EUR ophogen jaarlijkse subsidies
handelaars. In elke deelgemeente wordt samen bekeken verenigingen (10 000 / jaar)
hoe we er de lokale handel kunnen versterken en 90 000 EUR acquisitiebeleid buurtwinkels via
promoten. Bij wegenwerken kan een afgevaardigde van de subsidies (15 000 / jaar)
lokale handelaars deelnemen aan de werfvergaderingen.

41/167
234 Voeren van promotiecampagnes. We promoten Aalst als Katrien Beulens Steven 50 000,00 0,00 0,00 0,00 IO: Geld van promocampagne zit bij respectieve Voorstel om te schrappen Nood aan €50.000 voor opstart
een stad waar veel te beleven valt en een stad die zich Ghysens diensten. Op dit moment heeft s&c een budget van platform lokale cadeaucheques
identificeert met haar kernwaarden creativiteit, lef, satire 20 000 euro/jr. Willen we daar verder centraal op en communicatie.
en vakmanschap. inzetten (vanuit overkoepelend
stadsmarketingoogpunt) - moet er een tienvoud
voorzien worden binnen dienst S&C. --> 1,2 mio
eur voorzien door S&C --> voor de grote
campagnes stadsbreed

OWO: indien centraal: versleuteling nodig naar

verschillende diensten:
- campagne 'koop lokaal' (5 000/jaar)
- platform lokale geschenkbonnen (25 000/jaar)
= + 30 000 + 150 000 EUR = 1 380 000
235 Er wordt over gewaakt dat economische invullingen bij Katrien Beulens Steven 0,00 0,00 0,00 0,00 OPMERKING: zin NIET schrappen! Expliciet
nieuwe ontwikkelingen geen In geen geval komen er Ghysens behouden dat er geen grote winkelcentra mogen
bijkomende grote winkelcentra die concurrentie betekenen bijkomen!!!
voor de huidige handelszaken in het centrum. GEEN BUDGET economie, wel 100 000 EUR
verfijning ruimtelijk detailhandelsbeleid via schepen
Verdoodt.

236 Oprichten van een handelsfonds Tragel. De reeds besliste Katrien Beulens Steven 90 000,00 0,00 0,00 0,00 TOEGELICHT //
retail op Tragel moet resulteren in een handelsfonds met de Ghysens 15 000 / jaar bijdrage stad, bovenop bijdrage
ontwikkelaar om de link met en promotie van de handelaars en bijdrage Tragel8
binnenstad mee te financieren.
237 We onderkennen het belang van markten, niet alleen op Katrien Beulens Steven 0,00 0,00 0,00 0,00 TOEGELICHT // éénmalige kost ifv studie
economisch, maar ook op sociaal vlak. We werken aan een Ghysens herinrichting zaterdagmarkt
professionalisering van de zaterdagmarkt in het centrum
(cfr. openlucht-supermarkt-principe, thematische
clustering) en er worden acties opgezet om deze te
promoten. We streven naar een goede interactie met
handel en horeca. Ook avondmarkten, jaarmarkten,
238 De stad zal initiatieven ontwikkelen op het vlak van Katrien Beulens Steven 0,00 0,00 0,00 0,00 GEEN EXTRA BUDGET ECONOMIE, kosten voorzien
promotie van het uitgaansleven in Aalst. Ghysens in reguliere werking
239 Het leegstandsreglement als hefboom gebruiken Katrien Beulens Steven 0,00 0,00 0,00 0,00 GEEN EXTRA BUDGET ECONOMIE _ eventueel
Ghysens schepen Smeyers?

240 Premies voorzien voor wonen boven winkels en horeca Katrien Beulens Steven 0,00 0,00 0,00 0,00 GEEN EXTRA BUDGET ECONOMIE _ eventueel
Ghysens schepen Smeyers?

Zie lijn premiebeleid 6.3.1

241 Starters helpen bij het zoeken naar een geschikte locatie Katrien Beulens Steven 150 000,00 0,00 0,00 0,00 TOEGELICHT //
Ghysens 150000 EUR Project The Box (25000/jaar)
225000 EUR acquisitiebeleid kern,winkelgebied
242 Nauwer samenwerken met eigenaars en immobiliën, en Katrien Beulens Steven 0,00 0,00 0,00 0,00 GEEN EXTRA BUDGET ECONOMIE
samen met hen acties uitwerken... Ghysens

42/167
243 Op het bedrijventerrein wordt samen met externe partners Katrien Beulens Steven 122 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 TOEGELICHT // Gezien werkwijze veiligheidskazerne: Gezien concrete interesse van
een innovatiehub gebouwd. Ghysens Exploitatie: 80 000 EUR financieel/juridische ook hier enkel middelen voorzien partners voor investeringen:
begeleiding extern ifv werking innovatiehub; voor aankoop grond en plannen vraag om hub te laten
42 000 EUR inhoudelijk advies werking (€600.000), verdere middelen elders doorgaan. Tevens ook
innovatiehub; te zoeken. uitnodiging voor de oprichting
Investering: 10 000 000 EUR infrastructuur/bouw van een politieke Taskforce met
920 000 EUR aankoop grond innovatiehub vertegenwoordiging van de
(éénmalige investeringskost) meerderheidspartijen om
240.000 euro algemene voorstudiekosten (oa onderhandelingen te voeren
vlekkenplan, programma van eisen,…); om prijs maximaal te drukken.

244 We faciliteren, samen met private partners, de uitbouw van Katrien Beulens Steven 5 000,00 175 000,00 0,00 0,00 TOEGELICHT // Voorstel om budget voor tijdelijke
ondernemerscentra waarbij starters gedurende een beperkt Ghysens 5 000 EUR éénmalige studiekost duurzaam/sociaal invulling kaaien verder te verlagen (-
aantal jaren onderdak kunnen krijgen. ondernemerscentrum Gendarmerie €150.000)
25 000 EUR éénmalige investeringskost inrichting
Broeikas-lokaal stad
245 Het project Broeikas voor ondernemende jongeren vanaf 16 Katrien Beulens Steven 435 000,00 0,00 152 250,00 0,00 TOEGELICHT // Vraag: meerwaarde voor de stad?
jaar, en in samenwerking met de hogescholen, wordt verder Ghysens Werkingssubsidies voor het project: 72.500/jaar,
ondersteund. waarbij de verwachte subsidie (grote kans) voor
broeikas 70% bedraagt voor de eerste 3 werkjaren,
dus aan inkomstenzijde 3*70%*72.500 = 152k (die
eerste 3 jaar netto uitgave zullen beperken tot 30%
van 72,5k (= 21.750/jaar)

246 Starters worden begeleid en ondersteund vanuit een Katrien Beulens Steven 210 000,00 0,00 0,00 0,00 TOEGELICHT // Terugbetaling KBO geschrapt cfr. nota
regierol door de stad in samenwerking met betrokken Ghysens 60 000 EUR terugbetaling KBO (10 000 / jaar) schepen Beulens
partners (Unizo, Voka, VDAB, onderwijs-instellingen…). 210 000 EUR starterscontracten (35 000 / jaar)
435 000 EUR Eventueel aanstelling starterscoach
1VTE, A-niveau (60% van 72 500 / jaar, enkel indien
subsidiabel)
247 Voor de verdere ontwikkeling op de gehele Katrien Beulens Steven 250 000,00 0,00 0,00 0,00 TOEGELICHT // Voorstel om te schrappen Vraag om budget te behouden
Siesegemkouter kiest de stad in beide fases (fase I en II) Ghysens Communicatie-acties, beurzen (incl. op €250.000
resoluut voor 100% de thematische invulling van inrichting/verblijf); degressieve kost over 6 jaar
Gezondheid & Zorg. We mikken daarbij ook op spin-offs van
universiteiten en betrekken ook onze ziekenhuizen bij de OPMERKING //
ontwikkeling. grondverwerving fase 2, inrichting bedrijventerrein,
248 De dienst economie zal de zorginnovatiecluster verder Katrien Beulens Steven 0,00 0,00 0,00 0,00 Suggestie economie: zorginnovatiecluster Voorstel om te schrappen
ondersteunen als structurele partner. Ghysens SCHRAPPEN en VERVANGEN door innovatiehub,
deze actie verschuiven achter 2.2.3 (bouw van de
innovatiehub)

TOEGELICHT //
600 000 EUR tijdelijke werking + beheer definitieve
innovatiehub (100 000 / jaar)
249 Duurzaamheid staat centraal in het gehele project, met Katrien Beulens Steven 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000 EUR community-building
TOEGELICHT // door events (5 000
aandacht voor water, groene energie, mobiliteit. Een Ghysens Financieel-juridische begeleiding (15 000 / jaar) -
uitgifteproces moet garant staan voor het behalen van deze juridische dubbelchecks
doelstellingen.
250 Bij de ontwikkeling van het ‘Gezondheid & Zorg’-project op Katrien Beulens Steven 0,00 0,00 0,00 0,00 Suggestie economie: actie verplaatsen naar TC15 -
Siesegem wordt in geen geval afgeweken van de visie van Ghysens [18.2.4] (Siesegem samen)
Secchi Vigano en het daarop goedgekeurde duurzame
inrichtingsplan. Er wordt bij realisatie van duurzaam samen te bekijken met voorgaande lijnen
inrichtingsplan Siesegem naar klimaatneutraliteit gestreefd.

251 Er wordt een participatietraject opgestart voor de Katrien Beulens Steven 0,00 0,00 0,00 0,00 GEEN EXTRA BUDGET ECONOMIE; zit in grote pot
buurtbewoners. Ghysens siesegem

43/167
252 De bestaande bedrijventerreinen doorlopen Katrien Beulens Steven 0,00 120 000,00 0,00 0,00 PSW: opmaken van RUPs en/of voorontwerpen
herinrichtings-trajecten die moeten resulteren in een Ghysens voor de bedrijventerreinen zoals Noord1 en Zuid
efficiënter, duurzaam en kwalitatief ruimtegebruik. Deze (2x 120.000€ RUP met PlanMER), inrichting van de
inspanningen worden tijdens de komende bestuursperiode bedrijventerreinen via budget MOD
verdergezet, met de steun van Vlaio waar mogelijk. Voor
deze trajecten en andere thema’s wordt er nauw GEEN EXTRA BUDGET ECONOMIE > budgetten
samengewerkt met de bedrijven(verenigingen). schepen De Gucht/Verdoodt (herinrichting/RUP)
Ondernemingen participeren in deze trajecten.
opm: Ondernemerszone Albrechtlaan en Dender
Noord zijn reeds in reguliere werking voorzien en
opgestart

253 Er zal een landbouwbeleidsplan worden opgemaakt. Katrien Beulens Steven 100 000,00 0,00 0,00 0,00 TOELICHTING // éénmalige studiekost (mogelijks Voorstel om te schrappen Vraag om budget te behouden,
Ghysens subsidiabel) maar engagement om
mogelijkheden te bekijken om
intern te doen om kosten te
drukken.

254 Er zal meer belang gehecht worden aan maatschappelijk Katrien Beulens Steven 100 000,00 0,00 0,00 0,00 OPMERKING // Voorstel om te schrappen Vraag om budget te behouden
verantwoord ondernemen, aan de ecologische voetafdruk, Ghysens Reguliere werking > nu 75 000 wordt 100 000 want 100% betoelaagd. Toelage
aan sociale activering en aan de korte keten. HANDEL (100% betoelaagd, incl. loon coördinator) zit vervat in personeelslijn.
MILIEU en ECONOMIE: 240 000 EUR opzetten van
een systeem om duurzaam winkelen te belonen (cf.
Muntuit - 40 000 / jaar) Valt ook onder 3.2.4
(samenwerking diensten Economie en Milieu en
natuur)

255 In het kader van overheids-opdrachten zullen sociale Katrien Beulens Steven 0,00 0,00 0,00 0,00 GEEN EXTRA BUDGET ECONOMIE > reguliere
economiebedrijven zeker aan bod blijven komen om taken Ghysens werking
voor de stad uit te voeren.

256 Heel wat ondernemingen zoeken tevergeefs naar geschikt Katrien Beulens Steven 45 000,00 0,00 0,00 0,00 TOELICHTING // Platform 'Aalst werkt' (7 500 / jaar)
personeel. Een betere afstemming met onderwijs, VDAB, Ghysens
ziekenhuizen… dringt zich hier op. De stad zal hierin een
regierol opnemen en initiatieven van bedrijven
ondersteunen.
257 Korte keten initiatieven worden aangemoedigd en Katrien Beulens Steven 300 000,00 0,00 0,00 0,00 TOELICHTING // subsidies, premies, matchmaking, Voorstel om te schrappen Vraag om budget te behouden,
ondersteund. Ghysens sensibilisering (100 000/jaar) maar engagement om
bovenlokale
subsidiemogelijkheden
maximaal uit te putten.

258 De bestaande prijskampen blijven we ondersteunen. Katrien Beulens Steven 0,00 0,00 0,00 0,00 GEEN EXTRA BUDGET ECONOMIE > reguliere
Ghysens werking

259 Initiatieven rond hopteelt worden ondersteund middels de Katrien Beulens Steven 0,00 0,00 0,00 0,00 GEEN EXTRA BUDGET ECONOMIE > reguliere
vereniging hoperfgoed en het project Erembald-Kravaal. Ghysens werking

260 De stad zal samen met Solva de bestaande Katrien Beulens Steven 0,00 0,00 0,00 0,00 OPMERKING // Welke rol ziet stad voor andere
bedrijventerreinen revaloriseren en nieuwe locaties zoeken Ghysens bedrijventerreinen dan Zuid???
voor kmo’s. Herinrichting bedrijventerreinen is voorzien bij
andere klemtoonacties, zoeken naar locaties zitten
in reguliere werking

44/167
261 Strategisch project aankoop NAC/koopoptie lichten, (cfr. AC Matthias De Piet Persoons 0,00 9 516 000,00 0,00 0,00 Aankoop AC voorzien in 2023, waardoor vanaf dan
als ontmoetingsplaats tussen administratie en bevolking; Ridder de huurkost (2,2mio bij regulier patriumonium)
tweesporenbeleid 'fysiek' en 'digitaal' aanhouden) + Project wegvalt (maar wel via lening gecompenseerd
Gasthuisstraat wordt.
FIN : de aankoop zorgt voor een lichte daling in de
kosten omdat de huur jaarlijks wordt geïndexeerd
en de terugbetaling van de lening (bij aankoop AC)
op voorhand is vast gelegd en constant blijft.
opm: Gasthuisstraat kan hier best aan gekoppeld
worden, gezien suboptimale benutting; Scenario's:
renoveren en al dan niet deels verhuren of verkoop
en verhuis personeel naar extra vloeren AC

262 Voeren van een Kerntakendebat, waarbij in dat kader Christoph Wim Leerman 0,00 0,00 0,00 0,00 Nota dienst- en hulpverleningsdebat is opgemaakt.
onvermijdelijk een aantal activiteiten stopgezet of D'Haese Kan worden besproken binnen de schoot van het
afgebouwd meten worden, dan wel uitbesteed aan derden. CBS.
We zullen op zoek moeten gaan naar synergiën. Er worden
vanuit het GMT een aantal mogelijke voorstellen (cfr.
'pakketten') geformuleerd.

263 Opcentiemen onroerende voorheffing (OOV) en de Matthias De Piet Persoons 0,00 0,00 0,00 0,00 zie algemene lijn financiën : deze ontvangst is
aanvullende personenbelasting (APB) worden op zelfde Ridder vervat in alle ontvangsten van OBFINP1A2
niveau gehouden of verlaagd.

264 Doorvoeren van vermarktingstraject, waarbij alvast de niet Matthias De Piet Persoons 0,00 0,00 0,00 0,00 PSW: voorbereiden nabestemming site
gebruikte panden worden vermarkt. Bij de vermarkting van Ridder brandweerkazerne/notelaar/academie als
de site van de huidige brandweerkazerne (na de strategische locatie best zelf regie nemen welk
ingebruikname van de nieuwe veiligheidskazerne) en programma er mag komen? Studiekost 60.000€ inv
leegstaande academie zal voor de SBS de Notelaar en de
aldaar ondergebrachte verenigingen, een nieuwe locatie IO: Inkomsten vanuit verkoop voorzien. Schatting
worden gezocht. moet gebeuren van de gebouwen.

FIN : de opbrengsten moeten geraamd worden op

basis van schattingen door onze landmeter

265 Ondernemingsvriendelijk beleid < onderzoeken Matthias De Piet Persoons 0,00 0,00 0,00 0,00 OPMERKING economie // geen vraag vanuit de
heroriënteren/afschaffen belasting op drijfkracht/ terrassen Ridder dienst, noch werkveld!

Past in ruimere toelichting rond belastingen

266 Tijdens de legislatuur zal een tweemaandelijkse monitoring Matthias De Piet Persoons 0,00 0,00 0,00 0,00 bijkomend personeel : 1 A en 1 B-niveau
(met focus op het financiële) aan het CBS worden Ridder B2 : 13 jaar : loonkost op jaarbasis : 56989,10
overgemaakt op een themacollege. EUR*6
A1b : 13 jaar : loonkost op jaarbasis : 72613,22
EUR*6

45/167
267 Onderzoeken en/of doorvoeren van de inkanteling van Matthias De Piet Persoons 0,00 0,00 0,00 0,00 Nog niet in budget te vervatten
SportAG en/of AGSA Ridder

268 OBLGSP3A2 - OND: Investeringen ifv het stedelijk onderwijs Karim Van Anne Van 0,00 6 373 032,00 0,00 1 426 477,00 2,8 mio zijn overdrachten investeringen onderwijs
met een focus op kwaliteit Overmeire Beneden niet meer uitgevoerd zullen worden in 2019 en
overgedragen worden naar nieuw mjp, 2,9 voor
besliste inv ageon dossiers, 1,4 basisschool
krawietelken, 1,3 zavelken; restant: reguliere
investeringswerken onderhoud;
1,4 is volledig subsidiebedrag krawietelken en
zavelken

269 Diverse wegen- en rioleringswerken (netto na aftrek Jean Jacques Nico Rottiers 0,00 80 000 000,00 0,00 24 000 000,00 Per schrapping van 1 mio aan investeringen moet Schepen geeft in nota aan dat
subsidies) ifv onderhoud: minimum (cfr stratenlijst). Incl. De Gucht de exploitatie en investeringskost voor jaarlijks minimaal €12 mio/jaar nodig is.
bedrijventerreinen onderhoud verhoogd worden met minstens Voorstel om €80 mio voor 6 jaar toe
10,000€ per jaar. te kennen, gezien dit een absolute
Hierin zitten rioleringswerken samen met kerntaak betreft!
wegeniswerken (volledige vernieuwing versleten
straten)
270 Functionele optimalisatie van het waardevol onroerend Ilse Uyttersprot Glen Van 0,00 15 340 000,00 0,00 12 910 000,00 Is beslist beleid, al lang bezig. Dit is louter sint
erfgoed Kerckhoven martinusk
Sint Martinus ( 80% subsidie)
271 We bieden ondersteuning aan ons brandweerkorps in de Christoph Wim Van 34 820 238,41 5 600 000,00 0,00 0,00 Toelage aan de HVZ Zuid-Oost (excl. Investeringsuitgave opgetrokken naar Het stadsaandeel is 31 % van 18
breedst mogelijke zin van het woord. De kwaliteit van de D'Haese Biesen veiligheidskazerne); €18 mio, er was een fout geslopen bij miljoen, niet €18 miljoen in
interventies staat voorop. (= voorzien in toelage brandweer) 5,2 mio: materieel, investeringen in gebouw, de ingave van de originele budgetten totaal.
voertuigen,...

IO: Ondersteuning op vlak van personeel?

Patrimonium? Overheidsopdrachten? Te bevragen.

272 Jaarlijks onderhoud: kleine herstellingen en aanpassingen Jean Jacques Nico Rottiers 0,00 12 000 000,00 0,00 0,00 budget voor raamcontract voor kleine herstellingen Voorstel om te verlagen met €600.000
weg+rio De Gucht en aanpassingen aan wegen en riolen (nu De
Jonghe). De kleine werkjes dus, die net te groot of
te moeilijk zijn om zelf te doen. Bvb. een verzakking
in een straat door een lekke riool: wordt hiermee
hersteld.
In de voorstellen was hier jaarlijks 2.300.000 EUR
gevraagd, in totaal 13.800.000 EUR. Hiervan werd
volgens de uitleg 2.800.000 EUR geschrapt

273 Investeringen ifv patrimonium Christoph Karolien 0,00 6 000 000,00 0,00 22 141 373,00 Besproken met Nico aangezien we meeste Inschrijven vermarkting
D'Haese Dezeure budgetten daarvoor voorzien. We houden bedrag Pupillen/Hotel Van
van voorgaande jaren aan. Gaat over ongeveer 2 Langenhove/Zwarte Zusters,
000 000 euro op jaarbasis. Qua inkomsten zouden Kareeloven, gronden OCMW, sociale
we hier ook aantal bedragen kunnen plaatsen: woningen, 3 pastorieën. Voorstel om
verkoop pastorijen? Quid van langenhove en zz? investeringsuitgave te verlagen met
Verkoop van de kazerne zou waarschijnlijk niet voor €2 mio
deze legislatuur zijn.
LET WEL! Deze bedragen inzake reguliere werking
kunnen nog wijzigen door gesprekken met de
klantendiensten. Met de nodige voorzichtigheid
benaderen.

46/167
274 Verlichting, technieken, verbruik, …: investering Jean Jacques Nico Rottiers 0,00 7 800 000,00 0,00 0,00 het MOD-budgetvoorstel hiervoor (9.600.000 EUR)
De Gucht is gelijkaardig als het budget tijdens vorig MJP.
Hiermee werd nieuwe openbare verlichting
betaald, evenals andere technische installaties
(verkeerslichten) en nutsleidingen (bvb. glasvezel).
Dit budget volstaat voor basiswerk en beperkte
'speciallekes', incl. + uitvoering van het reeds
275 Investeringen i.k.v. reguliere werking Kareeloven (afh. van Sarah Smeyers Christiane De 0,00 263 000,00 0,00 0,00 *Indien andere bestemming: zal wellicht geen enkel Cfr. nota schepen Smeyers. Na 2de
uitvoeringsbesluit)* Kempeneer groot investeringsdossier meer uitgevoerd worden nota nog verder verlaagd met
€650.000

276 Toelage Sport AG, excl. project Realisatie nieuw zwembad Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 14 500 000,00 2 500 000,00 5 816 449,86 0,00 reguliere toelage SportAG, excl. het Cfr. nota schepen Uyttersprot: Geen werken rond Denderdal,
(zit in aparte lijn) - VT zwembadproject; rekening houdend met lopende schrappen uitgaven Denderdal wel voor Nieuwerkerken.
projecten; zie detail SportAG (€150.000) en aankopen Verder enkel investeringen voor
expl-uitgave: prijssubsidie recreatiegronden (€600.000). Gezien instandhouding van bestaande
investeringsuitgave: cfr. projecten, zie detail grote investeringen in Sport de laatste infrastructuur. Verdere
inkomsten: terugbetaling leningen, erfpachten en jaren: voorstel om naast Zwembad verlaging exploitatie in ruil voor
gemeentebelastingen enkel nog instandhoudingsuitgaven verhogingen subsidies elders.
toe te staan, maar niets meer!
Hoeveel bedraagt dat dan (bv. €2,5
mio)? Inkanteling van SportAG moet
ook efficiëntiewinst opleveren in
exploitatie (-€4.600.000)

277 Jaarlijks onderhoud: rioolrenovaties Jean Jacques Nico Rottiers 0,00 4 000 000,00 0,00 0,00 renovaties van oude riolen, zonder wegenwerken.
De Gucht Zoals 2 jaar geleden de oude gewelven langs
Keizersplein werden gerenoveerd. Zo staan er terug
enkele projecten op het programma, dringend
nodig of er komen ongelukken, zoals bvb aan
Houtkaai. Dergelijke renovaties kosten een pak
geld.

278 Functionele optimalisatie van het waardevol onroerend Ilse Uyttersprot Glen Van 0,00 800 000,00 0,00 0,00 Apart toegevoegd, ander soort patrimonium dan Voorstel om uitgaven Belfort en
erfgoed Kerckhoven onze andere stadsgebouwen vleugel stadhuis te schrappen.
Kerken 700 K , kapellen 100 K, Belfort 200 K, Stadhuis linker inkomst: 60% subsidie op restauratie stadhuis
vleugel 2,6 milj - (excl. pastorieën 1500 K) linkervleugel
279 Investeringen ICT stad en OCMW Christoph Karolien 0,00 1 250 000,00 0,00 0,00 Het investeringsbudget voor ICT bedroeg vorig MJP
D'Haese Dezeure 150 000 euro/jaar. We hebben de beweging ingezet
om via investeringen devices aan te kopen. Vandaar
dat we dit bedrag verhogen. Dit zou moetnen
leiden tot een daling in de exploitatiekost van ICT.
LET WEL! Deze bedragen inzake reguliere werking
kunnen nog wijzigen door gesprekken met de
klantendiensten. Met de nodige voorzichtigheid
benaderen.

47/167
280 Reguliere werking gebouwen: herstellingen, onderhoud en Ilse Uyttersprot Glen Van 0,00 2 100 000,00 0,00 0,00 Kan ook samen genomen worden met "reguliere Voorstel om te verlagen (-€500.000)
aanpassingswerken i.f.v. vernieuwde normen en Kerckhoven werking technieken: Uitvoeren en opvolgen van
toegankelijkheid e.d. (500 k per jaar) preventief …"
Idem voorgaande, telkens een gedeelte exploitatie
en investeringen
281 Jaarlijks onderhoud: asfalteringen Jean Jacques Nico Rottiers 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00
De Gucht
282 Renovatie en doorlopend facilitair beheer CC De Werf Ilse Uyttersprot Glen Van 0,00 600 000,00 0,00 0,00 samen te bekijken met klemtoonacties De Werf;
(concessie, ruimte 0 en -1, roltrappen en liften sanitaire Kerckhoven alle facilitair-technische elementen (liften, sanitair,
blokken, zonnewering, en mobiele wanden, ed) zonnewering, verluchting,…), excl.
theatertechnieken (spots, podia, doeken)

283 Reguliere werking technieken: investeringen in functie van Ilse Uyttersprot Glen Van 0,00 1 700 000,00 0,00 0,00 Redenering raming gebeurde hier vanuit het Volgens versie van GMT - 1 700
afgeschreven technische installaties en optimalisatie van Kerckhoven concept: vast uitgavenpatroon vorige legislatuur, 000 euro
installaties in kader van energiereductie en conditiemeting wordt hier opnieuw doorgetrokken
(450 K per jaar)
284 Investeringen De Hopperank i.k.v. reguliere werking Sarah Smeyers Christiane De 0,00 1 318 000,00 0,00 800 000,00 detail beschikbaar; opgelet - herstellingswerken dak Cfr. nota schepen Smeyers
Kempeneer - nu al zo goed als zeker dat extra investeringskost
over 2019 getild zal worden, dus prefinanciering
noodzakelijk (800k);; deze kost zal uiteindelijk (met
vertraging) terugbetaald worden, vandaar dus ook
voorzien aan inkomstenzijde

285 Investeringen Mijlbeke i.k.v. reguliere werking Sarah Smeyers Christiane De 0,00 661 500,00 0,00 0,00 detail beschikbaar Cfr. nota schepen Smeyers Studiekosten voor
Kempeneer aanvulling: + 50.000€ te voorzien (in 2023) voor vervangingsnieuwbouw
studiekosten vervangingsnieuwbouw WZC (€50.000) mogen geschrapt
Mijlbeke. worden.

286 Investeringen Sint-Job i.k.v. reguliere werking Sarah Smeyers Christiane De 0,00 547 500,00 0,00 0,00 detail beschikbaar Cfr. nota schepen Smeyers
Kempeneer zie ook 14.2.1 ifv woonzorgwijken en de eventuele
omgevingsaanleg
287 Investeringen i.k.v. reguliere werking De Kaalberg Sarah Smeyers Christiane De 0,00 695 000,00 0,00 0,00 zie detail Cfr. nota schepen Smeyers
Kempeneer

288 Vervanging 2 vrachtwagens team Wegen Jean Jacques Nico Rottiers 0,00 200 000,00 0,00 0,00 Voorstel: 1 vrachtwagen vervangen (-
De Gucht €200.000)
289 Planning : RUPs en juridische planningsinstrumenten voor Caroline Steven 60 000,00 860 000,00 0,00 0,00
specifieke gebieden (reeds beslist, oa omgeving Verdoodt Ghysens
Albrechtlaan, Dender Noord, Mijlbeek, buitengebied, Ter
Joden), RUPs na aanvraag planologisch attest,
verordeningen, beleidskaders (oa beslist detailhandel) en de
bijhorende communicatie ifv participatie en openbaar
onderzoek
290 Jaarlijks onderhoud: punctuele ingrepen verkeer en Jean Jacques Nico Rottiers 0,00 930 000,00 0,00 0,00
mobiliteit De Gucht
291 Rio-totaal; Riolering - taken die we via Aquafin laten Jean Jacques Nico Rottiers 0,00 900 000,00 0,00 0,00 budget voor diverse taken die we via Aquafin laten
uitvoeren De Gucht uitvoeren: afkoppelingsstudies, onderhoud
pompstations, advisering, modelberekeningen,
onderhandelingen voor grondinnames voor
rioleringsprojecten
292 Onderhoud gebouwen investeringen (rollend materiaal en Ilse Uyttersprot Glen Van 0,00 450 000,00 0,00 0,00 Gaat om aankoop auto's, schrobschuurmachines,
machines) Kerckhoven clark voor magazijn
293 Jaarlijks onderhoud: buurtwegen Jean Jacques Nico Rottiers 0,00 720 000,00 0,00 0,00
De Gucht

48/167
294 Uitbouw Utopia als info- en kenniscentrum Karim Van Bert De Bruyn 3 000 000,00 0,00 1 500 000,00 0,00 "Motivatie: De beveiliging van utopia als prioritaire Voorstel om uitgaven te verlagen: Budget van €500.000/jaar is
Overmeire - VT aanpak (inhuren security agenten als toezichter). uitgaven lagen laatste tijd zeer hoog. nodig, dus budget terug op te
Aankleding interieur Utopia en Utopiaplein in Te bekijken hoe inkomsten dan trekken. Samen met lijn 59
kerstsfeer (cfr 2018 – 2.500 EUR), verhoogde evolueren.
mogelijkheid om evenementen te organiseren in
samenwerkingsverbanden met het oog op
stadspromotie en city marketing (cfr Radio 2 en TV
Oost – 4.200 EUR), uitbesteding
Jeugdboekenmaand in kader van personeelsinzet vs
grote vraag van scholen (cfr 2018 – 5.000 EUR),
BTW op mediaruil met bvb. Radio 2 (… EUR),
vooruitbetaling van erfgoedrondleidingen in Utopia
(2x/maand à 60 EUR/rondleiding – 1.440 EUR), "

295 Strategische stadsvernieuwing: visies, ontwerp pleinen en Jean Jacques Steven 60 000,00 200 000,00 0,00 0,00 Mocht van schepen De Gucht
straten en bijhorende communicatie en acties De Gucht Ghysens verminderd worden tot 200 000

296 Bomen en bomenzand Jean Jacques Nico Rottiers 0,00 600 000,00 0,00 0,00
De Gucht

297 Onderhoud sport en speelterreinen + Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 300 000,00 220 000,00 0,00 0,00 hier is enkel het huidige reguliere budget Kerrebroek: terrein afstaan aan
seniorenvoorzieningen op OD - VT doorgetrokken; huidige budget ontoereikend, naburige school en onderhoud
vandaar zie ook klemtoonacties 7.2.2, 12.2.1 en van speeltuigen daar aan school
12.2.2 overlaten. Eerder focus leggen
op speelterreinen in centrum
VT voorziet toestellen, maar terrein/omgeving en ipv deelgebieden. Tevens
onderhoud te voorzien bij MOD bekijken of er meer kan
gewerkt worden met
natuurlijke speelelementen (zie
bv. Mechelen). + Budget zit op
Openbaar domein
298 Investeringen De Faluintjes i.k.v. reguliere werking Sarah Smeyers Christiane De 0,00 324 000,00 0,00 0,00 detail beschikbaar Cfr. nota schepen Smeyers
Kempeneer

299 Vervanging 5 lichte vrachtwagens Onderhoud openbaar Jean Jacques Nico Rottiers 0,00 175 000,00 0,00 0,00
domein De Gucht

299 Opbrengsten van PV installaties en GSM operatoren (50 K Ilse Uyttersprot Glen Van 0,00 0,00 300 000,00 0,00 Dit gaat om inkomsten uit onze eigen zonnepanelen
per jaar) Kerckhoven + inkomsten GSM-masten

301 Investeringen i.k.v. reguliere werking DGAT en LDC de Sarah Smeyers Christiane De 0,00 197 500,00 0,00 0,00 Cfr. nota schepen Smeyers
Maretak Kempeneer

302 Onderhoudsinvesteringen Forum - Zandberg - Pierre Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 0,00 300 000,00 946 218,14 0,00 ontvangsten zijn de huurgelden van de 3
Cornelis - VT

49/167
303 Aankopen van natuurgebied Katrien Beulens Steven 0,00 200 000,00 0,00 0,00 Voorstel om alternatieve financiering Vraag om te verhogen naar
Ghysens in te voeren: bedrag van stad €200.000. Suggestie vanuit
beperken tot €100.000. Oproep naar kabinet De Ridder is zeer goed
de Aalstenaar om Natuurpunt te en zal ook zo verder uitgewerkt
steunen in kader van aankoop groen worden.
in eigen stad. Per €5 van de
Aalstenaar legt de stad €1 bij tot een
maximum bedrag van €100.000. Op
die manier kunnen we de kost voor de
stad drukken en, in geval van succes,
toch meer geld vrjimaken voor
aankoop van groen dan oorspronkelijk
gevraagd.

304 Signalisatie en meubilair Jean Jacques Nico Rottiers 0,00 240 000,00 0,00 0,00
De Gucht
305 Zorglab Aalst: werkingsmiddelen voor de verschillende Sarah Smeyers Steven 600 000,00 180 000,00 165 000,00 0,00 werking zorglab Cfr. nota schepen Smeyers
deelprojecten, investeringen ifv de projecten en aankoop Ghysens
demomateriaal, (inkomsten via subsidies zijn gekoppeld aan
toekomstig nieuwe projecten voor personeel en hier niet
voorzien), inkomsten via projecten voor bedrijven

306 Kunstgrasvelden inkomsten DBFM overeenkomst (loopt af Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 0,00 0,00 25 000,00 0,00
in 2020) - VT
307 Werken in natuurgebieden Katrien Beulens Steven 0,00 138 000,00 0,00 0,00
Ghysens
308 OBLGSP7A4 - GEZ: Investeringen ifv het organiseren en Katrien Beulens Anne Van 0,00 120 720,00 0,00 0,00
faciliteren van de stedelijke kinderopvang-initiatieven Beneden

309 Reguliere werking bestuursondersteuning Christoph Karolien 2 502 000,00 0,00 0,00 0,00 Het bedrag voor bestuursondersteuning bedraagt Voorstel om te verlagen (-€384.000),
D'Haese Dezeure 690 000 euro/jaar. Uitbetaling raadsleden, excl. ook dubbel met presentiegelden
bcsd leden GR wordt eruit gehaald (zit ook
in loonadministratie politieke
organen)
310 Logistieke ondersteuning stadsgebouwen (meubels) Ilse Uyttersprot Glen Van 0,00 120 000,00 0,00 0,00 Kan ook bij soft facility
(30 K per jaar) Kerckhoven
311 Vervanging 3 gluttons team stadsreiniging Jean Jacques Nico Rottiers 0,00 40 000,00 0,00 0,00 Voorstel om 1 glutton minder te
De Gucht vervangen
312 Kleine investeringen begraafplaatsen Jean Jacques Nico Rottiers 0,00 96 000,00 0,00 0,00
De Gucht
313 Kleine investeringen groen Jean Jacques Nico Rottiers 0,00 60 000,00 0,00 0,00
De Gucht

314 OBLGSP7A3 - GEZ: Kinderopvanginitiatieven. Aankoop Katrien Beulens Anne Van 0,00 57 000,00 0,00 0,00
industriële wasmachine/draagkast/keukenmaterieel Beneden

315 Kleine investeringen wegen Jean Jacques Nico Rottiers 0,00 30 000,00 0,00 0,00
De Gucht
316 Kleine investeringen stadsreiniging Jean Jacques Nico Rottiers 0,00 30 000,00 0,00 0,00
De Gucht
317 S3O1P5A1: Reguliere werking De Brug Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 100 000,00 90 000,00 180 000,00 0,00 INV voor vervanging materiaal/keukentoestellen Vraag: nog zinvol om
- VT keukentoestellen te vervangen als
Gendarmerie er al is?

50/167
318 OBFINP1A2: Correct & tijdig registreren v alle geldstromen Matthias De Piet Persoons 65 893 002,84 18 048,00 291 807 784,00 25 763 702,00 Inkomsten; hoofdzakelijk gemeentefonds, (hier Extra uitgave van €6.000.000 voor
id boekhouding ifv opmaak jaarrekening Ridder geen belastingen) pensioenbuffer. Uitgave moet wel
uitgaven; kosten financiële transacties, herbekeken worden van zodra
abonnementen, aflossingen interesten obv huidige duidelijkheid in Vlaams regeerakkoord
gekende schuld (27 mio); minderwaarden, 5 mio*6 omtrent responsabiliseringsbijdrage.
personeelsuitgaven pensioen extra -procentuele Indien dat het geval blijkt, kan de
afspraak met ethias bijdrage van de stad verlaagd worden
van €6 mio/jaar naar €3 mio/jaar en
aldus in exploitatie een besparing van
€18 mio opleveren (zie nota schepen
De Ridder). Inkomsten zijn ook
opgetrokken: middelen
Gemeentefonds OCMW waren nog
niet opgenomen (+€15.544.848),
alsook middelen Stedenfonds
(+€25.751.702)

319 Loonadministratie OZ Jean Jacques Christiane De 82 778 734,17 0,00 0,00 0,00 Loonadmin OZ, rekening houdend met
De Gucht Kempeneer verdeelsleutel '14-'19 (62,61% ocmw) - waaronder
loonkost WZC - 62-rekeningenobv bezetting en
budget 2019, incl. 2% stijging per jaar:
- Sint-Job: 29.298.580 EUR
- Mijkbeke: 27.742.802 eur (*herverdeling
totaalbudget personeel te bekijken ikv KZA-norm
voor Mijlbeke (cf. 10 VTE)
- De Hopperank: 23.582.510 eur
- De Faluintjes: 21.010.586 eur
+ loonkost OZW

320 LGS - Loon- en werkingskost stedelijk onderwijs - Jean Jacques Anne Van 103 841 876,00 0,00 100 870 080,00 0,00 6*17 318 646 mio eur, volledige werkingskost Opmerking: optrekken van retributies
OBLGSP3A1 - OND: Dagelijks het stedelijk onderwijs De Gucht Beneden onderwijs, incl 1,869 527 mio jaarlijks Onderwijs met 12,5% is reeds
organiseren met een focus op kwaliteit LOON en werkingsmiddelen, rest is loonkost verrekend in deze cijfers. Dit betreft
WERKINGSKOST STEDELIJK ONDERWIJS. meer dan een loutere indexering
(8,10%)
321 Loonadministratie EDH Jean Jacques Bert De Bruyn 73 128 327,65 0,00 0,00 0,00 Loonadmin EDH, rekening houdend met
De Gucht - EDH verdeelsleutel '14-'19 (7,16% stad en 21,29% ocmw)

322 Loonadministratie FAC Jean Jacques Glen Van 63 671 983,55 0,00 0,00 0,00 Loonadmin FAC, rekening houdend met
De Gucht Kerckhoven verdeelsleutel '14-'19 (15,42% stad en 7,39% ocmw)

323 Loonadministratie IO Jean Jacques Karolien 52 514 202,79 0,00 0,00 0,00 Loonadmin IO, rekening houdend met
De Gucht Dezeure verdeelsleutel '14-'19 (12,49% stad en 6,38%
ocmw);
info over totaalplaatje: de totale loonkost aan
stadszijde bedraagt ongeveer 55.000.000 per jaar.
Dit omvat de lonen (50 mio euro en de extra
pensioenbijdrage statutairen (4,5 mio euro). De
lonen aangeleverd door het OCMW bedraagt
ongeveer 41.500.000 euro/jaar. Het onderwijzend
personeel beslaat ongeveer 13,5 mio euro maar dit
wordt door LGS aangeleverd. Ofwel trekken we dit
bedrag door voor 6 jaar ofwel dalen we stelselmatig
tot we aan niveau rekening 2016 zitten. Dit is
besproken met kabinet De Gucht die een insteek
zouden doen.

324 Loonadministratie VT Jean Jacques Bert De Bruyn 47 222 689,53 0,00 0,00 0,00 Loonadmin VT, rekening houdend met
De Gucht - VT verdeelsleutel '14-'19 (15,96% stad)
325 Loonadministratie MOD Jean Jacques Nico Rottiers 25 656 936,16 0,00 0,00 0,00 Loonadmin MOD, rekening houdend met
De Gucht verdeelsleutel '14-'19 (8,67% stad)
326 Loonadministratie OWO Jean Jacques Steven 39 085 594,91 0,00 0,00 0,00 Loonadmin OWO, rekening houdend met
De Gucht Ghysens verdeelsleutel '14-'19 (13,21% stad)

51/167
327 Loonadministratie FIN Jean Jacques Piet Persoons 12 927 847,67 0,00 0,00 0,00 Loonadmin FIN, rekening houdend met
De Gucht verdeelsleutel '14-'19 (2,86% stad en 1,83%ocmw)

328 Loonadministratie EDH - indexering stadsdiensten Jean Jacques Bert De Bruyn 5 338 231,08 0,00 0,00 0,00 rekeninghoudend - dat er in 2022 en
De Gucht - EDH 2025 geen indexering is
329 Loonadministratie FAC - indexering stadsdiensten Jean Jacques Glen Van 4 647 935,66 0,00 0,00 0,00 Loonadmin FAC, rekening houdend met rekeninghoudend - dat er in 2022 en
De Gucht Kerckhoven verdeelsleutel '14-'19 (15,42% stad en 7,39% ocmw) 2025 geen indexering is

330 Loonadministratie IO - indexering stadsdiensten Jean Jacques Karolien 3 833 438,54 0,00 0,00 0,00 rekeninghoudend - dat er in 2022 en
De Gucht Dezeure 2025 geen indexering is
331 Loonadministratie VT - indexering stadsdiensten Jean Jacques Bert De Bruyn 3 447 167,97 0,00 0,00 0,00 rekeninghoudend - dat er in 2022 en
De Gucht - VT 2025 geen indexering is
332 Loonadministratie OWO - indexering stadsdiensten Jean Jacques Steven 2 853 175,29 0,00 0,00 0,00 rekeninghoudend - dat er in 2022 en
De Gucht Ghysens 2025 geen indexering is

333 Loonadministratie MOD - indexering stadsdiensten Jean Jacques Nico Rottiers 1 872 908,33 0,00 0,00 0,00 rekeninghoudend - dat er in 2022 en
De Gucht 2025 geen indexering is
334 Derdebetalersbijdrage voor inwoners - openbaar vervoer Jean Jacques Anne Van 1 270 036,38 0,00 2 790 000,00 0,00 inclusief loonkost Sanctionerend Ambtenaar en
De Gucht Beneden admin. ondersteuning. (243 448 euro per jaar). TV
voor team Handhaving vanaf 2023. Inkomsten obv
huidige GAS

335 LGS - Loonadmin HvhK - OBIOP1A7 - GEZ: beheer Jean Jacques Anne Van 1 485 572,00 0,00 153 006,00 0,00 100% loonkost voor huis van het kind
loonadministratie stadspersoneel / S2O1P2 De Gucht Beneden
336 Loonadministratie FIN - indexering stadsdiensten Jean Jacques Piet Persoons 943 708,69 0,00 0,00 0,00 rekeninghoudend - dat er in 2022 en
De Gucht 2025 geen indexering is
337 OBLGSP4A10 - OND: Personeelskost coördinator flankerend Jean Jacques Anne Van 844 000,00 0,00 0,00 0,00 Raming loonkost van coördinator FLOB van A -
onderwijsbeleid De Gucht Beneden niveau + taalcoach

338 OBLGSP1A1 - SAM&IV: Organiseren vd dagdagelijkse Christoph Anne Van 978 000,00 0,00 0,00 0,00 in 2019: exploitatie 153 000 en investeringen 107
werking in functie van een effectieve noodplanning voor de D'Haese Beneden 000 (<AED, éénmalige investering in jaar 1 en
stad Aalst (vroegere OBLGSP1A1) - EXCL. LOONKOST daarna onderhoud)

339 OBLGSP10A4 - SAM&IV: lokaal kinderarmoedebeleid - Jean Jacques Anne Van 410 000,00 0,00 0,00 0,00 Loonkost Isabelle DW bedraagt 70 000 euro/jaar.
LOONKOST De Gucht Beneden
340 OZ - WZC - Uitbreiding paramedisch kader (vb. Psycholoog, Jean Jacques Christiane De 1 350 000,00 0,00 790 000,00 0,00 Uitbreiding paramedisch kader (vb. Psycholoog, KEL
KEL ikv extra RVT De Faluintjes, aanpassing normering) 5VTE De Gucht Kempeneer ikv extra RVT De Faluintjes, aanpassing normering)
5VTE; hierin enkel de loonkost; aanwervingen
belangrijk/noodzakelijk voor RVT-erkenning; ook
opgenomen in formatie;

hier staat ook een ontvangst riziv tegenover:

158.000 *5= 790.000€ (ten vroegste zullen we de
extra rvt’s maar krijgen in tweede kwartaal 2020,
kan later zijn ook… is een voorspelling). De andere 4
zijn profielen die we voorzien hebben in kader van
mogelijke normveranderingen (vb. psycho ikv
dementie, logo aanwerven omdat er teveel aan
externe

341 OBLGSP10A2 - SAM&IV: LOONKOST toegankelijk en Jean Jacques Anne Van 135 404,00 0,00 0,00 0,00 Hiervoor wordt 1/2 VTE niveau B ingezet (Thalita T.)
sensibiliserend gezondheidsbeleid De Gucht Beneden = 23 028 euro
342 Exploitatie-uitgaven stadsreiniging Jean Jacques Nico Rottiers 540 000,00 0,00 0,00 0,00
De Gucht

342 OBLGSP10A1 - SAM&IV: Aalst heeft aandacht voor Jean Jacques Anne Van 135 404,00 0,00 0,00 0,00 Hiervoor wordt 1/2 VTE niveau B ingezet (Thalita T.)
dierenwelzijn _ loonkost De Gucht Beneden = 23 028 euro

52/167
343 Coördinator strategisch project Erembald Kravaal Katrien Beulens Steven 45 000,00 0,00 0,00 0,00 nu tot en met 2020, mogelijks verlengd (nu al
Ghysens voorzien voor hele legislatuur op basis van huidig
bedrag)

344 LGS - Loonkost Gezin - OBIOP1A7 - GEZ - Loonkost GEZIN Jean Jacques Anne Van 23 976 608,00 0,00 16 399 038,00 0,00 100% loonkost
De Gucht Beneden inclusief jaarlijkse subsidies (100k) ROM en DOP

345 LGS - Loonkost Gezin - OBIOP1A7 - GEZ - Loonkost GEZIN - Jean Jacques Anne Van 2 232 293,13 0,00 2 232 293,13 0,00
indexering stadsdiensten De Gucht Beneden
346 S1O2P4A6: Lonen vindplaatsgerichte vrijetijdswerking Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 loonkost van eigen Buurtwildt-animatoren Schrappen cfr. nota schepen
- VT Uyttersprot (€77.371, geen €464.000)

347 Loonadmin EDH - Gedetacheerde personeelsleden Jean Jacques Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 personeelskost gedetacheerden Binnenlandse
binnenlandse zaken De Gucht - EDH Zaken, niet in de loonkost IO

348 Toelage Politie - reguliere werking - EXCL. uitrol voorziene Christoph Jurgen 126 112 647,55 0,00 0,00 0,00 toelage politie reguliere werking, waarin reeds een
kaderuitbreiding D'Haese Dhaene groeivoet van 3,5% inbegrepen zit voor personeel
en werkingskost met het huidige kader

opmerking: in deze toelage zitten ook de kosten

verrekend voor investeringen 'buitengewone
dienst (11,28 mio eur) die via leningslasten (die
tegenover deze investeringen staan) inbegrepen
zijn in dit reguliere exploitatiebedrag.

349 Werking BEA Katrien Beulens Steven 1 375 585,00 0,00 0,00 0,00 ligt vast tem 2021, daarna geraamd op basis van
Ghysens historische index; betreft volledige werkingstoelage
BEA vzw
350 Verhoging van de pensioenbijdrage voor de 2de pijler voor Matthias De Piet Persoons 7 051 822,00 0,00 0,00 0,00 Nu bedraagt de bijdrage nog 1% (€194.751 voor
contractuelen Ridder stad en €190.989 voor OCMW) - *6 = 2.314.440 eur.
Indien we een boete willen vermijden, dienen we
de bijdrage in 2020 op te trekken naar 2% (ofwel
€397.292 voor stad en €389.617 voor OCMW) en in
2021 naar 3% (of €607.856 voor stad en €596.115
voor OCMW). Op basis van de ramingen van Ethias
komen we op een meerkost van €4.737.382 voor
stad en OCMW samen voor 2020-2025. Indien we
dat niet doen, dreigt een boete van €10.867.000.
(nav Ethiasoverleg mei 2019)

351 Extra pensioenbijdrage statutairen Ethias Matthias De Piet Persoons 0,00 0,00 0,00 0,00 extra pensioenbijdrage statutairen (4,675 mio euro
Ridder per jaar); - Optrekken van de bijdrage voor de
pensioenverzekering van €4.675.000 naar
€5.000.000 op jaarbasis voor stad en OCMW samen.
Zo niet, zijn de pensioenreserves tegen 2036
opgebruikt. Mits verhoogde bijdrage behouden we
tegen 2036 nog steeds een dekkingsgraad van 18%.
Meerkost voor de stad voor MJP: €1.950.000. (nav
Ethiasoverleg mei 2019)

353 Loonadministratie politieke organen - indexering Jean Jacques Karolien 1 187 743,87 0,00 0,00 0,00 Mits volgen eerder voorstel schepen
stadsdiensten De Gucht Dezeure De Ridder inzake
kabinetsmedewerkers kan ook deze
uitgave met ongeveer 20% dalen.
+ geen indexering in 2022 en 2025

354 Loonadministratie MT - indexering stadsdiensten Jean Jacques Karolien 555 131,70 0,00 0,00 0,00 rekeninghoudend - dat er in 2022 en
De Gucht Dezeure 2025 geen indexering is

53/167
355 Loonadministratie politieke organen Jean Jacques Karolien 16 270 880,99 0,00 0,00 0,00 Loonadmin politieke organen, rekening houdend Zie nota schepen De Ridder: 1 VTE per
De Gucht Dezeure met verdeelsleutel '14-'19 (6,47% stad en 0,5% kabinet, 3 VTE burgemeester levert
ocmw), incl. BCSD een besparing op van ongeveer
€4.500.000 (of 12,5 VTE)

356 Loonadministratie MT Jean Jacques Karolien 7 604 738,82 0,00 0,00 0,00 Loonadmin MT, rekening houdend met
De Gucht Dezeure verdeelsleutel '14-'19 (2,52% stad)
356 Team activering Sarah Smeyers Bert De Bruyn 470 172,00 0,00 16 952 685,00 0,00 Hierin vervat: Aankopen werkkledij + werkschoenen Cfr. nota schepen Smeyers
- EDH art. 60, Bijkomende steun activering, Burgerlijke
aansprakelijkheid, Burgerlijke aansprakelijkheid art.
60, Financiële steun aan cliënten ikv
kinderarmoede, Financiële steun cliënten ikv het
K.B. van 08/04/2003 – cult, Geactiveerd leefloon,
Geneeskundige controles art. 60,
Samenwerkingsovereenkomsten
Diverse opbrengsten, Financiële steun cliënten ikv
het K.B. van 08/04/2003 – cult, Financiële steun ikv
kinderarmoede – subsidie, Opbrengsten pwa
cheques, Recup bijkomende steun activering, Recup
financiële steun cliënten ikv het K.B. van
08/04/2003, Recup geactiveerd leefloon, Recup
leefloon art 60 § 7 - wet van 26/05/2002 recht op
RMI, Subsidie geactiveerd leefloon, Subsidie
leefloon art 60 § 7 - wet van 26/05/2002 recht op R,
Subsidie TWE ( art 60 ) Compensatievergoeding,
Subsidie TWE ( art. 60 ) – trajectsubsidie, Subsidies
brugproject, Tegemoetkoming RVA brugproject,
Terugvordering maaltijdcheques - aandeel
werknemer, Terugvordering wedde
maatschappelijk werker, Terugvordering wedden
art.60, Verhoogde staatstoelage art.60

357 Secundaire inburgering, nadruk op taalbeleid oefenkansen Karim Van Bert De Bruyn 431 940,00 0,00 18 750,00 0,00 reguliere budgetten team Inburgering Inkomsten waren slechts voor 1 jaar Totale middelen voor
Nederlands aanbieden en onthaal nieuwkomers Overmeire - EDH gerekend, dus nu x6. inburgering voor 20-25:
€586.000 (zie daarvoor uitgaven
op actielijnen 45, 357, 364 en
367). Graag lijnen inburgering
beperken tot slechts 3 lijnen:
lijn 45 kan blijven zoals ze is.
Daarnaast 2) Projecten
inburgering & radicalisering
(actielijnen 46, 47, 48, 50, 51,
367, 450 voor een budget van
€504.000) en 3) Taalbeleid
implementeren, bewaken en
opvolgen (actielijnen 49, 52, 53,
357, 364, 451 voor een budget
van €72.000).

358 Reguliere werking van het balieconcept met een centraal Mia De Bert De Bruyn 420 000,00 0,00 0,00 0,00 reguliere werking balieconcept en verdere
onthaal en de themabalies Brouwer - EDH digitialiseringsgolf publiekswerking

54/167
359 Team financiële hulp en vreemdelingen Sarah Smeyers Bert De Bruyn 46 905 000,00 0,00 48 144 000,00 0,00 hierin vervat: Betaling aan het steunverlenend Cfr. nota schepen Smeyers
- EDH centrum voor verleende hulp, Betaling bijdrage in
de begrafeniskosten, Betaling bijdrage in de
verblijfskosten voor bejaarden – beh, Betaling
bijdrage in de verblijfskosten voor bejaarden – eig,
Betaling bijdrage in hospitalisatiekosten, Betaling
bijdrage in ziekte en invaliditeit, Betaling bijdrage
voor farmaceutische kosten, Bijkomende steun
menswaardig bestaan, Bijkomende steun zorg en
opvang, Burgerlijke aansprakelijkheid, Diverse
werkingskosten, Stop-de-armoede-dag,
Tegemoetkoming pol. Vluchtelingen,
Tegemoetkoming voor de genieters van DGAT,
Toekenning installatiepremie - wet 23/08/2004,
Toekenning leefloon aan een begunstigde
ingeschreven in het, Toekenning leefloon aan een
gerechtigde ikv een sociaal inte, Toekenning
leefloon aan een niet-Belgisch gerechtigde niet
i,Toekenning leefloon ingevolge art. 2 § 4 :
installatiepremie, Toekenning van dienstverlening
in natura, Voorschotten aan cliënten sociale dienst

Recup bijdrage in de begrafeniskosten, Recup

bijdrage in de verblijfskosten voor bejaarden –
beheer, Recup bijdrage in de verblijfskosten voor
bejaarden – eigen, recup bijdrage in
hospitalisatiekosten, Recup bijdrage in ziekte en
360 Reguliere werking bevolking Mia De Bert De Bruyn 42 000,00 0,00 1 490 500,00 invaliditeit, Recupuitgaven
0,00 kleine dagelijkse bijdrage voor farmaceutische Voorstel om attest van immatriculatie Voorstel schepen Van
Brouwer - EDH met €2 te verhogen (+€9.600), Overmeire: kost AI optrekken
adreswijzigingen betalend te maken met €7 (+€33.600), bijlagen
aan €10 (€480.000) en bijlagen aan vreemdelingen betalend maken
vreemdelingen aan te rekenen aan aan €20 (+€300.000). Voorstel
€10 (€150.000) schepen De Brouwer: prijs
identiteitskaarten optrekken
met €5 (+€199.900), Kids-ID met
€2 (+€42.000), Paspoorten met
€10 (+€216.000), Rijbewijzen
met €5 (€144.000), Pin/Puk met
€5 (+37.500) en nieuwe
tarieven voor Adreswijzigingen
€10 (+€480.000), Wettelijk
samenwonen €25 (+€37.500).
Daarnaast tarieven i.v.m.
begraafplaatsen nog te
bekijken.

55/167
361 Sociale kruidenier Sarah Smeyers Bert De Bruyn 261 395,00 0,00 61 452,00 0,00 hierin vervat: aankopen van toiletartikelen, Cfr. nota schepen Smeyers
- EDH Aankopen van onderhoudsproducten gebouw,
Brandverzekering, Burgerlijke aansprakelijkheid,
Communicatiekosten telefoon en internet, Controle
en keuringsorganismen, Diverse aankopen tvv
cliënten sociale kruidenier, Diverse kleine
aankopen, Elektriciteit, Huur en huurlasten van
onroerende goederen, Huur rollend materieel, Huur
van kantooruitrusting ( kopieertoestellen ),
Kantoorbenodigdheden, kosten van
brandbeveiliging, Kosten wasserij, Lidgelden en
bijdragen, Water
Opbrengsten cliënten sociale kruidenier + beetje
personeelsgerelateerde terugvordering

362 Team administratie en onthaal SD - uitgaven en Sarah Smeyers Bert De Bruyn 317 010,00 0,00 1 552 512,00 0,00 hierin vervat: Andere huren, Burgerlijke Cfr. nota schepen Smeyers
ontvangsten - EDH aansprakelijkheid, Communicatiekosten telefoon en
internet, Diverse kleine aankopen, Diverse
werkingskosten, Documentatie en abonnementen,
Erelonen en vergoedingen notarissen,
deurwaarders, advocaten, Geneeskundige controle
cliënten sociale dienst, Gerechtskosten en
deurwaarders, Kantoorbenodigdheden, Kosten
psychologische hulp, Kosten raadplegen
rijksregister, Kosten tolkendienst, Kosten van
informatievergaderingen en beleidsactiviteiten,
Kosten van sociale bijstandsrekeningen, Lidgelden
en bijdragen

Diverse opbrengsten, Terugvordering

maaltijdcheques - aandeel werknemer,
Terugvordering wedde administratief personeel,
Terugvordering wedde maatschappelijk werker

363 Reguliere werking Burgerlijke Stand om een optimale Mia De Bert De Bruyn 316 800,00 0,00 291 000,00 0,00 Inkomsten waren slechts voor 1 jaar
dienstverlening te garanderen Brouwer - EDH gerekend, dus nu x6.
364 Een taalbeleid implementeren, bewaken en opvolgen - Karim Van Bert De Bruyn 30 060,00 0,00 0,00 0,00
inclusief wegwerken drempels Overmeire - EDH

56/167
365 Team wonen en energie Sarah Smeyers Bert De Bruyn 1 818 000,00 0,00 3 421 000,00 0,00 hierin vervat: Betaling bijdrage in de huur ( HW 07 ), Cfr. nota schepen Smeyers
- EDH Bijkomende steun wonen, Burgerlijke
aansprakelijkheid, Energiefonds, Huurtoelage ( HW
03 ), kosteloze lening voor klanten mazout,
Lidgelden en bijdragen, minimale levering van
aardgas, Stookoliepremie, Tenlastename
huurwaarborg ( HW 02 en 06 ), Tussenkomst in de
aankoop van meubelen, Verwarmingstoelage - niet
subsidieerbaar

Energiefonds, Hulpfonds gas- en elektriciteit, Recup

bijdrage in de huur ( HW 07 ), Recup bijkomende
steun wonen, Recup energiefonds, recup
huurtoelage ( HW 03 ), Recup huurwaarborg ( HW
02 en 06 ), Recup kosteloze lening voor klanten
mazout, Recup minimale levering van aardgas,
Recup stookoliepremie, recup tussenkomst in de
aankoop van meubelen, Recup van betaling
brandverzekering ( HW 04 ), Recup
verwarmingstoelage - niet subsidieerbaar,
Stookoliepremie, Tegemoetkoming oplaadterminal
door Eandis, Terugvordering maaltijdcheques -
aandeel werknemer, Terugvordering wedde
administratief personeel, Terugvordering wedde
maatschappelijk werker

366 Lokaal Opvang Initioatief voor asielzoekers Sarah Smeyers Bert De Bruyn 1 552 116,00 0,00 1 860 000,00 0,00 hierin vervat: Aankopen van kledij, Aardgas, Cfr. nota schepen Smeyers
- EDH Bijkomende steun LOI bewoners, Brandverzekering,
Burgerlijke aansprakelijkheid, Communicatiekosten
telefoon en internet, Controle en
keuringsorganismen, Documentatie en
abonnementen, Elektriciteit, Huisvesting politiek
vluchtelingen, Huisvuil- en containerkosten, Kosten
tolkendienst, kosten van brandbeveiliging, Kosten
van digitale televisie, Kosten wasserij, Leefgeld LOI
bewoners, Medische kosten LOI bewoners,
Onderhoud en herstel van gebouwen en terreinen,
Onderhoud van overig materieel, Uitgegeven
schoonmaak en onderhoud, Water

Hierin vervat: hoofdzakelijk Subsidie opvangcentra

politiek vluchtelingen – Fedasil (96%), Diverse
opbrengsten, Recup bijkomende steun LOI
bewoners, Recup leefgeld LOI bewoners, Recup
medische kosten LOI bewoners, Terugvordering
maaltijdcheques - aandeel werknemer,
Terugvordering wedde facilitaire diensten,
Terugvordering wedde maatschappelijk werker

367 Structureel ambtelijk overleg organiseren tss diverse Karim Van Bert De Bruyn 114 000,00 0,00 0,00 0,00
beleidsafdelingen vd stad mbt integratiebeleid Overmeire - EDH
368 Afvalinzameling en-verwerking Katrien Beulens Steven 39 566 568,00 0,00 19 663 302,00 0,00 kost aan ilva, inkomst tegenover, momenteel Uitgave verlaagd met €456.720 owv
Ghysens impact van pmd niet in verwerkt; nog geen verschuiving restafvalzak naar PMD
rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen vb cfr. nota schepen Beulens.
pmd+ Ontvangsten werden voorlopig
verhoogd (+€2.026.524 voor
optrekken tarief restafvalzak naar
€2/zak, +€138.102 voor PMD)

57/167
369 Reguliere werking ICT stad (licentiekosten, hardware, ….) Christoph Karolien 21 300 000,00 0,00 129 900,00 0,00 ICT heeft aan de stad een jaarlijks budget van 3,5
D'Haese Dezeure mio euro (exploitatie); 87 % zit vast in contractuele
verplichtingen. We zullen komende periode zeker
nagaan waar we kunnen optimaliseren
(mogelijkheden door samenwerking OCMW). We
voorzien een verhoging gezien we vanuit aantal
diensten verschuivingen hebben doorgekregen (oa
OWO) en nieuwe bijkomende vragen (oa mbt
procesmanagement). Daarnaast staat er in de lijnen
van het bestuursakkoord ook nog extra budget voor
de actie mbt smart city (passantentelling, wifi
voorziening via publiciteitsborden...).

370 OZ - WZC - Totaal kosten exploitatie (exclusief lonen, excl. Sarah Smeyers Christiane De 18 508 132,98 0,00 124 176 493,57 0,00 totaal opbrengsten woonzorgcentra, waaronder Cfr. nota schepen Smeyers
Interne facturatie) en totaal oprbrengsten exploitatie Kempeneer ook opbrengsten was, apotheek, opbrengsten
project 600 (1,3 mio op 6 jaar)

371 Reguliere werking patrimonium Christoph Karolien 3 200 000,00 0,00 0,00 0,00 Huurgelden, etc.
D'Haese Dezeure opgelet: huuruitgaven AC vanaf 2023 geschrapt (2,2
mio eur), rekening houdend met aankoop AC

372 Onderhoud gebouwen exploitatie (voorraaden, prestaties Ilse Uyttersprot Glen Van 9 600 000,00 0,00 0,00 0,00 Is één post voor de de dienst Onderhoud Voorstel schepen Uyttersprot om op Technische correctie nodig: uit
aan derden, onderhoudskosten, materiaal, brandstoffen, Kerckhoven Gebouwen (schoonmaak, techniek, vervoer, te trekken met €90.000 voorlopig niet de rekening blijkt dat dit bedrag
taksen = 1,7 milj/jaar) uitleen, keukens, magazijnwerking, + logistiek doorgevoerd. Voorstel om opnieuw te onvoldoende is om aan de
evenementen, …) verlagen naar €7.200.000. noden te voldoen. Bedrag moet
opgetrokken worden met
+€2.400.000.

373 Toegestane werkingssubsidies Lokale actoren Sarah Smeyers Anne Van 7 152 924,00 0,00 0,00 0,00 dit gaat over de budgetten voor lokale actoren die
Beneden buiten de 'oproep' vallen (zie 13.2.5) - gaat over de
convenanten die niet in de markt gezet werden in
de oproep en los daarvan zullen afgesloten worden;
deze lijn, samen met 13.2.5 geeft een totaal van
374 Energiekosten van het gebouwenpatrimonium en Ilse Uyttersprot Glen Van 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 ULTIMO FMIS staat er hier bij omdat dit het IT- Voorstel schepen Uyttersprot om op
efficiënter beheer, ULTIMO Kerckhoven systeem is ter ondersteuning van de dienst. te trekken met €1.800.000 voorlopig
Onderdeel Ultimo kan hier ook uit gehaald worden niet doorgevoerd.
en vb onderdeel worden van budget ICT software-
abonnementen --> zit niet bij ict
375 Verlichting, technieken, verbruik, …: exploitatie Jean Jacques Nico Rottiers 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 meer verlichting geplaatst, vervanging door
De Gucht zuinigere verlichting
376 Reguliere werking CC De werf Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 5 300 000,00 0,00 4 638 006,00 0,00 Voorstel om te verlagen met €687.106
- VT
377 Reguliere werking communicatie stad en OCMW Christoph Karolien 1 872 000,00 0,00 0,00 0,00 Werkingsbudget van dienst communicatie stad
D'Haese Dezeure bedraagt ongeveer 758000 euro per jaar. Daarnaast
wordt ook nog het nieuwjaarsfeest voorzien (150
000 euro). In de tabel bestuursakkoord voorzag ik al
de drukwerken en de recepties. Dit betekent dat we
nog ongeveer 300 000 euro per jaar voorzien in
deze reguliere werking wat de stad betreft en
378 Reguliere werking P&O stad en OCMW Jean Jacques Karolien 4 500 000,00 0,00 0,00 0,00 Gezien afslankingsplan (veel minder Terug op te trekken naar
De Gucht Dezeure Het reguliere budget van P&O is aan stadszijde selecties, minder personeelsdossiers): €4.500.000
ongeveer 647 845 euro. Aan het OCMW is dit voorstel om te halveren (-€2.504.535).
ongeveer 187 000 euro. Deze twee bedragen zijn
samengeteld.

58/167
379 Centrale keuken - OCMW Ilse Uyttersprot Glen Van 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 Aankopen van afwasproducten, Aankopen van Voorstel om beperkt te verlagen (-
Kerckhoven kledij, Aankopen van klein keukenmateriaal, €169.035)
Aankopen van onderhoudsproducten keuken,
Burgerlijke aansprakelijkheid, Communicatiekosten
telefoon en internet, Diverse kleine aankopen,
Documentatie en abonnementen, Huur van
installaties, Kantoorbenodigdheden, Kosten
wasserij, Onderhoud keukentoestellen, Taksen
eetwareninspectie, Voeding

380 Reguliere werking ICT OCMW Christoph Karolien 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 Ik zet de lijn voor ICT OCMW apart maar in principe
D'Haese Dezeure zullen stad en OCMW samen budgetteren. Het
budget aan OCMW zijde voor ict was tot nu
381 Reguliere werking werk&sociale economie Katrien Beulens Steven 2 826 000,00 0,00 762 000,00 0,00 "Exploitatie:
Ghysens - werkingskosten interg.sam. HANDEL
- OHO groenbestekken sociale economie
- zorgzame buurt (zwerfvuil)
- fietspunt
- subsidie sociaal restaurant de brug
- arbeidsmarkteducatie"

382 Derdebetalersbijdrage voor inwoners - openbaar vervoer Jean Jacques Nico Rottiers 2 070 000,00 0,00 0,00 0,00 kan lager mits beleidskeuze
De Gucht
383 Reguliere werking technieken: Uitvoeren en opvolgen van Ilse Uyttersprot Glen Van 2 250 000,00 0,00 0,00 0,00 onderhoud van bijv liften, keuringen, techische Cfr. nota schepen Uyttersprot:
preventief technisch onderhoud + vervangen installaties in Kerckhoven onderhouden, …. realisatiegraad ligt gemiddeld op 50%.
functie van levensduur en energieverbruik (625 K per jaar) Hier werd gerekend aan 60% om toch
wat marge te voorzien. Verlagen naar
50% zou een verdere besparing
betekenen van €375.000

384 Dienst documentenbeheer - ENKEL verzendingskosten - Ilse Uyttersprot Glen Van 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 opgelet: actieplan IO, maar beheerd door FAC -
STAD en OCMW Kerckhoven jaarlijks 112 000 EUR verzendkosten aan OCMW-
zijde, jaarlijks 250 000 aan stadszijde
385 Woonbeleid, verhuur sociale woningen en Sarah Smeyers Steven 1 600 000,00 0,00 2 180 000,00 0,00
doorstroomwoningen (afbouw Moorselbaan en Pastoor Ghysens
Lauwereysstraat voorzien laatste 2 jaar)
386 OBFINP2A1: Binnen het aanslagjaar belastingskohieren Matthias De Piet Persoons 1 999 923,41 0,00 402 042 083,38 0,00 Alle ontvangsten (belastingen en retributies) zijn Extra ontvangsten (OOV uit
opmaken, laten vaststellen en uitvoerbaar verklaren dr CBS Ridder hier in vervat, excl. de decentrale ontvangsten bedrijventerreinen Wildebeek &
(saneringsbijdrage, parkeerretr,…) Siesegem voor €1.215.000; optrekken
uitgaven: aflossingen, huidige schuld en intresten, tarieven 2de verblijf voor €402.570)
admin kost aan hogere overheden en minder ontvangsten (€300.000
door lagere index; taxshift €12.000) --
> Zie nota schepen De Ridder

387 Uitbesteed klein onderhoud: wegmarkeringen Jean Jacques Nico Rottiers 1 860 000,00 0,00 0,00 0,00
De Gucht

59/167
388 Reguliere werking handel&horeca, industrie&KMO, Katrien Beulens Steven 1 830 000,00 0,00 1 297 308,00 0,00 Exploitatie: Voorstel om te verlagen (-€430.000) Vraag om budget te behouden
markten&foren, zorg Ghysens - aankoop materialen/gadgets events/infosessies op huidig regulier niveau.
- invalsborden (kostprijs stickerrol)
- werkkledij (marktleiders)
- kerstbomen
- huur materialen/locaties events/infosessies
- huur toiletwagens
- promotie events/infosessies
- OHO kerstdorp
- animatie (kerstdorp - koopevents - avondmarkten)
- OHO kerstverlichting
- plaatsbezoeken/onkosten ifv innovatiehub
- subsidies topdagen
- subsidies handelsverenigingen
- uitvoering subsidieprojecten provincie & Vlaio
"Inkomsten:
- subsidies provincie & Vlaio
- standgelden kermissen/markten"
"Inkomsten:
- subsidie regierol HANDEL
- inkomsten MiNa werken (onkruidbeheer)"

389 Jaarlijks onderhoud: huisaansluitingen Jean Jacques Nico Rottiers 1 650 000,00 0,00 2 014 000,00 0,00 Opmerking: de inkomsten betreffen
De Gucht de nieuwe retributie op aanpassingen
aan openbaar domein op vraag van
Technische correctie mogelijk: na indexering van
derden (stonden reeds ingeschreven
na 2de politieke bilaterale)

390 Exploitatie-uitgaven wegen Jean Jacques Nico Rottiers 1 350 000,00 0,00 0,00 0,00 klein materiaal team wegen, eigen vaklui hun Voorstel om te verlagen (-€150.000)
De Gucht werkgerei
391 OBLGSP5A1 - OND: Dagelijks de buitenschoolse opvang Karim Van Anne Van 1 320 000,00 0,00 0,00 0,00 hierin zitten de ingrediënten voor de
organiseren met een focus op kwaliteit Overmeire Beneden schoolmaaltijden en aankoop knutselmateriaal voor
BKO; de inkomsten staan op beleidsitem bij
schoolfacturen (655 000 euro/jaar)

392 Uitbesteed klein onderhoud: ruimen kolken en riolen Jean Jacques Nico Rottiers 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 2 raamovereenkomsten. Eéntje voor jaarlijks alle
De Gucht kolken te laten reinigen (absoluut nodig), ééntje
voor ruimen van riooltakken waar nodig (zo zijn er
jaarlijks een pak).
393 Jaarlijks onderhoud: werken aan waterlopen incl werken Jean Jacques Nico Rottiers 1 080 000,00 0,00 0,00 0,00
polder De Gucht
394 OBLGSP7A1 - GEZ:Organiseren & faciliteren stedelijke Katrien Beulens Anne Van 1 037 682,00 0,00 5 260 710,00 0,00 6*172k werkingskosten stedelijke Bij overname in ander document is
kinderopvang-initiatieven ism LOK Beneden kinderopvanginitiatieven, retributies, subsidies van formule verloren gegaan waardoor
K&G bijkomend budget van €79.500 niet
mee was overgenomen.

60/167
395 Overig algemeen bestuur - OCMW Christoph Karolien 0,00 0,00 0,00 0,00 hierin vervat: Aankopen van toiletartikelen, Voorstel om te schrappen: gaat
D'Haese Dezeure Aankopen van afwasproducten, Aankopen van klein vermoedelijk om een dubbele lijn
keukenmateriaal, Aankopen van (verzekeringen zitten bij JZ, OV zit bij
onderhoudsproducten gebouw, Aankopen van Patrimonium, maaltijdcheques bij
voeding en dranken adm centrum, Aardgas, P&O, kleinere aankopen bij Facility
Administratiekosten 2de pensioenpijler, etc.)
Brandverzekering, Burgerlijke aansprakelijkheid,
communicatiekosten telefoon en internet, Controle
en keuringsorganismen, Diverse kleine aankopen,
Diverse werkingskosten, Elektriciteit, Erelonen en
vergoedingen consultancy, Heffing
oppervlaktewater, Huisvuil- en containerkosten,
Huur van installaties, Huur van stookinstallatie,
Huur van watercooler, Huur verbindingslijnen
netwerk, Kantoorbenodigdheden, Kosten aankoop
maaltijdcheques, Kosten tuinverzorging, kosten van
brandbeveiliging, Kosten van
informatievergaderingen en beleidsactiviteiten,
Lidgelden en bijdragen, Onderhoud en herstel van
gebouwen en terreinen, Onderhoud van overig
materieel, Onoerende voorheffing en belastingen,
Opleiding vrijwilligers, Overige externe diensten,
Relatiegeschenken, Representatie- en
receptiekosten, Tussenkomst vriendenkring niet-
actieven, Verzekering dienstverplaatsingen,
Verzekering kunstwerken en monumenten, Water
396 Kwaliteitskamer Immerzeel en De Kaaien, Caroline Steven 900 000,00 0,00 0,00 0,00 Bestaande kwaliteitskamers, werking verderzetten
supervisie/projectleiding stationsomgeving Verdoodt Ghysens

397 S3O2P9A1: Organisatie & ondersteuning jeugdculturele Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 Voorstel om te schrappen
stadsevenementen & evenementen vr kinderen&jonge - VT
gezinnen
398 Reguliere werking archief stad en OCMW Karim Van Karolien 678 000,00 0,00 0,00 0,00 digitaliseren van de documenten (oa RO, notuleren
Overmeire Dezeure CBS en GR) heeft verhoging tot gevolg oa hosting,
bewaring (2020: 125 000 euro, 2021: 131000, 2021:
95000) . 642000 euro stad + 36000 euro per jaar
398 OBLGSP1A1 - SAM&IV: Organiseren vd dagdagelijkse Jean Jacques Anne Van 684 940,00 0,00 0,00 0,00 inclusief loonkost ambtenaar Noodplanning (73 230
werking in functie van een effectieve noodplanning voor de De Gucht Beneden euro + 22 000) en 1/2 VTE admin. ondersteuning
stad Aalst (vroegere OBLGSP1A1) - ENKEL LOONKOST (22 260 euro)

399 Technische dienst - OCMW Ilse Uyttersprot Glen Van 800 000,00 0,00 0,00 0,00 Aankopen van kledij, Aankopen van
Kerckhoven veiligheidsschoenen, Andere kosten voor
voertuigen, Brandstof voor voertuigen, Burgerlijke
aansprakelijkheid, Communicatiekosten telefoon en
internet, Diverse kleine aankopen, Documentatie
en abonnementen, Huur rollend materieel, Huur
van installaties, Kantoorbenodigdheden, Kosten car
400 Exploitatie-uitgaven groen Jean Jacques Nico Rottiers 720 000,00 0,00 0,00 0,00
De Gucht
401 Reguliere werking gebouwen: herstellingen, onderhoud en Ilse Uyttersprot Glen Van 720 000,00 0,00 0,00 0,00 Kan samen genomen worden met "reguliere Voorstel om verder te verlagen (-
aanpassingswerken (200 K per jaar) Kerckhoven werking technieken: Uitvoeren en opvolgen van €280.000)
preventief technisch onderhoud …" (groeperen)
402 S2O1P2A2 - GEZ: Organisatie van de dagdagelijkse Katrien Beulens Anne Van 645 150,00 0,00 739 980,00 0,00 werkingsmiddelen coördinatie Huis van het Kind
coördinatie van het Huis van het Kind Beneden (opvoedingswinkel, consultatiebureau, lokaal
loket,…), geen loonkost
403 Uitbesteed klein onderhoud: groenonderhoud (gras, Jean Jacques Nico Rottiers 600 000,00 0,00 0,00 0,00 meer groen in openbaar domein zorgt voor extra
speciale snoeiwerken…) De Gucht klein onderhoud, budget dus beperkt verhoogd

404 Reeds goedgekeurde premiestelsels Prikkelproject en Sarah Smeyers Steven 300 000,00 0,00 0,00 0,00 verlenging zit in ba
Wonen boven winkels (nog tot 2021) Ghysens

61/167
405 Organiseren van evenementen, inclusief stadsactiviteiten Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 180 000,00 0,00 25 000,00 0,00 o.m. Kunstoevers 25.000, theater in de stad 10.000, Voorstel om enkel Sint-Maartenfeest Naast Sint-Maartenfeest ook
- VT Sint-Maartenfeest 15.000, Vrije Tijd 10.000, nog te behouden. middelen voorzien om Betong
Verslepen dwarsligger: 5.000, /inkomsten subsidies nog 1x te organiseren (10de
editie)
407 Reguliere werking strategische planning stad en OCMW Christoph Karolien 600 000,00 0,00 0,00 0,00 Doorgaans 100 000 euro per jaar voor de werking.
D'Haese Dezeure BI tool zou een meerwaarde zijn voor de
verschillende diensten, maar is voorzien onder
bestuursakkoordacties
408 OBLGSP4A2 - OND: Het initiëren en continueren van Karim Van Anne Van 520 000,00 0,00 0,00 0,00 Alfaklassen (niveau 2019) + t'Aalst (excl. loonkost
netoverschrijdende taalstimuleringsprojecten Overmeire Beneden taalcoach)

409 Uitbesteed klein onderhoud: zondagsopkuis ILvA Jean Jacques Nico Rottiers 540 000,00 0,00 0,00 0,00
De Gucht
410 Regulier sportaanbod, sportdag mindervaliden, Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 60 000,00 0,00 208 167,99 0,00 Voorstel om te verlagen (-€90.957,80) Budget op andere lijnen 148,
Interscholenwerking + organisatie lessenreeksen zwemmen- - VT 153, 155, 159, 276, 297, 302,
senioren-fietsen-... 306, 371, 470
411 Aankoop kantoorbenodigdheden, lidgelden dienst GenT en Ilse Uyttersprot Glen Van 500 000,00 0,00 0,00 0,00 Hieronder wordt beschouwd: alles wat behoort
logistieke ondersteuning stadsgebouwen, bewaking Kerckhoven onder 'soft facilities', wat niet in de werkhuizen
(70 K + 20 K + 20 K per jaar) wordt gedaan

412 Gebruik sportinfrastructuur sportAG door de stad Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 Huurgelden burelen + huurgelden sportzalen, ... Voorstel om te schrappen: stad zou
- VT SportAG niet meer moeten betalen
(kan via BHO of indien AGB's worden
ingekanteld)
413 OBVTP6A1/2: De stad organiseert en faciliteert activiteiten Mia De Bert De Bruyn 465 000,00 150 000,00 180 000,00 0,00 Beurs, seniorenreis, vormingen,... Nieuwe acties Voorstel om investeringsuitgave
gericht naar senioren/en werkt op verschillende vlakken Brouwer - VT bijvoorbeeld rond mobiliteit/INV: ingrepen in verder te verlagen (-€25.000),
voor senioren publieke ruimte vanuit seniorenraad voor ; exploitatie-uitgave voor onpare jaren
Afgestemd met MOD verlagen naar €60.000
414 Subsidies afkoppelingen Jean Jacques Nico Rottiers 420 000,00 0,00 0,00 0,00
De Gucht
415 Studiekosten, onderzoeken, software, … - niet gelinkt aan Jean Jacques Nico Rottiers 420 000,00 0,00 0,00 0,00 daarnaast 450k regulier budget voor “Studiekosten,
projecten MJP De Gucht onderzoeken, software, … - niet gelinkt aan
projecten klemtoonbeleid

416 Huidige werking museum Karim Van Bert De Bruyn 420 000,00 0,00 0,00 0,00 Budget werkingsmiddelen huidige museum 80k per
Overmeire - VT jaar
417 OBLGSP10A1 - SAM&IV: Aalst heeft aandacht voor Mia De Anne Van 399 818,00 0,00 0,00 0,00 Exploitatiekosten voor regulier beleid bedragen
dierenwelzijn (excl. loonkost) Brouwer Beneden vandaag 68 303 euro. Extra voor BA = 6 700 per
jaar.
418 Prestaties derden dienst Milieu en Natuur Katrien Beulens Steven 348 000,00 0,00 0,00 0,00 algemene lijn voor diverse activiteiten, adviezen,…
Ghysens dienst M&N; publicaties vergunningen, bedelingen,
vergroening scholen, aanleg gevelgroen,
klimaatacties, vrijwilligersvergoedingen, metingen
en adviezen niet via milieucontract ...

419 Uitbesteed klein onderhoud: rattenbestrijding Jean Jacques Nico Rottiers 330 000,00 0,00 0,00 0,00
De Gucht
420 Uitbesteed klein onderhoud: toiletten, bushokjes Jean Jacques Nico Rottiers 120 000,00 0,00 0,00 0,00 Onderhoud toiletten in Peperstraat & Dr. André Voorstel: sluiten van toiletten in
De Gucht Sierensstraat zitten hierin; Peperstraat & Dr. André Sierensstraat;
besparing van €180.000
(€30.000/jaar)
421 OBLGSP7A2 - GEZ: De stad creëert meer kinderopvang door Katrien Beulens Anne Van 240 000,00 0,00 0,00 0,00 ondersteuningsreglement kinderopvang vanuit
ondersteuning privaat en stedelijk initiatief. Beneden regierol,

422 Reguliere werking landbouw Katrien Beulens Steven 182 706,00 0,00 79 782,00 0,00 "Exploitatie: - paardenprijskampen (o.a. prijzen, Voorstel om paardenprijskampen (- Budget voor
Ghysens dierenarts, ...), subsidiereglement zwaluwen, actie €72.000) en bijdrage paardenprijskampen opnieuw
kerkuilen, onderhoud veldwegen, onderhoud projectvereniging hoperfgoed (- ingeschreven.
volkstuin(en), huur toiletwagen(s), bijdrage €90.000) te schrappen.
projectver. hoperfgoed"
"Inkomsten:
- kaprechten
- huurgeld volkstuin(en)"

423 Diverse studies en reguliere campagnes mobiliteit Jean Jacques Nico Rottiers 200 000,00 0,00 0,00 0,00 Voorstel om te schrappen Vraag om toch €200.000 te
De Gucht voorzien

62/167
424 Gecoro Caroline Steven 206 400,00 0,00 0,00 0,00 vergoedingen presentiegelden leden van gecoro
Verdoodt Ghysens
425 Uitbesteed klein onderhoud: winterdienst Jean Jacques Nico Rottiers 192 000,00 0,00 0,00 0,00
De Gucht
426 Lidgeld Regionaal landschap Katrien Beulens Steven 192 000,00 0,00 0,00 0,00 bijdrage obv inw aantal, nu doorgetrokken wat
Ghysens vanop vandaag geldt

427 Exploitatie-uitgaven begraafplaatsen Jean Jacques Nico Rottiers 150 000,00 0,00 0,00 0,00
De Gucht
428 Dienstfietsen Ilse Uyttersprot Glen Van 120 000,00 0,00 0,00 0,00 zou best naar facility overgaan (cfr. dienstwagens)
Kerckhoven
429 Organisatie Autovrije zondag Jean Jacques Nico Rottiers 150 000,00 0,00 0,00 0,00 Voorstel om budget te schrappen Kan niet verplaatst worden
De Gucht door combinatie met Cirk! gezien data ook in andere
steden wordt gehanteerd, dus
ook budget behouden.
430 OBLGSP4A7 - OND: Het ondersteunen van het project 'Time Karim Van Anne Van 144 000,00 0,00 0,00 0,00
out ' georganiseerd door de kaai Overmeire Beneden
431 OBLGSP10A3 - SAM&IV: Aalst zet verder in op de uitbouw Sarah Smeyers Anne Van 72 000,00 0,00 0,00 0,00 In oproep lokaal sociaal beleid zitten 160 000 euro Cfr. voorstel nota schepen Smeyers
van het welzijnsbeleid (excl. loonkost) Beneden per jaar vanuit het reguliere budget. Saldo bedraagt
45 122 euro. Loonkost Thalita T. al verspreid over
twee andere acties.
432 Reguliere werking vergunningen, ruimtelijke ordening Caroline Steven 120 000,00 0,00 2 046 000,00 0,00 Stijging, van 10k naar 20k/jaar om aan
(prestaties derden) Verdoodt Ghysens verplichtingen te kunnen voldoen; inkomst:
ontvangsten aanvragen omgevingsvergunning =
341k*6
Uitgaven: 120.000 EUR voor de hele legislatuur
ofwel 20.000 EUR per jaar. Dit budget zal worden
aangewend voor het inwinnen van juridische
adviezen ikv behandelen aanvragen tot
omgevingsvergunning en voor het voorzien van
externe ondersteuning voor dossierbehandeling op
piekmomenten
Inkomsten: Geschatte inkomsten voor belasting
aanvragen tot omgevingsvergunning
433 Organisatie sportgala Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 Voorstel om te schrappen
- VT
434 Software : licenties autocad, photoshop, illustrator, Qualtrix Caroline Steven 150 000,00 0,00 0,00 0,00
ea Verdoodt Ghysens
435 S2O1P4A2: Team jeugd zorgt voor doeltreffende Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 Voorstel om te schrappen
dienstverlening en communiceert op maat vd doelgroep - VT

436 Milieucontract Provincie, Milieu & natuur Katrien Beulens Steven 0,00 0,00 0,00 0,00 In totaal 120.000, 36.000 voor bestaande werking Mag geschrapt worden in ruil
Ghysens (in file Inge), 84.000 voor ondersteuning voor paardenprijskampen.
vergunningen; contract loopt af eind 2019; indien
niet vernieuwen, zullen we externe firma moeten
zoeken
437 Management cluster ouderenzorg Sarah Smeyers Christiane De 0,00 0,00 0,00 0,00 hierin vervat: Burgerlijke aansprakelijkheid, Mag geschrapt worden.
Kempeneer Communicatiekosten telefoon en internet,
Documentatie en abonnementen, Erelonen en
vergoedingen consultancy, Kantoorbenodigdheden,
Lidgelden en bijdragen

438 milieu en natuur: Aankoop materiaal Katrien Beulens Steven 66 000,00 0,00 0,00 0,00 aankoop kleine materialen M&N; Verschilt van jaar
Ghysens tot jaar - 2018: Nestkasten, natuureducatief
materiaal, folders kringwerking Vlaco, infoborden,
schrikdraad schapen, materiaalkoffer Repair Café,
duurzaamheidsprijs Carnaval 2018, aankoopbons
als prijs bij actie gesloten winkeldeuren

439 Aankoop om te verkopen (composteermateriaal, bomen, Katrien Beulens Steven 1,00 0,00 0,00 0,00 Voorstel om te schrappen: geen Provisionele euro ingeschreven:
kippen …) Ghysens kerntaak van de stad. slechts indien er acties zouden
komen, dan zeker en vast
kostendekkend.

63/167
440 Reguliere werking vergunningen, ruimtelijke ordening Caroline Steven 15 000,00 0,00 0,00 0,00 Zal worden gebruikt voor aankoop van inkt en
(aankoop materialen) Verdoodt Ghysens papier voor printen van affiches op A2-formaat op
de plotter die werd aangekocht voor de
omgevingsvergunning
441 Milieucontract provincie / terugbetaling BEA voor Katrien Beulens Steven 36 000,00 0,00 12 000,00 0,00 bij RO wordt nog 14000/jaar extra voorzien voor
bouwadvies Ghysens advisering door de provincie op piekmomenten

442 Lidgeld regiosportdienst Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 30 000,00 0,00 0,00 0,00
- VT
443 Jaarlijkse ISB-sportverzekering - Vlaams Instituut voor Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 32 171,41 0,00 0,00 0,00 op budget sportdienst, verzekering voor sportclubs
Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw (ISB) - VT
444 OBLGSP10A2 - SAM&IV: Aalst maakt werk van een Sarah Smeyers Anne Van 12 000,00 0,00 0,00 0,00 Exploitatiekosten voor regulier beleid bedragen
toegankelijk en een sensibiliserend gezondheidsbeleid (excl. Beneden vandaag 15 550 euro. Extra budget BA : 2 000 euro
loonkost) / jaar vanaf 2023.
445 Natuur en milieu: Erelonen en vergoedingen Katrien Beulens Steven 9 000,00 0,00 0,00 0,00 natuurgidsen
Ghysens
446 OBLGSP4A1 - OND: Netoverschrijdend overleg met Karim Van Anne Van 6 000,00 0,00 0,00 0,00
onderwijspartners & betrokken niet-onderwijspartners via Overmeire Beneden
onderwijsraad
447 Reguliere werking bevolking: de verkiezingen organiseren Mia De Bert De Bruyn 103 384,00 0,00 0,00 0,00 niet-verkiezingsjaar: 564 EUR (onderhoudscontract
Brouwer - EDH stemcomputers), verkiezingsjaar: 100000 EUR

448 Team schuldhulp - materiële hulpvelening Sarah Smeyers Bert De Bruyn 2 889,00 0,00 231 978,00 0,00 hierin vervat: Burgerlijke aansprakelijkheid, Diverse Cfr. nota schepen Smeyers
- EDH kleine aankopen, Lidgelden en bijdragen

Diverse opbrengsten, Recuperatie kosten

schuldbemiddeling van de cliënt, Terugvordering
maaltijdcheques - aandeel werknemer,
Terugvordering wedde administratief personeel,
Terugvordering wedde maatschappelijk werker

449 OBLGSP10A4 - SAM&IV: lokaal kinderarmoedebeleid (excl. Sarah Smeyers Anne Van 90 000,00 0,00 0,00 0,00 110 000 euro per jaar gaat van de middelen
loonkost) Beneden kinderarmoedebeleid naar de oproep lokaal sociaal
beleid. Saldo bedraagt 54 489 euro per jaar.

450 STIP oprichten (inspraak allochtone & autochtone burgers) / Karim Van Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 afhankelijk beslissing nieuwe adviesraad Voorstel om te schrappen: nog
verhogen participatie allochtone burgers Overmeire - EDH wenselijk na verkiezingsuitslag? Schrappen
451 Secundaire inburgering organiseren met nadruk op Karim Van Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 Budget onder andere actie
taalbeleid ikv gerichte doorverwijzing/NT2-overleg Overmeire - EDH
452 Diverse wegen- en rioleringswerken ifv onderhoud: Jean Jacques Nico Rottiers 0,00 0,00 0,00 0,00 Per schrapping van 1 mio aan investeringen moet Voorstel om te schrappen
bijkomend versleten straten maar uitstelbaar indien nodig De Gucht de exploitatie en investeringskost voor jaarlijks
(cfr stratenlijst) onderhoud verhoogd worden met minstens
10,000€ per jaar.
Hierin zitten rioleringswerken samen met
wegeniswerken (volledige vernieuwing versleten
straten)

opm NR: de bedragen die nu als exploitatie-

uitgaven werden toegevoegd omdat drastisch
geschrapt werd in de wegen- en rioleringswerken,
moeten bij investeringsbudget komen, niet
exploitatie
453 S3O2P3A6: Investeringen voor jeugdinfrastructuur Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 0,00 420 000,00 0,00 0,00 Voorstel om te schrappen Budget van €70.000/jaar
- VT
454 Vervanging veegwagen stadsreiniging Jean Jacques Nico Rottiers 0,00 200 000,00 0,00 0,00
De Gucht
455 Vervanging 2 tractoren team groen Jean Jacques Nico Rottiers 0,00 163 000,00 0,00 0,00 Voorstel: 1 tractor vervangen (- Budget voor 2 tractoren
De Gucht €81.500) ingeschreven
456 S3O2P3A1: Ondersteuning vh jeugdverenigingsleven bij Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00
infrastructurele werken dmv een financiële - VT
tegemoetkoming
457 Vervanging grasmaaier team groen Jean Jacques Nico Rottiers 0,00 45 000,00 0,00 0,00
De Gucht

64/167
458 Opmaak burgemeestersportretten Karim Van Bert De Bruyn 0,00 15 000,00 0,00 0,00 wordt opgezet door Erfgoed: opmaak
Overmeire - VT burgemeestersportret voor in stadhuis; vroeger 10
000 EUR, te weinig want inhaalbeweging nodig
(telefonisch aangeleverd dr BDB 26/04)

459 Aankoopverplichting De Kaalberg 2025 (in bestemde Sarah Smeyers Christiane De 0,00 0,00 0,00 0,00 zit in bestemde gelden
gelden) Kempeneer

460 Kareeloven: aanpassing aan erkenningsvoorwaarden? Sarah Smeyers Christiane De 0,00 0,00 0,00 0,00 Toekomst? Of andere bestemming?? Koffiedik
Kempeneer kijken!
Indien aanpassing aan erkenningsvoorwaarden
extra 1.000.000€ te voorzien

461 S3O2P3A5: Team jeugd ondersteunt het aanbieden van Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 Geschrapt cfr. nota schepen
repetitieruimtes voor muziekgroepen uit de regio Aalst. - VT Uyttersprot (gaat om €2.000, geen
€12.000)
462 OZW - Totaal kosten exploitatie obv kosten 2020-2021 en Sarah Smeyers Christiane De 6 968 000,18 0,00 36 781 236,00 0,00 totaal kosten exploitatie obv kosten 20-21 met 1%
dan 1% stijging op jaarbasis & totaal opbrengsten Kempeneer stijging jaarbasis, excl. personeel
exploitatie (excl. Indexeringen)
mbt opbrengsten: excl. personeelsopbrengsten

463 OZ - WZC - Jobstudenten te voorzien in budget (wordt nu Sarah Smeyers Christiane De 0,00 0,00 0,00 0,00 55tal jobstudenten per jaar (1 maand x 55), Cfr. nota schepen Smeyers
niet opgenomen in budget) Kempeneer waaronder 16 schoonmaak en 39 zorg te voorzien
per jaar
464 Sociaal Verhuurkantoor bijdrage Sarah Smeyers Steven 84 000,00 0,00 0,00 0,00
Ghysens
465 Groene stadsvernieuwing en volkstuinen : aanleg, inrichting, Katrien Beulens Steven 0,00 0,00 0,00 0,00
opstart werking Ghysens

466 subsidies beschutte werkplaatsen Sarah Smeyers Bert De Bruyn 48 000,00 0,00 0,00 0,00 Stond vroeger op budget VT komt nu onder budget
- EDH van EDH komen. Was vroeger ook 8000 EUR maar
moet verhoogd worden met 1000 EUR

467 Aanmoedigingsreglementen (Kle's, groendaken, Katrien Beulens Steven 0,00 0,00 0,00 0,00
hemelwater) Ghysens

468 S1O2P4A4: Aanbieden v vindplaatsgericht & gestructureerd Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 Geschrapt cfr. nota schepen
aanbod met aandacht voor stimulering Nederlandse taal - VT Uyttersprot
469 S3O1P1A7: Aanbieden v subsidiereglement aan Aalsterse Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 360 000,00 0,00 0,00 0,00 Voorstel om te schrappen Budget van €60.000/jaar
(niet-)georganiseerde jeugd & jaarlijkse evaluatie ervan - VT (budget dat hier gevraagd was,
was verkeerdelijk slechts voor 1
jaar opgegeven)

470 S3O1P4A1: Financiële ondersteuning vr clubs met Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 50 000,00 0,00 0,00 0,00 Voorstel om te verlagen (-€27.500)
jeugdwerking via reglement subsidies (vorming & - VT
samenwerking)
471 S3O2P2A3: Organisatie van een volle dag Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 Schrappen cfr. nota schepen
vakantiespeelpleinwerking minstens tijdens de paas- en - VT Uyttersprot (€90.000, geen €210.000)
zomervakantie
472 S3O2P2A7: Ondersteuning speelpleinwerking vr kinderen & Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 Geschrapt cfr. nota schepen
jongeren met een beperking min tijdens zomervakantie - VT Uyttersprot (€15.000, geen €90.000)

473 S3O2P3A4: Team jeugd zorgt vr voldoende veilige & Ilse Uyttersprot Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00
aantrekkelijke speel- en skateruimte vr kinderen & jongeren - VT

474 Zelfzorgpremie Sarah Smeyers Bert De Bruyn 0,00 0,00 0,00 0,00 Stond vroeger op budget VT komt nu onder budget
- EDH van EDH

65/167
475 OZ - WZC - Infrastructuurforfait De Faluintjes (berekend op Sarah Smeyers Christiane De 0,00 0,00 922 689,70 0,00
97% bezettingsgraad, excl. Indexatie) Kempeneer

476 OZ - WZC - Infrastructuurforfait Sint-Job (berekend op 97% Sarah Smeyers Christiane De 0,00 0,00 1 280 910,41 0,00
bezettingsgraad, excl. Indexatie) Kempeneer

477 OZ - WZC - VIPA toelage De Hopperank Sarah Smeyers Christiane De 0,00 0,00 0,00 3 193 744,32 VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor
Kempeneer Persoonsgebonden Aangelegenheden )-toelage

478 Netto inkomsten saneringsbijdrage Jean Jacques Nico Rottiers 0,00 0,00 32 725 000,00 0,00 De stad ontvangt de inkomsten van de €325.000 extra ontvangsten
De Gucht ‘gemeentelijke saneringsbijdrage’: elke dankzij indexering.
burger/bedrijf betaalt die via de waterfactuur, op
basis van het drinkwaterverbruik. In Aalst verloopt
dat dus via Farys, die deze inkomsten ontvangt en
doorstort naar de stad. Farys krijgt hiervoor wel een
vergoeding voor het administratieve werk, vandaar
de vermelding “netto inkomst”.
Deze inkomsten van de gemeentelijke
saneringsbijdrage moeten verplicht besteed
worden aan rioleringswerken. Hierover moeten we
jaarlijks rapporteren aan VMM. De
saneringsbijdrage volstaat evenwel niet om alle
rioleringswerken te betalen.
Dit systeem is door Vlaanderen ingevoerd geweest
zodat alle gemeenten een minimum aan budget
aan rioleringswerken kunnen besteden.

479 Jaarlijks onderhoud: inkomsten huisaansluitingen Jean Jacques Nico Rottiers 0,00 0,00 1 080 000,00 0,00
De Gucht

480 Inkomsten concessie parkeren Jean Jacques Nico Rottiers 0,00 0,00 13 200 000,00 0,00 Inkomsten parkeren: kunnen veel hoger mits Opmerking: retributie op parkeren is
De Gucht aanpassing tarieven (vb: retributie 25 EUR ipv 16 hier al opgetrokken na 2de politieke
EUR; tarieven 's avonds; tarieven bewonerkaarten; bilaterale met schepen De Gucht. Kan
…) schepen de stijging toelichten?

482 Reguliere werking bevolking:bevolkings-, vreemdelingen- en Mia De Bert De Bruyn 0,00 0,00 3 500,00 0,00
wachtregister actualiseren en bewaren Brouwer - EDH

483 Subsidie Netheidsnetwerk Katrien Beulens Steven 0,00 0,00 3 000,00 0,00
Ghysens
484 Reguliere werking burgerlijke stand: het adm en praktisch Mia De Bert De Bruyn 0,00 0,00 140,00 0,00
beheer van de begraafplaatsen organiseren Brouwer - EDH
485 Opmaak visie, strategie en plan van aanpak eigen gronden Ilse Uyttersprot Glen Van 0,00 0,00 0,00 0,00 Raming voor het uitbesteden van de conditiemeting
en pandenpatrimonium Kerckhoven is opgenomen in het BA. FAC legt lijst voor op CBS.
Ter kennisgeving. Los van feit welke dienst trekt
(patrimonium?) hoeft hier niet specifiek een budget
voor worden uitgetrokken. Kan volgens directeur
met expertise van de ambtenaren zelf

486 OCMW investeringen (WZC, soc. Woningen, AC) Ilse Uyttersprot Glen Van 0,00 0,00 0,00 0,00 onbekend!
Kerckhoven "Is hier zicht op? Mee opnemen met voorgaande
posten FAC?
--> aangeleverde info is volgens Glen nog niet
duidelijk; nog te verduidelijken…"

487 OCMW exploitatie (WZC, soc. Woningen, AC) Ilse Uyttersprot Glen Van 0,00 0,00 0,00 0,00 onbekend!
Kerckhoven Is hier zicht op? Mee opnemen met voorgaande
posten FAC?
--> aangeleverde info is volgens Glen nog niet
duidelijk; nog te verduidelijken…
TOTAAL NÁ POLITIEKE BILATERALES: 1 135 041 866,52 266 671 185,14 1 167 933 558,19 114 192 378,26

66/167
Resultaat op kasbasis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
I. Exploitatiebudget (B-A) 5 114 577,01 4 769 295,29 5 098 212,21 5 262 670,67 5 591 587,58 5 920 504,50 6 249 421,42
A. Uitgaven 200 658 424,14 164 581 070,65 175 931 489,31 181 606 698,64 192 957 117,31 204 307 535,97 215 657 954,64
B. Ontvangsten 205 773 001,15 169 350 365,94 181 029 701,52 186 869 369,31 198 548 704,89 210 228 040,47 221 907 376,06
II. Investeringsbudget (B-A) -22 704 225,67 -37 109 427,00 -33 634 215,07 -24 396 609,10 -25 921 397,17 -27 446 185,24 -28 970 973,31
A. Uitgaven 52 648 361,92 53 667 321,85 51 334 033,70 42 667 389,62 45 334 101,47 48 000 813,33 50 667 525,18
B. Ontvangsten 29 944 136,25 16 557 894,85 17 699 818,63 18 270 780,52 19 412 704,30 20 554 628,09 21 696 551,87
III. Andere (B-A) 17 531 727,09 31 350 000,00 28 750 000,00 19 550 000,00 11 700 000,00 19 400 000,00 22 850 000,00
A. Uitgaven 22 943 549,28 1 650 000,00 3 250 000,00 4 450 000,00 5 300 000,00 6 600 000,00 8 150 000,00
1. Aflossing financiële schulden 6 725 768,71 1 650 000,00 3 250 000,00 4 450 000,00 5 300 000,00 6 600 000,00 8 150 000,00
a. Periodieke aflossingen 6 725 768,71 1 650 000,00 3 250 000,00 4 450 000,00 5 300 000,00 6 600 000,00 8 150 000,00
2. Toegestane leningen 16 133 280,57
3. Overige transacties 84 500,00
B. Ontvangsten 40 475 276,37 33 000 000,00 32 000 000,00 24 000 000,00 17 000 000,00 26 000 000,00 31 000 000,00
1. Op te nemen leningen en leasings 39 150 000,00 33 000 000,00 32 000 000,00 24 000 000,00 17 000 000,00 26 000 000,00 31 000 000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 1 238 335,37
3. Overige transacties 86 941,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -57 921,57 -990 131,71 213 997,14 416 061,57 -8 629 809,59 -2 125 680,74 128 448,11
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 11 418 199,47 11 360 277,90 10 370 146,19 10 584 143,33 11 000 204,90 2 370 395,31 244 714,57
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 11 360 277,90 10 370 146,19 10 584 143,33 11 000 204,90 2 370 395,31 244 714,57 373 162,68
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 8 697 544,00 9 447 544,00 10 197 544,00 10 947 544,00 1 697 544,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 2 662 733,90 922 602,19 386 599,33 52 660,90 672 851,31 244 714,57 373 162,68
Autofinancieringsmarge 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
I. Financieel draagvlak (A-B) 7 692 999,38 5 284 498,62 6 087 596,64 6 573 985,10 7 095 792,02 7 744 361,13 8 451 623,57
A. Exploitatieontvangsten 205 773 001,15 169 350 365,94 181 029 701,52 186 869 369,31 198 548 704,89 210 228 040,47 221 907 376,06
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 198 080 001,77 164 065 867,32 174 942 104,88 180 295 384,21 191 452 912,87 202 483 679,34 213 455 752,48
1. Exploitatie-uitgaven 200 658 424,14 164 581 070,65 175 931 489,31 181 606 698,64 192 957 117,31 204 307 535,97 215 657 954,64
2. Nettokosten van schulden 2 578 422,37 515 203,33 989 384,43 1 311 314,43 1 504 204,44 1 823 856,64 2 202 202,16
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 7 068 965,11 2 165 203,33 4 239 384,43 5 761 314,43 6 804 204,44 8 423 856,64 10 352 202,16
A. Netto-aflossingen van schulden 4 490 542,74 1 650 000,00 3 250 000,00 4 450 000,00 5 300 000,00 6 600 000,00 8 150 000,00
B. Nettokosten van schulden 2 578 422,37 515 203,33 989 384,43 1 311 314,43 1 504 204,44 1 823 856,64 2 202 202,16
III. Autofinancieringsmarge (I-II) 624 034,27 3 119 295,29 1 848 212,21 812 670,67 291 587,58 -679 495,50 -1 900 578,58

-925 671,03

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

I. Autofinancieringsmarge 624 034,27 3 119 295,29 1 848 212,21 812 670,67 291 587,58 -679 495,50 -1 900 578,58
II. Correctie op de periodieke aflossingen -9 147 692,19 -14 496 234,93 -15 196 234,93 -15 560 234,93 -15 646 234,93 -15 898 234,93 -16 176 234,93
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 4 490 542,74 1 650 000,00 3 250 000,00 4 450 000,00 5 300 000,00 6 600 000,00 8 150 000,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden - 8% 13 638 234,93 16 146 234,93 18 446 234,93 20 010 234,93 20 946 234,93 22 498 234,93 24 326 234,93
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge -8 523 657,92 -11 376 939,64 -13 348 022,72 -14 747 564,27 -15 354 647,35 -16 577 730,43 -18 076 813,52

Schuld in 2025 - 2 500 euro/per inwoner Schuldgraad in 2025 - 2 000 euro/per inwoner Schuld in 2025 per inwoner - Stad en OCMW
3 378,64 euro
79 077 936,65 extra schrappen 124 077 936,65 extra schrappen
27,11% extra schrappen op 2020-2025 42,54% extra schrappen op 2020-2025

67/167
 Kabinet Schepen De Ridder
Financiën & Gebiedsgerichte werking

Adviesnota

Onderwerp: Aanzet landing MJP door CBS

Datum: 08.10.2019

Adviseur(s): Van Dorpe Laurens & Maesschalck Davy

1. Situering

- Vóór 2020 moet de Gemeenteraad diens goedkeuring hechten aan het nieuwe MJP 2020-2025
voor stad en OCMW.
- Een MJP kan vernietigd worden door de Vlaamse overheid wanneer dit niet in evenwicht is1.
Daarvoor dient het beschikbaar budgettair resultaat (nu nog ‘resultaat op kasbasis’ genaamd)
jaarlijks positief te zijn en moet de autofinancieringsmarge in het laatste jaar van het MJP
minimaal gelijk zijn aan 0. In geval er geen MJP in evenwicht is, dienen alle uitgaven via de
Gemeenteraad te lopen en kunnen enkel nog exploitatie-uitgaven worden gedaan2.
- Een doorrekening van het Bestuursakkoord, aangevuld met regulier beleid, wees erop dat de
decretale evenwichtsvoorwaarden verre van gerespecteerd werden. We kwamen toen o.a. uit
op:
o Resultaat op kasbasis was jaarlijks negatief en liep op tot een tekort van -€263.992.332
in 2025;
o Autofinancieringsmarge in 2025: -€57.790.694;
o Schuld per inwoner: €6.184 tegen 2025;
o Jaarlijkse leningsuitgaven tegen 2025: €26.127.155.
- Dit werd door schepen De Ridder reeds vroeg gesignaleerd met de vraag om snel samen te
zitten en grondig te bespreken. Na diverse politieke bilaterales, een conceptuele oefening met
een aantal voorstellen van schepen De Ridder in juni (bv. invoering aanwervingsstop,
vermarkting patrimonium), was het de bedoeling om vorige week eindelijk te landen. Zoals
reeds eerder al aangegeven: de timing om alles tijdig en correct rond te krijgen wordt alsmaar
problematischer! De huidige oefening moet nog uitgesplitst worden in jaarkredieten,
doelstellingen en indicatoren moeten uitgewerkt worden, alles moet ingevoerd worden in een
nieuw boekhoudpakket, alle bijlagen van een MJP moeten nog uitgewerkt worden… Om dit
grondig te doen, moet de administratie voldoende tijd krijgen en die is inmiddels te beperkt
geworden!
- Helaas zijn de gesprekken vastgelopen. In een finale poging om een akkoord te faciliteren,
doen we vanuit kabinet De Ridder een laatste voorstel om het CBS in staat te stellen tot een
akkoord te komen. Zonder akkoord maandag raken we niet meer tijdig rond en zal art. 265 van
het Decreet Lokaal Bestuur van toepassing worden in 2020.
- We vertrekken hierbij van een oefening die financieel NIET in evenwicht is, maar die tevens
geen rekening houdt met de budgettaire ruimte die de Vlaamse overheid voor stad Aalst
creëert (zijnde €23 miljoen) door de tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage.

1 Zie art. 259 Decreet Lokaal Bestuur en art. 16 BVR omtrent de beleids- en beheerscyclus.
2 Zie art. 265 Decreet Lokaal Bestuur.

1
68/167
2. Stand van zaken

- Deze oefening is een pak beter onderbouwd dan de conceptoefening in juni, mede dankzij de ondersteuning van het projectteam, de oefening van
het GMT en de feedback van alle schepenen tijdens de bilaterales en conclaven.
- Er wordt in deze oefening maximaal rekening gehouden met de prioriteiten die door alle schepenen worden gesteld. We hopen op die manier de
oefening voor het CBS te vergemakkelijken door deze reeds maximaal politiek gedragen te maken.

2
69/167
- Nog een korte toelichting bij de cijfers:
o Qua exploitatiesaldo (zie I.) zit de stad hier gezond. De werking van de stad draait
positief en dat saldo stijgt jaarlijks. Dat is een financieel gezonde situatie. Hier horen
wel 2 bemerkingen bij: het uitsplitsen van alle bedragen in jaarkredieten kan deze
cijfers grondig wijzigen. Daarnaast zijn er inhoudelijk ook een aantal moeilijkheden die
deze cijfers mogelijk niet realistisch maken (zie verder). Het resultaat op kasbasis is
jaarlijks positief, cfr. decretale evenwichtsvoorwaarde.
o Qua investeringsuitgaven (zie II.A) liggen de investeringsambities nog steeds zeer
hoog. Zoals reeds eerder meegegeven ligt de investeringscapaciteit van de stad rond
€25 à €30 miljoen per jaar. Het huidige ambitieniveau ligt gemiddeld tussen €45 à €50
miljoen per jaar. Rekening houdend met het voorstel om aanzienlijk te besparen op
personeel, is dit niet realistisch.
o In navolging van de investeringsambities, zijn ook de nodige leningen om dit te
verwezenlijken aanzienlijk (zie III.B.1). Dat zorgt er vervolgens ook voor dat de netto
periodieke leningsuitgaven van de stad sterk stijgen over de jaren heen (zie kader
AFM, II.). Gezien deze uitgaven sterker stijgen dan het exploitatiesaldo, daalt onze
autofinancieringsmarge jaarlijks om uiteindelijk weer negatief te gaan (dus niet
conform decretale evenwichtsvoorwaarde). De investeringsambities zijn dus niet
alleen onrealistisch, maar budgettair ook niet gezond. Als we dan ook rekening houden
met de stijgende pensioenlasten tegen 2040, is dit nefast voor de toekomst van de
stad.
o De schuld zou dan ook evolueren naar €3.378/inwoner tegen 2025.

3. Vlaams Regeerakkoord: responsabiliseringsbijdrage

- In het nieuwe Vlaamse Regeerakkoord heeft de Vlaamse Regering beslist om de helft van de
responsabiliseringsbijdrage van de lokale besturen op zich te nemen. Uit navraag blijkt dat
lokale besturen hier breed geïnterpreteerd mag worden: niet enkel stad en OCMW worden
ondersteund, maar ook AGB’s en ziekenhuizen gelinkt aan OCMW’s (voor Aalst dus het ASZ).
Voor onze stad scheelt dat een serieuze slok op de borrel: €23 miljoen.
- Deze beslissing werd nog NIET doorgevoerd in de tabel om verschillende redenen:
o We willen er blijven op wijzen dat we op heden – zonder die Vlaamse tussenkomst –
financieel niet in evenwicht zijn en budgettair niet gezond. Het is geen goed idee om
onze financiële gezondheid te laten afhangen van een tijdelijke Vlaamse maatregel;
o Er zijn een aantal schepenen die de oefening vanaf het begin zeer ernstig hebben
genomen. Het reeds verrekenen van deze Vlaamse tussenkomst zou deze schepenen
mogelijk benadelen in de ultieme beslissing, daar waar zij net het meest constructief
hebben bijgedragen in de discussies. We blijven daarom ook steeds zichtbaar maken
wie welke inspanningen doet.
- We hebben wel berekend welke budgettaire marge er ontstaat als we dit doorvoeren en om
nog steeds in evenwicht te zijn. De mogelijkheden zijn:
o Indien de beslissing zou doorgevoerd worden, maar alle andere beslissingen in de
tabel worden gehandhaafd (m.a.w. de marge wordt gebruikt om de leningsnood terug
te dringen) (zie bijlagen tabel 2):
Resultaat op kasbasis jaarlijks positief;
Autofinancieringsmarge bedraagt in 2025 €3.819.421;
De leningsuitgaven in 2025 zouden dalen naar €8.629.045
De schuld zou terugvallen naar €3.127/inwoner in 2025.

3
70/167
 o Indien de beslissing zou doorgevoerd worden en alle vrijgekomen middelen worden
aangewend in exploitatie, kan er in exploitatie in totaal nog €15 miljoen worden
uitgegeven. Er is dus reeds €8 miljoen nodig om het tekort zoals in de tabel onder 2.
dicht te rijden. De cijfers zien er dan als volgt uit (zie bijlagen tabel 3):
Resultaat op kasbasis jaarlijks positief;
Autofinancieringsmarge bedraagt in 2025 €69.421;
De leningsuitgaven in 2025 lopen terug op tot €9,7 miljoen;
De schuld per inwoner in 2025 is dan €3.295/inwoner.
o Indien de beslissing zou doorgevoerd worden en alle vrijgekomen middelen worden
aangewend in investeringen, kan er nog aan €60 miljoen extra geïnvesteerd worden.
De cijfers zien er dan als volgt uit (zie bijlagen tabel 4):
Resultaat op kasbasis jaarlijks positief;
Autofinancieringsmarge bedraagt in 2025 €269.421;
Leningsuitgaven lopen in 2025 op tot €13 miljoen;
Schuld per inwoner is in 2025 €3.789/inwoner.

Belangrijk om hierbij mee te geven, los van de stand van zaken bij bovenvermelde paramaters: het
volledig opgebruiken van de marge die gecreëerd wordt door de responsabiliseringsbijdrage is niet
wenselijk. Bij de minste tegenslag/niet tijdig realiseren van een voorziene verkoop/niet volgen van
tempo afbouw personeel etc. halen we de decretale evenwichtsvoorwaarden niet meer.

4. Belangrijke bedenkingen bij de inhoud van het ontwerp MJP

Er zijn verschillende bedenkingen/gevoeligheden/moeilijkheden die we in alle transparantie nogmaals

onder de aandacht van het CBS willen brengen opdat men weet wat men beslist en waar men voor
staat de komende 6 jaar.

a) Personeel

Op dit moment is er voor personeel een zware besparing ingeschreven. Dit dateert nog van onze
conceptuele oefening in juni die de grootte van de besparingen moest illustreren. Het gaat om een
bedrag van €70 miljoen (+/- 200 VTE). Zonder een duidelijk plan, is het onrealistisch om dit bedrag in
te schrijven als besparing. Er moet binnen het CBS dus ook grondig gediscussieerd worden waar deze
besparingen zullen gerealiseerd worden. Er zitten al een aantal elementen in de Mastertabel (maar
lijkt voorlopig onvoldoende):

- Overdracht dienstencheques OCMW;

- Bekijken overdracht kinderopvang (besparing zit hier vooral bij Facility);
- Werken op afspraak aan de balies kan daar het benodigd aantal VTE terugdringen;
- Op sommige diensten wordt aanzienlijk bespaard. Het is noodzakelijk dat dit dan niet beperkt
blijft tot de werkingsmiddelen, maar dat zich dat ook vertaalt in de personeelsbezetting. Het
CBS zal dus moeten bereid zijn om tot naakte ontslagen over te gaan of delegeren naar
algemeen directeur;
- Mits aanzienlijke besparingen op de klantendiensten, kunnen ook de ondersteunende
diensten volgen.
- Het nieuwe Vlaamse Regeerakkoord wenst de ontslagprocedure voor statutaire ambtenaren
te vereenvoudigen. Ook dit kan helpen om niet-performante statutaire ambtenaren te laten
gaan;
- Het invoeren van een aanstellingsstop was absoluut noodzakelijk dit jaar, zo niet hadden we
mogelijk het personeelsbudget voor 2019 overschreden. Het aanhouden van de
aanstellingsstop is daarom een mogelijk stuk van de puzzel, maar moet dan wel goed

4
71/167
 doorgesproken worden tussen CBS en GMT: het huidig kader is opgesteld met oog op een
tijdelijke werking van een aantal maanden. Er moet wat bijgestuurd worden indien de
aanstellingsstop zou gelden voor 6 jaar (bv. wat met tijdelijke contracten, wat als bepaalde
dienstverlening in het gedrang komt door de aanstellingsstop etc.).

Bovendien is misschien wel de zwaarste besparing op dit moment ingeschreven op het politieke
personeel. Het voorstel is daarom een besparing van €4,5 miljoen (bovenop de reeds ingeschreven
besparing van €70 miljoen!) door te voeren door elke schepen nog recht te geven op 1 VTE op diens
kabinet, uitgezonderd de burgemeester (3 VTE). We zouden daarmee strikter gaan dan wat de
Gemeenteraad toelaat (daar waar vandaag 3 kabinetten meer VTE tellen dan strikt toegelaten door de
beslissing van 2007).

b) Optrekken ontvangsten

Het grootste deel van de inspanning om tot een evenwicht te komen, komt voort uit besparingen.
Daarnaast zijn er echter ook diverse voorstellen gedaan om de inkomsten van de stad op te trekken.
Naast de indexering van de tarieven voor belastingen en retributies die voorzien wordt door de dienst
Financiën (8,10% sinds 2014), gaat het om volgende voorstellen:

- Belasting op 2de verblijven (voorstel schepen De Ridder): optrekken van tarieven 2de (€375 naar
€750) en 3de schijf (€630 naar €1.000) zorgt voor meeropbrengst van €402.570;
- Retributie schoolmaaltijden (voorstel schepen Van Overmeire): +12,5%;
- Nieuwe retributie op aanpassingen aan het openbaar domein op vraag van derden (voorstel
schepen De Gucht): +€1.080.000;
- Parkeerretributies (voorstel schepen De Gucht): +€2,4 miljoen;
- Retributies op afval (voorstel schepen Beulens): optrekken tarief gele zak (+€0,50/zak), GFT-
sticker +€0,70 en recyclageparken +€0,025/kg voor een totaal van €2.026.524 gaat uit van
scenario 2, niet scenario 3 cfr. voorstel ILvA;
- Belasting op administratieve stukken (voorstel schepen Van Overmeire): optrekken tarief
Attest Immatriculatie +€7 en bijlagen vreemdelingen voortaan betalend maken aan €20
- Belasting op administratieve stukken (voorstel schepen De Brouwer): optrekken tarieven
identiteitskaarten (+€5), Kids-ID (+€2), Paspoorten (+€10), Rijbewijzen (+€5). Daarnaast
voortaan ook PIN/PUK (€5), adreswijzigingen (€10) en wettelijk samenwonen (€25) betalend
maken. Inkomsten uit optrekken belasting op administratieve stukken (samen met voorstel
schepen Van Overmeire) geeft +€1.490.500.

Op het CBS zijn inmiddels ook al de tarieven van Utopia opgetrokken, alsook tarieven in de
kinderopvang (beiden beslist op Gemeenteraad september).

c) Patrimonium

Er zijn in de Mastertabel een aantal verkopen van gebouwen opgenomen. Het is inderdaad wenselijk
om gebouwen die we niet gebruiken niet langer aan te houden omwille van de recurrente kosten en
de degradatie van dat patrimonium. We merken echter dat het verkopen van patrimonium niet altijd
zo vlot verloopt als gepland. Zie daarvoor het maandelijks financieel rapport, waarin een
investeringsontvangst van €8,8 miljoen werd voorzien in 2019 en tot op heden €0 van werd
gerealiseerd. We sommen hierbij nog eens op wat voorzien is om te verkopen in de Mastertabel:

- Pupillen: €4.500.000
- Huis Van Langenhove: €950.000
- Klooster Zwarte Zusters: €1.250.000
- Kareeloven: €10.350.000

5
72/167
 - Gronden OCMW: €1.486.900
- Sociale woningen:
o Moorselbaan: €1.030.000
o Louis Paul Boonstraat: €1.314.000
- 3 pastorieën
o Meldert: €480.000
o Nieuwerkerken: €420.473
o Baardegem: €360.000
- Bib-filiaal Erembodegem: €112.892

Te bekijken: vermarkten van Gasthuisstraat na aankoop van plateau in AC gebouw B voor overbrengen
personeel OCMW. Geschatte waarde Gasthuisstraat: €4.234.150 (nog niet opgenomen in
Mastertabel). Mogelijks nog andere gebouwen te vermarkten (bv. Wolkenkrabber)?

d) Strategisch project zwembad

Inzake het zwembad zijn al een aantal pistes binnen het CBS geopperd. Naast de voorziene uitgaven,
werd de mogelijkheid voor een fasering besproken (spreiden van uitvoering van de werken over 2
bestuursperiodes), alsook het eventuele schrappen van bepaalde onderdelen van het project (bv.
minder duiktorens). Op heden staat in de Mastertabel een reductie van de uitgave ingeschreven:

- -€500.000 in exploitatie en
- -€4 miljoen in investeringen.

Er dient duidelijk afgesproken te worden hoe deze reducties zullen gerealiseerd worden. Indien deze
reducties zouden geannuleerd worden, beperkt dat verder de budgettaire marge die ontstaat via het
Vlaamse initiatief inzake de responsabiliseringsbijdrage.

e) AGB’s

Inzake de AGB’s dringt een beslissing zich op: voor het jaareinde zouden de nieuwe
beheersovereenkomsten moeten goedgekeurd worden. Voorafgaand zou een formele evaluatie van
elk AGB moeten voorgelegd worden aan de Gemeenteraad om op basis daarvan de nieuwe
beheersovereenkomsten vorm te geven.

Gelet op de vele problemen die er het afgelopen jaar zijn geweest (zie nota schepen De Ridder voor
ruimere duiding), doen we nog steeds het voorstel om de AGB’s als juridisch vehikel te behouden,
maar de beslissingsmacht terug bij het CBS te leggen (CBS wordt directiecomité). Bovendien laat dit
ook toe om een efficiëntie-oefening te doen omtrent het personeel van de AGB’s.

f) Pensioenen

De pensioenlasten zijn voor lokale besturen een tikkende tijdbom, ook voor Aalst. De zwaarste kosten
voor Aalst zijn te verwachten rond 2040. We hebben als stad het voordeel dat we de tijd hebben om
hier een plan voor de langere termijn over uit te werken om de lasten gelijkmatig te spreiden over de
nog komende bestuursperiodes.

Dit CBS heeft alvast belangrijke stappen in de juiste richting gezet. Door het stopzetten van statutaire
aanwervingen, worden de kosten op korte termijn wel groter, maar over de langere termijn is dit een
aanzienlijke besparing. Daarnaast wordt de bijdrage voor de pensioenen door de stad (op dit moment
€6 miljoen/jaar voor stad & OCMW) opgetrokken. Dat bedrag komt zo hoger te liggen dan in het
verleden (€4.675.000/jaar) en hoger dan voorgesteld door Ethias (€5.500.000/jaar). Zoals eerder al
aangegeven, kunnen we deze uitgave verlagen naar €3.000.000/jaar dankzij de Vlaamse tussenkomst

6
73/167
en toch eenzelfde financiering voor de pensioenen aanhouden. Uiteraard staat het het CBS vrij om van
de vrijgekomen middelen nog meer geld opzij te zetten voor de pensioenen. Het is immers niet zeker
dat de huidige Vlaamse tussenkomst na 2024 nog zal doorlopen. Het is wel zeker dat de kosten na
2024 nog verder zullen toenemen.

5. Verdeling van de inspanningen

Zoals steeds, tonen we transparant de inspanningen die elke schepen doet t.a.v. de bedragen die
oorspronkelijk gevraagd werden in de doorrekening van het bestuursakkoord en reguliere werking. De
uitkomst daarvan is te vinden in de volgende tabel:

Mandataris Totaal FIN Finaal Inspanning in € Inspanning in %

Christoph D'Haese 236.363.580,71 € 155.624.546,66 € 39,70%
Karim Van Overmeire 18.800.455,00 € 20.024.487,12 € 51,58%
Caroline Verdoodt 7.437.920,00 € 3.256.480,00 € 30,45%
Ilse Uyttersprot 64.660.135,49 € 53.983.606,92 € 45,50%
Matthias De Ridder - 633.625.180,30 € 67.322.141,53 € -11,89%
Jean-Jacques De Gucht 532.084.628,75 € 181.958.489,65 € 25,48%
Mia De Brouwer 1.713.698,61 € 3.252.012,10 € 65,49%
Katrien Beulens 32.574.340,00 € 20.216.845,00 € 38,30%
Sarah Smeyers - 141.442.115,94 € 23.630.240,72 € -20,06%
118.567.462,32 € 529.268.849,70 €

Deze kan – samen met de focus op de domeinen die het CBS als prioritair beschouwt – gebruikt worden
om invulling te geven aan de beleidsruimte die ontstaan is dankzij Vlaanderen. Een mogelijke
verdeelsleutel die het CBS kan hanteren is de verhouding binnen het CBS (N-VA 6/9de, CD&V 2/9de en
Open VLD 1/9de).

6. Conclusie

Hierbij nog kort de belangrijkste zaken:

- Er moet maandag beslist worden. Zo niet, krijgen we het MJP niet meer tijdig rond;
- Het huidige voorstel is maximaal politiek gedragen op basis van de gesprekken van de
afgelopen weken, maar is daardoor opnieuw uit evenwicht. Dankzij de Vlaamse Regering
kunnen we dat terug rechttrekken, maar het is budgettair niet gezond om afhankelijk te zijn
van een tijdelijke Vlaamse maatregel om onze stadsfinanciën op orde te krijgen.
- De investeringsambities liggen nog steeds te hoog, wat zich ook vertaalt in een aanzienlijke
toename van de leningslasten. De schuld stijgt bijgevolg ook veel sterker dan wat
oorspronkelijk was afgesproken binnen het CBS (€2.500/inwoner).
- Er moeten duidelijke keuzes worden genomen inzake personeel, patrimonium, AGB’s, de
ontvangsten en het zwembad. Ook voor de pensioenen werken we in de loop van dit MJP best
een plan uit voor de langere termijn.
- Tot slot: we beseffen dat deze oefening moeilijk is. We vragen aan elke schepen inspanningen
en doen die zelf ook. Onder de schepen van Financiën werden alle acties geschrapt, werd er
gekeken om tarieven toch op te trekken en neemt de schuld ook aanzienlijk toe. Schepen De
Ridder kan zich hier in vinden, ervan uitgaande dat niet alle voorziene investeringen zullen
gerealiseerd worden en de schuld dus uiteindelijk ook lager zal uitvallen dan geraamd.

7
74/167
BIJLAGEN

Tabel 1: toestand financieel evenwicht met huidige voorstellen in Mastertabel

8
75/167
Tabel 2: toestand financieel evenwicht waarbij budgettaire marge responsabiliseringsbijdrage wordt gebruikt om leningslast te drukken

9
76/167
Tabel 3: toestand financieel evenwicht waarbij budgettaire marge responsabiliseringsbijdrage wordt gebruikt voor bijkomende exploitatie-uitgaven

10
77/167
Tabel 4: toestand financieel evenwicht waarbij budgettaire marge responsabiliseringsbijdrage wordt gebruikt voor bijkomende investeringsuitgaven

11
78/167
NOTA CONCLAAF 16 SEPTEMBER 2019

Inleiding

Allereerst nogmaals herhalen dat het MJP dient vastgesteld te worden door de Gemeenteraad, ten laatste in december. Indien dan niet lukt, heeft dat
zware gevolgen:

- Er kunnen alleen nog uitgaven worden gedaan of verbintenissen worden aangegaan mits voorafgaande goedkeuring van de Gemeenteraad;
- Uitgaven kunnen alleen nog voor exploitatie gedaan worden en dus geen investeringen. Dat wil zeggen dat dossiers als het zwembad of de
heraanleg van het Esplanadeplein niet kunnen doorgaan.

Om die timing te halen, moet er deze maand beslist worden wat we zullen doen met welke budgetten, opdat de diensten voldoende tijd krijgen om alle
acties te verwerken in het nieuwe softwarepakket, indicatoren kunnen uitwerken etc.

Op 10 juli zat het College van Burgemeester en Schepenen samen om het budget voor het MJP 2020-2025 te bespreken. De toestand na de 2 politieke
bilaterales zag er toen als volgt uit:

79/167
Resultaat op kasbasis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
I. Exploitatiebudget (B-A) 3.320.329,01 -4.733.600,76 -5.060.055,98 -5.223.283,59 -5.549.738,82 -5.876.194,04 -6.202.649,27
A. Uitgaven 145.778.834,14 170.349.419,83 182.097.655,68 187.971.773,60 199.720.009,45 211.468.245,30 223.216.481,15
B. Ontvangsten 149.099.163,15 165.615.819,07 177.037.599,70 182.748.490,01 194.170.270,63 205.592.051,26 217.013.831,88
II. Investeringsbudget (B-A) -47.593.991,67 -44.081.247,29 -47.121.333,31 -48.641.376,32 -51.681.462,34 -54.721.548,36 -57.761.634,38
A. Uitgaven 75.160.361,92 54.292.496,90 58.036.807,03 59.908.962,10 63.653.272,23 67.397.582,36 71.141.892,49
B. Ontvangsten 27.566.370,25 10.211.249,62 10.915.473,73 11.267.585,78 11.971.809,89 12.676.034,01 13.380.258,12
III. Andere (B-A) 45.066.977,09 37.000.000,00 44.000.000,00 40.500.000,00 37.000.000,00 33.500.000,00 39.500.000,00
A. Uitgaven 20.402.858,28 3.000.000,00 6.000.000,00 9.500.000,00 13.000.000,00 16.500.000,00 20.500.000,00
1. Aflossing financiële schulden 4.185.077,71 3.000.000,00 6.000.000,00 9.500.000,00 13.000.000,00 16.500.000,00 20.500.000,00
a. Periodieke aflossingen 4.185.077,71 3.000.000,00 6.000.000,00 9.500.000,00 13.000.000,00 16.500.000,00 20.500.000,00
2. Toegestane leningen 16.133.280,57
3. Overige transacties 84.500,00
B. Ontvangsten 65.469.835,37 40.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings 64.150.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 1.238.335,37
3. Overige transacties 81.500,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 793.314,43 -11.814.848,04 -8.181.389,29 -13.364.659,91 -20.231.201,15 -27.097.742,40 -24.464.283,64
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 3.768.860,18 4.562.174,61 -7.252.673,43 -15.434.062,72 -28.798.722,63 -49.029.923,78 -76.127.666,18
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 4.562.174,61 -7.252.673,43 -15.434.062,72 -28.798.722,63 -49.029.923,78 -76.127.666,18 -100.591.949,82
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 4.500.000,00 5.250.000,00 6.000.000,00 6.750.000,00 -2.500.000,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 62.174,61 -12.502.673,43 -21.434.062,72 -35.548.722,63 -46.529.923,78 -76.127.666,18 -100.591.949,82
Autofinancieringsmarge 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
I. Financieel draagvlak (A-B) 4.772.385,38 -3.796.867,44 -3.232.789,34 -2.400.494,73 -1.787.794,40 -1.232.283,00 -575.493,84
A. Exploitatieontvangsten 149.099.163,15 165.615.819,07 177.037.599,70 182.748.490,01 194.170.270,63 205.592.051,26 217.013.831,88
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 144.326.777,77 169.412.686,51 180.270.389,04 185.148.984,74 195.958.065,03 206.824.334,26 217.589.325,72
1. Exploitatie-uitgaven 145.778.834,14 170.349.419,83 182.097.655,68 187.971.773,60 199.720.009,45 211.468.245,30 223.216.481,15
2. Nettokosten van schulden 1.452.056,37 936.733,32 1.827.266,64 2.822.788,86 3.761.944,42 4.643.911,04 5.627.155,43
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 4.304.674,11 3.936.733,32 7.827.266,64 12.322.788,86 16.761.944,42 21.143.911,04 26.127.155,43
A. Netto-aflossingen van schulden 2.852.617,74 3.000.000,00 6.000.000,00 9.500.000,00 13.000.000,00 16.500.000,00 20.500.000,00
B. Nettokosten van schulden 1.452.056,37 936.733,32 1.827.266,64 2.822.788,86 3.761.944,42 4.643.911,04 5.627.155,43
III. Autofinancieringsmarge (I-II) 467.711,27 -7.733.600,76 -11.060.055,98 -14.723.283,59 -18.549.738,82 -22.376.194,04 -26.702.649,27

Er werd toen beslist dat alle leden van het CBS een nota aan burgemeester zouden aanleveren om hun budgetten te bespreken en te bekijken waar
besparingen mogelijk waren om het tekort in het financieel evenwicht, zoals hierboven getoond, terug te dringen. Na verwerking van de diverse
besparingsnota’s zag het financieel evenwicht er als volgt uit:

80/167
Op basis van de nota’s is er dus een kleine winst gerealiseerd inzake het budgettair tekort, maar blijft het tekort gigantisch. Om die reden heeft het CBS aan
Financiën gevraagd om een nieuw voorstel uit te werken.

Dat voorstel is vertrokken van de Mastertabel zoals die er was na de politieke bilaterales. Vervolgens zijn eerst de nota’s van de schepenen verwerkt om de
oefening politiek maximaal gedragen te maken. Gezien de beperkte vooruitgang, zijn we vervolgens verder gaan kijken wat er mogelijk is.

De oefening is ditmaal – in vergelijking met de oefening die in juni werd aangeleverd – niet meer uitsluitend gebaseerd op besparingen. Er werd toen in een
begeleidende nota aangegeven dat enkel besparen voor een dergelijke omvang te diep snijden betekent en dat het zoeken naar inkomsten wenselijk is. In
de huidige oefening is daar dan ook meer rekening mee gehouden (bv. aanpassen van retributies, verkopen van patrimonium). Daarnaast werden er ook –

81/167
dankzij verder werk van het projectteam en het GMT – technische correcties doorgevoerd die het budgettair tekort verder inperkten (bv. als er uitgaven te
groot werden ingeschat of ontvangsten te laag).

De hoofdfocus van de oefening ligt wel nog steeds op besparen. Die keuze komt voort uit een duidelijke wens van het CBS om geen belastingen te willen
verhogen. Soms gaat het om drastische besparingen (bv. in personeel wordt meer dan €70 miljoen geschrapt). Daarnaast is er ook al diverse malen
gesproken over het voeren van een kerntakendebat opdat de stad zich terugplooit op haar kerntaken om zo de kosten te drukken. Dat wordt hier ook
gedaan, op basis van de voorkeuren die de leden van het CBS hebben uitgedrukt tijdens de eerste bilaterales: Openbaar Domein en Veiligheid zijn absolute
kerntaken, in tegenstelling tot Sport, Jeugd en Cultuur. De oefening is verder grotendeels gestoeld op de visie die werd uitgetekend in de nota van schepen
De Ridder om keuzes te maken.

We komen bijgevolg tot een oefening die in evenwicht is, beter onderbouwd is en meer politiek gedragen. In de volgende lijst van acties en uitgaven moet
kan er door het College uiteraard beslist worden om zaken te wijzigen, maar stellen we voor dat dat minstens gepaard gaat met compenserende
maatregelen van eenzelfde waarde.

De stand van het financieel evenwicht op basis van onderstaande lijst is als volgt:

82/167
Belangrijk om mee te geven is dat er in de huidige oefening op dit moment geen rekening wordt gehouden met het Vlaamse Regeerakkoord, gezien dit nog
niet gekend is. Het zal echter wel nodig zijn om – eens de duidelijkheid er is – de impact ervan op de financiën van de stad te verrekenen. We stellen voor
dat er een lijst wordt gemaakt, waarbij de projecten die op heden gesneuveld zijn in volgorde van belang zijn gerangschikt. Mocht er dankzij de Vlaamse
Regering, of in de loop van de uitvoering van het MJP, nieuwe budgettaire ruimte komen, kan er vervolgens door het CBS bijkomende projecten realiseren
met de vrijgekomen middelen.

In wat verder volgt in dit document, kan u de Mastertabel uitgeschreven vinden, uitgesplitst per beleidsdomein. We geven daar telkens de bevoegde
schepen mee, de enveloppe die we aan het beleidsdomein toekennen in de oefening zoals die vandaag is (dus mét tekort) en vervolgens de acties met
gekoppelde budgetten. We hopen op die manier de besluitvorming door het CBS te faciliteren. Voor de volledigheid wensen we nog mee te geven dat alle

83/167
lijnen van de Mastertabel die na 10 juli reeds op 0 stonden, niet meer zijn opgenomen in onderstaand overzicht, noch de lijnen die als dubbel werden
aangegeven in de politieke nota’s.

Tot slot gaan we ervan uit dat op heden op zijn minst de budgetten voor de reguliere werking zijn afgeklopt. We stellen voor daar dus zeker niet meer aan te
morrelen en er enkel tijdens het administratieve verwerkingsproces nog aanpassingen kunnen gebeuren, als uit rekeningcijfers of oefening van het GMT
blijkt dat de bedragen overraamd werden.

Ook het GMT heeft een oefening omtrent het MJP gedaan en zal u aangeleverd worden. Zoals eerder al duidelijk aangegeven, betreft het hier een oefening
die enkel en alleen gemaakt wordt indien er geen politiek akkoord kan gevonden worden. We gaan voorlopig uiteraard nog steeds uit van het primaat van
de politiek en vertrekken dus van deze versie om de gesprekken op 16 september aan te vatten.

84/167
PATRIMONIUM (bevoegdheid burgemeester)

College beslist aan Patrimonium volgende enveloppe toe te kennen:

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

Patrimonium €3.200.000 €0 €6.000.000 €22.141.373

Met deze enveloppe zullen volgende acties met bijhorende budgetten gerealiseerd worden:

1) Reguliere werking patrimonium (actie 371)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€3.200.000 €0 €0 €0

Toelichting: uitgaven betreffen voornamelijk de huurgelden voor het AC. Mits aankoop van het gebouw, stopt de betaling van de huur in 2023 (€2,2 mio).

2) Investeringen i.f.v. patrimonium (actie 273)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€0 €0 €6.000.000 €22.141.373

Toelichting: Het investeringsritme van de stad ligt te hoog en de leninglast moet worden ingeperkt. De stad beschikt evenwel nog over een substantieel
patrimonium. De gelden van een verkoop van patrimonium moet de stad verplicht investeren in patrimonium.

Er werd een bedrag van 22.141.373 euro ingeschreven overeenkomstig de schatting van landmeter Pieterjan Verhavert. Dit bedrag omvat de vermarkting
van de volgende panden:

• Pupillen: 4.500.000 euro

• Hotel Van Langenhove (reeds in vorige MJP): 950.000 euro
• Zwarte Zusters (reeds in vorige MJP): 1.250.000 euro
• Residentie Kareelhoven (voldoen niet meer aan wettelijke omschrijving serviceflats): 10.350.000 euro
• Gronden OCMW 1.486.900 euro
• Sociale woningen Moorsel 1.030.000 euro en Louis Paul
Boonstraat 1.314.000 euro

85/167
• Pastorijen Nieuwerkerken 420.473 euro(concessie is geen belemmering), Meldert 480.000 euro en Baardegem 360.000 euro= 1.260.473
euro
TOTAAL 22.141.373 euro

3) Doorvoeren van vermarktingstraject, waarbij alvast de niet gebruikte panden worden vermarkt. Bij de vermarkting van de site van de huidige
brandweerkazerne (na de ingebruikname van de nieuwe veiligheidskazerne) en leegstaande academie zal voor de SBS de Notelaar en de aldaar
ondergebrachte verenigingen, een nieuwe locatie worden gezocht (actie 264).
Zonder budget
4) Voor leegstaande gebouwen en gronden wordt niet krampachtig naar een invulling gezocht. Ook vermarkting, erfpacht of verhuur zijn opties.
We streven ernaar om onze gebouwen zoveel als mogelijk op een polyvalente manier en voor diverse doelgroepen ter beschikking te stellen
(actie 144).
Zonder budget
5) Voor de pastorieën van Nieuwerkerken, Meldert en Baardegem wordt een gepaste oplossing gezocht (actie 140).
Verkoop zie supra
6) Opmaak visie, strategie en plan van aanpak eigen gronden en pandenpatrimonium (actie 485).
Zonder budget

86/167
POLITIE (bevoegdheid burgemeester)

College beslist aan Politie volgende enveloppe toe te kennen:

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

Politie €127.708.047,55 €1.050.000,00

Met deze enveloppe zullen volgende acties met bijhorende budgetten gerealiseerd worden:

1) Toelage politieacties bestuursakkoord (actie 3)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€0 €0 €0 €0 Met opmerkingen [VDL1]: €2 miljoen nodig

Toelichting: Voor de extra acties politie in het kader van de uitvoering van het bestuursakkoord werd een bedrag van 10.000.000 euro gereserveerd.

De gedetailleerde uitwerking hiervan staat vermeld bij de toelichting actielijnen onder beleidsdoesltelling 1. In samenspraak met de politie werd
overeengekomen deze post naar 0 euro te herleiden.

2) Capaciteitsuitbreiding politiekorps (actie 11)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€1.595.400 €0 €0 €0

Toelichting: Via toelage Politie - enkel de uitrol van de voorziene kaderuitbreiding (bovenop reguliere werking waarin reeds een groeivoet van 3,5%
inbegrepen zit voor personeel en werkingskosten).

3) Veiligheidskazerne (actie 12)

College beslist aan dossier veiligheidskazerne volgende enveloppe toe te kennen :

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€0 €0 €1.050.000 €0 Met opmerkingen [VDL2]: Bedrag is te weinig voor
aankoop van gronden: €2.000.000 nodig voor 17.000m²

87/167
Nood wordt zeker niet in vraag gesteld. Vraag is vooral of dit project tijdig kan gerealiseerd worden. Voor OVAM komen we sowieso te laat (2021). Gezien
gronden nog moeten aangekocht en worden herbestemd , gezien nood aan akkoord binnen HVZ voor bijdrage voor luik brandweer en de mogelijkheid tot
juridische procedures voor de bouw kan starten lijkt dit niet mogelijk. Daarom voorstel om veiligheidskazerne maximaal voor te bereiden in deze
bestuursperiode om de bouw meteen te kunnen aanvatten in de volgende (aankoop van gronden (€800.000), herbestemming, studiewerk en plannen
(€250.000), afkloppen akkoord HVZ, te lopen procedures.

4) Toelage Politie - reguliere werking - EXCL. uitrol voorziene kaderuitbreiding (actie 348)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€126.112.647,55 €0 €0 €0

10

88/167
VEILIGHEID (bevoegdheid burgemeester)

College beslist aan Veiligheid volgende enveloppe toe te kennen:

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

Veiligheid €8.893.338,00 €8.361.264,00

Met deze enveloppe zullen volgende acties met bijhorende budgetten gerealiseerd worden:

1) Cel bestuurlijke handhaving (actie 6)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€ 432.000 €0 €0 €0

Toelichting: Cel Bestuurlijke handhaving zal in dienst Samenleving & IV ondergebracht worden. Oprichting van de cel is vooral een samenbrengen van
bestaande profielen, zal geen nieuwe dienst zijn. Dit betekent + 1 A-niveau jurist (72 000 euro jaarlijks), geraamde uitgave is zuiver personeelskost (zie
personeelsimpact)

2) GAS (actie 7) Met opmerkingen [VDL3]: Voor 1 jaar personeelskost

schrappen.
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten
€1.280.000 €1.740.000 €0 €0 Met opmerkingen [VDL4]: Terug te verlagen naar
Toelichting: Inkomsten zijn opgetrokken ingevolge een realistische schatting van €696.000. huidige ontvangsten vermits ANPR voorlopig niet wordt
uitgerold.
3) Veiligheid parken (actie 8) Met opmerkingen [VDL5]: €40.000 te voorzien voor
afbraak gebouwtje parktuin Schelfhout.
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten
€0 €0 €0 €0
Toelichting: €1.928.896,80 werd geschrapt. Deze actie omvatte onder meer extra camera’s en werd geschrapt in functie van de schrapping acties
bestuursakkoord politie ten bedrage van €10.000.000 .

4) Verdere uitbouw cameranetwerk (actie 9)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€0 €0 €0 €0

11

89/167
Toelichting: actie werd geschrapt.

5) Opmaak SVPP (actie 10)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€6.265.338 €6.621.264 €0 €0

Toelichting: Dit strategisch veiligheids- en preventieplan wordt onderhandeld met FOD BZ en betreft fenomenen m.b.t. criminaliteitspreventie. Het betreft
echter niet de brandpreventie met focus op kinderen en senioren. Deze actie is volledig gesubsidieerd en voorlopig verlengd.

6) OBLGSP1A1 - SAM&IV: Organiseren vd dagdagelijkse werking in functie van een effectieve noodplanning voor de stad Aalst (vroegere
OBLGSP1A1) - EXCL. LOONKOST (actie 338)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€978.000,00 €0 €0

12

90/167
 1) Communicatie (acties 21, 22, 23 en 25) Met opmerkingen [VDL6]: Inteam: digitaliseren.
Chipkadee: rubriek in Chipka, niet apart.
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten Retro: wordt op budget communicatie genomen voor aparte
€0 €0 €0 €0 publicatie.
Te bekijken of er kan bespaard worden op personeel.

Toelichting: De actie 21 smart city ten bedrage van 720.00 euro werd geschrapt. Daarnaast werd een besparing van 1.400.000 in communicatie
(bewonersbrieven en dergelijke) gerealiseerd alsook het budget voor protocol en ceremonies 900.000 euro werd geschrapt. Tot slot werd uitgave voor de
opmaak van een digitale codex van 168.000 euro integraal geschrapt.

2) ICT - Digitalisering archief (actie 27) Met opmerkingen [VDL7]: Uitgave moet blijven. Inhoud
nogmaals na te vragen. Indien geen wettelijke verplichting:
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten kan geschrapt worden, zo niet: behouden.
€0 €0 €0 €0
Toelichting: voorstel om voorziene van budget van €550.000 te schrappen.

3) Juridische zaken en bestuursondersteuning (actie 31)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€5.700.000 €600.000 €0 €0
Toelichting: de investeringsuitgave van €270.000 werd tot 0 herleid. Eveneens werd de uitgave op exploitatie verminderd van 7.899.672 tot €5.700.000.

4) Reguliere werking bestuursondersteuning (actie 309)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€2.502.000 €0 €0 €0
Toelichting: Voorstel om te verlagen (-€384.000), ook dubbel met presentiegelden leden GR wordt eruit gehaald (zit ook in loonadministratie politieke
organen)

5) Juridische Zaken: provisies schadeclaims

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

13

91/167
 €4.200.000 €0 €0 €0
Toelichting: We provisioneerden dit vroeger maar ifv besparingen geschrapt met de idee dit te voorzien wanneer er zich cases voordoen; op vraag kabinet
DR jaarlijks 700k voorzien om schadeclaims (Tragel, Aldi, Leenbakker,...) op te vangen.

6) Overig algemeen bestuur – OCMW (actie 395) Met opmerkingen [VDL8]: Nog eens duiding van GMT
vragen omtrent deze lijn.
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten
€0 €0 €0 €0
Toelichting: hierin vervat: Aankopen van toiletartikelen, Aankopen van afwasproducten, Aankopen van klein keukenmateriaal, Aankopen van
onderhoudsproducten gebouw, Aankopen van voeding en dranken adm centrum, Aardgas, Administratiekosten 2de pensioenpijler, Brandverzekering,
Burgerlijke aansprakelijkheid, communicatiekosten telefoon en internet, Controle en keuringsorganismen, Diverse kleine aankopen, Diverse werkingskosten,
Elektriciteit, Erelonen en vergoedingen consultancy, Heffing oppervlaktewater, Huisvuil- en containerkosten, Huur van installaties, Huur van stookinstallatie,
Huur van watercooler, Huur verbindingslijnen netwerk, Kantoorbenodigdheden, Kosten aankoop maaltijdcheques, Kosten tuinverzorging, kosten van
brandbeveiliging, Kosten van informatievergaderingen en beleidsactiviteiten, Lidgelden en bijdragen, Onderhoud en herstel van gebouwen en terreinen,
Onderhoud van overig materieel,…
Voorstel om te schrappen: gaat vermoedelijk om een dubbele lijn (verzekeringen zitten bij JZ, OV zit bij Patrimonium, maaltijdcheques bij P&O, kleinere
aankopen bij Facility etc.)

7) Toelage AGSA (actie 85)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€4.721.917,49 €0 €17.534.115,60 €0
Toelichting: De uitgaven zijn gelinkt aan de projecten Immerzeel, Pupillen, Tragel en Siesegem.

8) Carnaval (actie 167)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€4.041.899.66 €468.000 €100.000 €0
Toelichting: Organisatie carnaval (jaarlijks):

- 514 600 EUR CNV + nevenactiviteiten;

14

92/167
- 162 650 EUR prijzengeld carnaval: (prijzengeld jaarlijks 5.000EUR verhogen)

- 6 000 EUR hallen/

- investering decor: 100 000 EUR/eenmalig

- inkomsten: 78 000EUR/jr: sponsoring, verhuur hallen, subsidies provincie

- personeelsimpact: bijkomende toezichter voor de carnavalswerkhallen (D-functie): 6*42.390,61 eur = 254.344 eur. Motivatie: Problematische overuren en
te weinig mogelijkheid om te roteren in drukke perioden waardoor arbeidsomstandigheden niet oké zijn.

9) Brandweerkorps (actie 271)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€34.820.238,41 €0 €18.000.000 €0 Met opmerkingen [VDL9]: Technische correctie mogelijk:
Toelichting: Investeringsuitgave opgetrokken naar €18.000.0000 er was een fout geslopen bij de ingave van de originele budgetten. het bedrag dat hier vermeld staat is de totale
investeringsuitgave voor de HVZ. Gecorrigeerd naar ons
De exploitatiekost bestaat voor meer dan 80% uit personeelskost waardoor amper een besparing kan worden gerealiseerd. stadsaandeel (31%) behoort dit slechts €5.600.000 te zijn.

15

93/167
FINANCIËN (bevoegd schepen: Matthias De Ridder)

College beslist om aan Financiën volgende enveloppe toe te kennen:

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

Financiën €76.454.341,08 €693.849.866,94 €9.534.048 €25.763.702

Met deze enveloppe zullen volgende acties met bijhorende budgetten gerealiseerd worden:

1) Binnen het aanslagjaar belastingskohieren opmaken, laten vaststellen en uitvoerbaar verklaren door CBS (actie 386)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€1.999.923,41 €402.042.083,38 €0 €0

Toelichting: De uitgaven omvatten aflossingen van leningen en administratieve kost aan hogere overheden voor APB/OOV. De ontvangsten betreffen alle
belastingen. Ten opzichte van de laatste versie van de Mastertabel zijn volgende wijzigingen doorgevoerd, cfr. nota schepen De Ridder:

- +€1.215.000 ontvangsten uit OOV voor bedrijventerreinen Wildebeek en Siesegem;

- +€402.570 ontvangsten voor optrekken tarieven 2de en 3de schaal belasting op 2de verblijven;
- -€300.000 ontvangsten door lagere index (8,10% i.p.v. 9%);
- -€12.000 ontvangsten door taxshift.

2) Correct en tijdig registreren van alle geldstromen in de boekhouding i.f.v. opmaak jaarrekening (actie 318)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€65.893.002,84 €291.807.784 €18.048 €25.763.702

Toelichting: inkomsten betreffen voornamelijk inkomsten uit Gemeentefonds. Uitgaven betreffen kosten voor financiële transacties, abonnementen,
aflossen interesten van huidige schuld, minderwaarden en bijdrage pensioenverzekering voor statutaire personeelsleden. Ten opzichte van de laatste versie
van de Mastertabel zijn volgende wijzigingen doorgevoerd, cfr. nota schepen De Ridder:

- Bijdrage pensioenverzekering opgetrokken naar €6.000.000/jaar (+€6.000.000 in exploitatie-uitgaven)

- Exploitatie-ontvangsten: middelen Gemeentefonds waren nog niet opgenomen: +€15.544.848
- Investeringsontvangsten: middelen Stedenfonds waren nog niet opgenomen: +€25.751.702

16

94/167
 3) De dienst Financiën wordt versneld geprofessionaliseerd om een betere opvolging van de financiën en een betere ondersteuning van het CBS
mogelijk te maken (actie 33)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€1.509.592,83 €0 €0 €0

Toelichting: betreft het nieuwe softwarepakket voor de boekhouding (Mercurius en CS Collect), inmiddels beslist door het CBS. Ten opzichte van laatste
versie van de Mastertabel werd de exploitatie-uitgave opgetrokken met €309.592,83, cfr. nota schepen De Ridder.

4) Strategisch project: aankoop AC (aankoopoptie lichten) + project Gasthuisstraat (actie 261) Met opmerkingen [VDL10]: Te onderzoeken: wat is
kostprijs (huur of koop) van extra plateau in gebouw B of
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten Manchestergebouw. Personeel OCMW kan overgebracht
€0 €0 €9.516.000 €0 worden en Gasthuis kan vermarkt worden. Eventueel aan
VMM?

Toelichting: Aankoop voorzien in 2023, waardoor huur komt te vervallen. Betreft aldus verschuiving van exploitatie naar investering (positief voor Vraag CD&V: mogelijkheid voor administratie op Pupillen
autofinancieringsmarge) en financieel beter op langere termijn. Te onderzoeken: op dit moment wordt het gebouw in de Gasthuisstraat niet optimaal onderzoeken?
benut. Er kan bekeken worden om extra vloeren aan te kopen in het 2de blok van het NAC. Het voordeel van dergelijke operatie zou dan het centraliseren
Verder uit te zoeken!
van het stadspersoneel zijn én de mogelijkheid om het patrimonium in de Gasthuisstraat te vermarkten. Zo niet, is een alternatieve piste om het gebouw in
de Gasthuisstraat te renoveren en deels te verhuren om zo toch naar een optimale(re) benutting te evolueren. De koopoptie is op dit moment beperkt tot
gebouw C, het budget is echter voorzien om ook het gelijkvloers van gebouw B te kopen.

5) Ondernemingsvriendelijk beleid: onderzoeken van het heroriënteren of afschaffen van belasting op drijfkracht en/of terrassen (actie 265)

Zonder budget

Toelichting: voorstel is om beiden ongewijzigd te laten. Voor verdere uitleg: zie nota schepen De Ridder.

6) Tijdens de legislatuur zal een tweemaandelijkse monitoring (met focus op het financiële) aan het CBS worden overgemaakt op een themacollege
(actie 266)

Zonder budget

17

95/167
Toelichting: Oorspronkelijk was er onder deze actie een budget voorzien (€777.613,92) voor het aanwerven van 1 A-niveau (data-analist) en 1 B-niveau
(medewerker budget). Die vraag kadert eigenlijk in de verdere professionalisering van de dienst Financiën om tegemoet te komen aan vragen uit andere
diensten omtrent cijfermatige analyse en ondersteuning. In het kader van door te voeren besparingen hebben we echter beslist deze meervraag te laten
vallen: bijkomend personeel lijkt ons op dit moment niet gepast gezien de nood aan het terugdringen van het exploitatie-saldo en de impact hiervan op het
huidige personeelsbestand. Bijgevolg staat de exploitatie-uitgave hier dan ook op €0. Er wordt verder bekeken hoe de dienst de komende jaren adequaat op
dergelijke vragen kan inspelen.

7) Verhoging van de pensioenbijdrage voor de 2de pijler voor contractuelen (actie 350)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€7.051.822 €0 €0 €0

Toelichting: Na overleg met Ethias is gebleken dat de stad diens bijdrage voor de 2de pensioenpijler voor contractuele ambtenaren dient op te trekken. Op
heden bedraagt die bijdrage nog 1% (goed voor €385.740 op jaarbasis voor stad en OCMW samen). Indien we een boete wensen te vermijden, dienen we de
bijdrage echter op te trekken naar 2% in 2020 en naar 3% vanaf 2021. Dat zorgt voor een totale meerkost voor de stad van €4.737.382 voor stad en OCMW
samen voor de periode 2020-2025. Indien we de bijdrage niet zouden optrekken, dreigt een boete van €10.867.000. We doen er dus financieel goed aan om
de bijdrage op te trekken.

8) Onderzoeken en/of doorvoeren van de inkanteling van SportAG en/of AGSA (actie 267) Met opmerkingen [VDL11]: Voorstel: inkantelen
SportAG cfr. voorstel schepen De Ridder.
Zonder budget

Toelichting: voorstel om AGB’s louter als juridische entiteit te behouden en de samenstelling van de directiecomités te laten samenvallen met de
samenstelling van het CBS. Voor meer info: zie nota schepen De Ridder.

18

96/167
SENIOREN (bevoegdheid schepen De Brouwer) Met opmerkingen [VDL12]: Akkoord mits iedereen zijn
inspanningen levert.
College beslist om aan Seniorenbeleid volgende enveloppe toe te kennen:

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

Seniorenbeleid €375.000 €180.000 €150.000 €0

Met deze enveloppe zullen volgende acties met bijhorende budgetten gerealiseerd worden:

1) De gouden (50 jaar), diamanten (60 jaar) en albasten (70 jaar) jubelarissen van onze stad worden elke maand ontvangen in de trouwzaal. Ze
krijgen een receptie aangeboden en krijgen een aandenken mee naar huis. Briljanten jubelarissen (65+), honderdjarigen en honderdplussers
worden, indien ze dat wensen, door de bevoegde schepen op een afgesproken dag thuis bezocht (actie 24).
Geen budget

2) Informatieve activiteiten gericht aan de senioren, met o.a. verderzetting Retro, e-Retro en tweejaarlijkse seniorenbeurs (actie 185)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

-€90.000 €0 €0 €0

Toelichting: van het budget voor de reguliere werking (€630.000) wordt €90.000 afgetrokken.

3) We willen zorgen voor ontspannings- en ontplooiingsmogelijkheden. De samenwerking die de afgelopen jaren werd opgebouwd met de lokale
dienstencentra, CC De Werf en Utopia wordt verdergezet (actie 186)
Geen budget

4) Er wordt voorzien in voldoende toegankelijke ruimtes (cfr. optimaal inzetten van beschikbare ruimtes) om elkaar te kunnen ontmoeten (actie
187)
Geen budget

5) De stad organiseert en faciliteert activiteiten gericht op senioren en werkt op verschillende vlakken voor senioren (actie 413)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

19

97/167
 €465.000 €180.000 €150.000 €0

Toelichting: t.o.v. de laatste versie van de Mastertabel werden zowel de exploitatie- als investeringsuitgaven verlaagd. Voor exploitatie wordt voorgesteld
de uitgaven voor de onpare jaren te verlagen naar €60.000. Investeringsuitgave werd met €25.000 verlaagd.

20

98/167
TOERISME (bevoegdheid schepen De Brouwer)

College beslist om aan Toerisme volgende enveloppe toe te kennen:

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

Toerisme €1.240.000 €500.000 €2.282.040,55 €1.130.203,94

Met deze enveloppe zullen volgende acties met bijhorende budgetten gerealiseerd worden:

1) Acties i.k.v. uitrol en realisatie Strategisch Toeristisch Beleidsplan (actie 71)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€1.200.000 €200.000 €210.000 €0

2) Publieksontsluiting Belfort (actie 74) Met opmerkingen [VDL13]: Op voorwaarde van

verkrijgen subsidies: toerismeluik valt dan weg, maar luik
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten restauratie nog verder te bekijken in dat geval.
€40.000 €300.000 €2.072.040,55 €1.130.203,94 Met opmerkingen [VDL14]: Na te kijken: naast subsidie
FoCI (60%, maar investeringsontvangst is geen 60%), ook
mogelijkheid om erfgoedsubsidies?

21

99/167
ONTHAAL, BEVOLKING & BURGERLIJKE STAND (bevoegdheid schepen De Brouwer)

College beslist om aan Onthaal, Bevolking & Burgerlijke Stand volgende enveloppe toe te kennen:

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

Onthaal, Bevolking & €882.184 €934.240 €0 €0
Burgerlijke Stand

Met deze enveloppe zullen volgende acties met bijhorende budgetten gerealiseerd worden:

1) We willen onze dienst- en hulpverlening waar mogelijk nog meer plaats- en tijdsonafhankelijk maken. Door het werken op afspraak kan de
burger nog beter geholpen worden. De inspanningen, competenties en expertise van de baliemedewerkers worden op deze manier efficiënter
ingeschakeld. De digitalisering biedt de mogelijkheid om standaardvragen automatisch af te handelen, waardoor er meer tijd kan vrijgemaakt
worden voor vragen die een meer persoonlijke aanpak vergen, indien mogelijk en nodig zelfs aan huis. Deze nieuwe vormen van dienstverlening
vragen herscholing van de huidige medewerkers, inzetten op andere profielen en een evolutie naar expert dienst- en hulpverleners (actie 26)
Geen budget

2) Aalst is voor veel omliggende besturen een vaak gebruikt expertisecentrum op gebied van burgerzaken en publiekswerking. We willen onze rol
als centrumstad verder opnemen, in goede verstandhouding met de omliggende steden en gemeenten (actie 29)
Geen budget

3) Reguliere werking van het balieconcept met een centraal onthaal en de themabalies (actie 358)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€420.000 €0 €0 €0

4) Reguliere werking Bevolking (actie 360) Met opmerkingen [MD15]: Voorstel om de opbrengsten
te verhogen zodat er een totaal van € 1 490 500 ontvangsten
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten zijn.
€42.000 €639.600 €0 €0

22

100/167
Toelichting: t.o.v. de laatste versie van de Mastertabel werden hier inkomsten opgetrokken. Het voorstel betreft hier om het attest van immatriculatie met
€2 te verhogen (+€9.600), adreswijzigingen betalend te maken aan €10 (€480.000) en bijlagen aan vreemdelingen aan te rekenen aan €10 (€150.000). Met opmerkingen [VDL16]: Benchmark met andere
Samen zorgt dat voor een bijkomende ontvangst van €639.600. centrumsteden?

5) Reguliere werking Burgerlijke Stand om een optimale dienstverlening te garanderen (actie 363)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€316.800 €291.000 €0 €0

Toelichting: t.o.v. de laatste versie van de Mastertabel werden de ontvangsten verzesvoudigd. Ze werden immers maar voor 1 jaar ingeschreven.

6) Reguliere werking Bevolking: de verkiezingen organiseren (actie 447)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€103.384 €0 €0 €0

7) Reguliere werking Bevolking: bevolkings-, vreemdelingen- en wachtregister actualiseren en bewaren (actie 482)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€0 €3.500 €0 €0

8) Reguliere werking Burgerlijke Stand: het administratief en praktisch beheer van de begraafplaatsen organiseren (actie 484)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€0 €140 €0 €0

DIERENWELZIJN (bevoegdheid schepen De Brouwer)

College beslist om aan Dierenwelzijn volgende enveloppe toe te kennen:

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

Dierenwelzijn €399.818 €0 €0 €0

23

101/167
Met deze enveloppe zullen volgende acties met bijhorende budgetten gerealiseerd worden:

1) Klachten over inbreuken op dierenwelzijn zullen ernstig worden genomen. Klachtenmeldsysteem (actie 199)
Geen budget

2) Aalst heeft aandacht voor dierenwelzijn (excl. loonkost) (actie 417)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€399.818 €0 €0 €0

24

102/167
RUIMTELIJKE ORDENING EN PLANNING (bevoegdheid schepen Verdoodt)

College beslist om aan Ruimtelijke Ordening en Planning volgende enveloppe toe te kennen:

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

Ruimtelijke ordening en €3.046.400,00 €2.046.000,00 €6.487.520,00 €3.000.000,00
planning

Met deze enveloppe zullen volgende acties met bijhorende budgetten gerealiseerd worden:

1) Realisatie van een “nieuw voorbeeld woonproject” ‘Stedelijk Woongebied Immerzeeldreef’ (actie 86) Met opmerkingen [VDL17]: Opnieuw bekijken of er
aanpassingen mogelijk zijn zonder Vlaamse subsidies te
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten verliezen.

Toelichting: Deze gelden zitten vervat in de actie van AGSA. Met opmerkingen [VDL18]: Technische correctie nodig:
toelichting is fout. Het bedrag dat hier was opgenomen
2) We willen het landelijk karakter en identiteit van onze deelgemeenten behouden en versterken middels opmaak nodige verordeningen (cfr. betrof het stadsaandeel voor Immerzeel en dient dus
verbod meergezinswoningen in buitengebied tenzij landelijk karakter versterkt wordt) (actie 90) behouden te blijven mits we dit wensen te realiseren. Gaat
om een investeringsuitgave van €2.950.000.
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten
€155.000,00

3) Actualisering van het Beleidsplan Ruimte Aalst (actie 92)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€212.520,00

4) De regelgeving wordt aangepast, zodat sloopvergunningen gemakkelijker worden verkregen op voorwaarde dat een alternatieve kwalitatieve
invulling wordt voorgesteld. Bovendien opteren we in de toekomst voor een straat-per-straat-aanpak, eerder dan voor versnipperde initiatieven.
We herbekijken de kroonlijsthoogte en doorbreken waar mogelijk de lintbebouwing, wat de inbreidingsmogelijkheden bevordert. (actie 93)

25

103/167
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten
€587.000,00 €80.000,00

5) We zullen onmiddellijk starten met het opmaken van een beeldkwaliteitsplan voor de binnenstad. (actie 94)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€120.000

6) Het project Tragel Zuid wordt gerealiseerd overeenkomstig de afspraken die eerder werden gemaakt. We onderzoeken tevens de mogelijkheden
voor de uitbreiding van schoolinfrastructuur, kinderopvang en randparkings. (actie 95)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€250.000,00

7) Er zal specifieke aandacht zijn voor de uitstraling van de terrassen en voor reclame. Er wordt verder ingezet op handhavingsbeleid. (actie 96)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€110.000,00

8) Traject omgevingsvergunning. (actie 97)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€348.000,00

9) We leggen de nadruk op kwalitatieve projecten. Om kwaliteit objectief na te streven, wordt een kwaliteitskamer opgericht. Deze bewaakt de
beeldkwaliteit van individuele projecten. (actie 99) Met opmerkingen [VDL19]: Bekijken om te versmelten
met kwaliteitskamer De Kaaien om zo kosten terug te
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten drukken (zie lijn 14/actie 396)
€660.000,00

26

104/167
 10) Project Stadshart om de aantrekkelijkheid, toegankelijkheid en gezelligheid van dit stadshart verder te verbeteren. Het beleid moet erop gericht
zijn om winkels en cafés hun functie te laten behouden en het wonen boven winkels aan te moedigen. CONCREET: project
Moorselbaan/Binnenstraat (Rechteroever). (actie 100)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€80.000,00

11) De projecten Woonzorgwijk Mijlbeek, Stationsomgeving en Masterplan Erembodegem worden verder uitgewerkt en ontwikkeld. (actie 104)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€4.500.000,00 €3.000.000,00

12) We ontwikkelen een strategie om te komen tot betaalbare en kwaliteitsvolle woningen voor de huidige Aalsterse bevolking in zowel binnen- als
buitengebied, zonder dat er een massaal aanzuigeffect op niet-Aalstenaars optreedt (actie 108)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€120.000,00

13) Planning : RUPs en juridische planningsinstrumenten voor specifieke gebieden (reeds beslist, oa omgeving Albrechtlaan, Dender Noord, Mijlbeek,
buitengebied, Ter Joden), RUPs na aanvraag planologisch attest, verordeningen, beleidskaders (oa beslist detailhandel) en de bijhorende
communicatie ifv participatie en openbaar onderzoek (actie 289)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€60.000,00 €860.000,00

14) Kwaliteitskamer Immerzeel en De Kaaien, supervisie/projectleiding stationsomgeving (actie 396)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€900.000,00

15) Gecoro (actie 424)

27

105/167
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten
€206.400,00

16) Reguliere werking vergunningen, ruimtelijke ordening (prestaties derden) (actie 432)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€120.000,00 €2.046.000,00

17) Software : licenties autocad, photoshop, illustrator, Qualtrix ea (actie 434)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€150.000,00

18) Reguliere werking vergunningen, ruimtelijke ordening (aankoop materialen) (actie 440)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€15.000,00

28

106/167
OUDERENZORG (bevoegdheid schepen Smeyers)

College beslist om aan Ouderenzorg volgende enveloppe toe te kennen:

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

Ouderenzorg €23.389.453,16 €163.161.329,68 €4.056.500 €3.993.744,32

Met deze enveloppe zullen volgende acties met bijhorende budgetten gerealiseerd worden:

9) De privatisering van bepaalde ondersteunende diensten in Zorg kan gerealiseerd worden (cfr. dienstencheques). Telkens worden bij deze
beslissingen efficiëntiewinsten afgewogen tegenover de sociale rol die de stad nu ook te spelen heeft door de integratie van de vroegere OCMW-
diensten. (actie 207) Met opmerkingen [VDL20]: Mag onderzocht worden
voor dienstencheques. Waarde van de bedrijfsportefeuille?
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten Geraamd op € 1 406 680,00
-€2.156.680,00
Mobiplus: NIET afstoten.

Toelichting: conform nota

10) Investeringen i.k.v. reguliere werking Kareeloven (afh. van uitvoeringsbesluit) (actie 275)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€263.000,00

Toelichting: conform nota

11) Investeringen De Hopperank i.k.v. reguliere werking (actie 284)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€1.318.000,00 €800.000,00

Toelichting: conform nota

12) Investeringen Mijlbeke i.k.v. reguliere werking (actie 285) Met opmerkingen [VDL21]: Studiekosten voor
vervangingsnieuwbouw (€50.000) mogen geschrapt worden.
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

29

107/167
 €711.500,00

Toelichting: conform nota

13) Investeringen Sint-Job i.k.v. reguliere werking (actie 286)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€547.500,00

Toelichting: conform nota

14) Investeringen i.k.v. reguliere werking De Kaalberg (actie 287)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€695.000,00

Toelichting: conform nota

15) Investeringen De Faluintjes i.k.v. reguliere werking (actie 298)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€324.000,00

Toelichting: conform nota

16) Investeringen i.k.v. reguliere werking DGAT en LDC de Maretak (actie 301)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€197.500,00

Toelichting: conform nota

17) OZ - WZC - Totaal kosten exploitatie (exclusief lonen, excl. Interne facturatie) en totaal oprbrengsten exploitatie (actie 370)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€18.508.132,98 €124.176.493,57

30

108/167
Toelichting: conform nota

18) Management cluster ouderenzorg (actie 437) Met opmerkingen [VDL22]: Mag geschrapt worden.

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€70.000,00

19) OZW - Totaal kosten exploitatie obv kosten 2020-2021 en dan 1% stijging op jaarbasis & totaal opbrengsten exploitatie (excl. Indexeringen)
(actie 462)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€6.968.000,18 €36.781.236,00

20) OZ - WZC - Infrastructuurforfait De Faluintjes (berekend op 97% bezettingsgraad, excl. Indexatie) (actie 475)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€922.689,70

21) OZ - WZC - Infrastructuurforfait Sint-Job (berekend op 97% bezettingsgraad, excl. Indexatie) (actie 476)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€1.280.910,41

22) OZ - WZC - VIPA toelage De Hopperank (actie 477)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€3.193.744,32

31

109/167
WONEN (bevoegdheid schepen Smeyers)

College beslist om aan Wonen volgende enveloppe toe te kennen:

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

Wonen €3.004.000,00 €3.220.000,00 €1.120.000,00 €200.000,00

Met deze enveloppe zullen volgende acties met bijhorende budgetten gerealiseerd worden:

1) Gefaseerd invoeren van conformiteitsattest (C-attest), te beginnen met de oudste woningen (ouder dan 30 jaar). De andere woningen worden
opgenomen in de inventaris van ongeschikte/ onbewoonbare woningen en kunnen bijgevolg onderhevig zijn aan de betreffende heffing. (actie
88) Met opmerkingen [VDL23]: Vereist reglement via GR,
maar ok. Wel nog modaliteiten te bekijken over fasering van
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten de woningcontroles.
€1.020.000,00 €1.040.000,00 €250.000,00

2) Het aantal doorstroomwoningen wordt verder verhoogd via de reeds gestarte transformatie van sociale woningen naar doorstroomwoningen.
(actie 91)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€120.000,00

3) Om een betere verwerking van de controles en van de opvolging van de leegstandsdossiers te kunnen doen én om een betere dienstverlening te
garanderen (automatische toekenning van de vrijstellingen), is het noodzakelijk dat de verschillende diensten (Wonen, Bevolking, Ruimtelijke
Ordening) digitaal met elkaar in verbinding staan. (actie 113)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€500.000,00

4) Verder uitrollen van het project 'Woonzorgwijk Mijlbeke', waarbij ook andere woonzorgwijken (bijv. Sint-Job) kunnen gerealiseerd worden (actie
204)

32

110/167
 Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten
€250.000,00 €200.000,00

Toelichting: conform nota

5) Woonbeleid, verhuur sociale woningen en doorstroomwoningen (afbouw Moorselbaan en Pastoor Lauwereysstraat voorzien laatste 2 jaar) (actie
385)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€1.600.000,00 2.180.000,00

6) Reeds goedgekeurde premiestelsels Prikkelproject en Wonen boven winkels (nog tot 2021) (actie 404) Met opmerkingen [VDL24]: Nog te bekijken, maar in het
geval dit verlengd zou worden, moet er extra budget worden
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten voorzien.
€300.000,00
Wel alternatief voorzien via nieuwe Vlaamse subsidie-
oproep.
7) Sociaal Verhuurkantoor bijdrage (actie 464)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€84.000,00

33

111/167
WELZIJN (bevoegdheid schepen Smeyers)

College beslist om aan Welzijn volgende enveloppe toe te kennen:

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

Welzijn €1.566.000,00 €861.000,00 €180.000,00

Met deze enveloppe zullen volgende acties met bijhorende budgetten gerealiseerd worden:

1) Het project ‘In For Care’ en ‘Zorglab Aalst’ zullen verder uitgebouwd en ondersteund worden. (actie 202)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€906.000,00 €696.000,00

2) Regierol uitbouw Siesegemkouter rond Gezondheid & Zorg. Als regisseur kunnen we ook andere organisaties inzake Zorg (EersteLijnsZorg, …)
ondersteunen. (actie 203)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€60.000,00

3) Zorglab Aalst: werkingsmiddelen voor de verschillende deelprojecten, investeringen ifv de projecten en aankoop demomateriaal, (inkomsten via
subsidies zijn gekoppeld aan toekomstig nieuwe projecten voor personeel en hier niet voorzien), inkomsten via projecten voor bedrijven (actie
305)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€600.000,00 €165.000,00 €180.000,00

Toelichting: conform nota

34

112/167
SOCIALE ZAKEN (bevoegdheid schepen Smeyers)

College beslist om aan Sociale zaken volgende enveloppe toe te kennen:

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

Sociale zaken €65.296.481,90 €73.543.016,00 €7.835.285,00 €3.540.746,00

Met deze enveloppe zullen volgende acties met bijhorende budgetten gerealiseerd worden:

1) Rijkswachtkazerne " De Gendarmerie " (actie 188)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€978.537,50 €692.500,00 €7.564.975,00 €3.540.746,00

Toelichting: conform nota

2) Er moet een transparantere rapportering komen vanuit de dienst Sociale Zaken en Financiën over de verleende financiële steun, de
terugvorderbare steun, de huurwaarborgen. (inzetten op betere monitoring, objectivering werkmethoden en opzet van een
dossieropvolgingssysteem) (actie 189)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€162.700,00 €270.310,00

Toelichting: conform nota

3) Wijzigen van de huidige subsidieregeling van de ‘lokale sociale actoren’ (actie 194)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€3.726.000,00 €626.889,00

4) Uitbreiding personeel sociale dienst - naar aanleiding van onder meer het auditrapport (actie 197)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€1.727.738,40

35

113/167
Toelichting: conform nota

5) Team activering (actie 356)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€1.470.172,00 €16.952.685,00

Toelichting: conform nota

6) Team financiële hulp en vreemdelingen (actie 359)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€46.905.000,00 €48.144.000,00

Toelichting: conform nota

7) Sociale kruidenier (actie 361)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€261.395,00 €61.452,00

Toelichting: conform nota

8) Team administratie en onthaal SD - uitgaven en ontvangsten (actie 362)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€317.010,00 €1.552.512,00

Toelichting: conform nota

9) Team wonen en energie (actie 365)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€1.818.000,00 €3.421.000,00

36

114/167
Toelichting: conform nota

10) Lokaal Opvang Initiatief voor asielzoekers (actie 366)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€1.552.116,00 €1.860.000,00

Toelichting: conform nota

11) Toegestane werkingssubsidies Lokale actoren (actie 373)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€7.152.924,00

12) OBLGSP10A3 - SAM&IV: Aalst zet verder in op de uitbouw van het welzijnsbeleid (excl. loonkost) (actie 431)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€72.000,00

Toelichting: conform nota

13) OBLGSP10A2 - SAM&IV: Aalst maakt werk van een toegankelijk en een sensibiliserend gezondheidsbeleid (excl. loonkost) (actie 444)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€12.000,00

14) Team schuldhulp - materiële hulpverlening (actie 448)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€2.889,00 €231.978,00

Toelichting: conform nota

37

115/167
 15) OBLGSP10A4 - SAM&IV: lokaal kinderarmoedebeleid (excl. loonkost) (actie 449)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€90.000,00

16) subsidies beschutte werkplaatsen (actie 446)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€48.000,00

38

116/167
ONDERWIJS (bevoegdheid schepen Van Overmeire) Met opmerkingen [VDL25]: Evolueren naar een
enveloppesysteem en zien om een inhoudelijk verschil te
College beslist om aan Onderwijs volgende enveloppe toe te kennen: maken t.a.v. de overige netten.

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

Onderwijs €2.009.512,00 €16.347.562,00 €6.727.677,00

Met deze enveloppe zullen volgende acties met bijhorende budgetten gerealiseerd worden:

1) De inkomsten en uitgaven van het stedelijk onderwijs worden in kaart gebracht, en er is duidelijkheid over de noodzakelijke investeringen.
(actie 58)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€9.974.524,00 €5.301.200,00

Toelichting: Voorstel om beperkt te verlagen met €82.000,00.

2) Opstarten en uitvoeren van een locatiestudie (eventueel met opmaak van architecturale plannen) voor de stedelijke basisschool de Notelaar
(huidige vestigingsplaats Vrijheidstraat) (actie 60)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€6,00

3) Project "gezonde stedelijke scholen". Afspraken rond gezonde maaltijden. (actie 62)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€6,00

4) Uitwerken van een efficiënt financieringsmodel voor het stedelijk onderwijs. Er wordt een vergelijking gemaakt met de werkwijze in de
andere centrumsteden, zodat het meest efficiënte model kan worden gekozen. Het centraliseren van de werkingskosten van de verschillende
scholen moet op korte termijn tot een nog efficiëntere besteding van de middelen leiden. (actie 63)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€1.500,00

39

117/167
 5) missie stedelijk onderwijs duidelijk geformuleerd > goede branding. Ondersteunen/verhogen competenties directeurs stedelijk onderwijs.
(actie 64)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€18.000,00

6) Bestrijden vroegtijdige schooluitval middels Time-Out Project 'De Kaai' (actie 67)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

Toelichting: Geschrapt na overleg met de schepen

7) Projecten rond taal en taalstimulering (Taalst, Alfaklassen, Taalcoach) (actie 68)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

Toelichting: Geschrapt na overleg met de schepen

8) Door net-overschrijdende samenwerking < schaalvoordelen & kostenbesparende maatregelen (actie 69)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€6,00

9) kwalitatief voor- en naschools opvangaanbod. (actie 70)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

Toelichting: Geschrapt na overleg met de schepen

10) OBLGSP3A2 - OND: Investeringen ifv het stedelijk onderwijs met een focus op kwaliteit (actie 268)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

40

118/167
 €6.373.032,00 €1.426.477,00

11) OBLGSP5A1 - OND: Dagelijks de buitenschoolse opvang organiseren met een focus op kwaliteit (actie 391)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€1.320.000,00

12) OBLGSP4A2 - OND: Het initiëren en continueren van netoverschrijdende taalstimuleringsprojecten (actie 408)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€520.000,00

13) OBLGSP4A7 - OND: Het ondersteunen van het project 'Time out ' georganiseerd door de kaai (actie 430)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€144.000,00

14) OBLGSP4A1 - OND: Netoverschrijdend overleg met onderwijspartners & betrokken niet-onderwijspartners via onderwijsraad (actie 446)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€6.000,00

41

119/167
EUROPESE & INTERNATIONALE SAMENWERKING (bevoegdheid schepen Van Overmeire)

College beslist om aan EISW, archief en integratie volgende enveloppe toe te kennen:

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

EISW, archief en integratie €120.000,00

Met deze enveloppe zullen volgende acties met bijhorende budgetten gerealiseerd worden:

1) De Dienst Strategische Planning ontwikkelt zich binnen de administratie verder als een aanspreekpunt en een kennispunt voor internationale
contacten en intekening op Europese steunprogramma's (actie 39)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€24.000,00

Toelichting: conform nota

2) Aanpassing subsidiereglement EISW waarbij we oog hebben voor verschillende actoren en verschillende vormen van internationale
samenwerking. De betrokkenheid van een significant aantal Aalstenaars is daarbij belangrijk. + rekening houdend met ondersteuning voor
'culturele ambassadeurs'. (actie 40)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€96.000,00

42

120/167
BIBLIOTHEEK & MUSEUM (bevoegdheid schepen Van Overmeire)

College beslist om aan Bibliotheek en Museum volgende enveloppe toe te kennen:

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

Bibliotheek en Museum €6.368.200,00 4.577.500,00 €7.215.000,00 €4.000.000,00

Met deze enveloppe zullen volgende acties met bijhorende budgetten gerealiseerd worden:

1) Verder zorgen voor een eigentijdse jaarlijkse 11-juli-viering waarbij een maximaal aantal Aalstenaars zich betrokken voelen. (actie 57)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€180.000,00

Toelichting: Voorstel om met €60.000,00 te verlagen.

2) De filialen (Herdersem, Nieuwerkerken, Erembodegem en Terlinden) moderniseren naar analogie met Utopia, waarbij RFID en een zelfuitleen
geïnstalleerd worden. De IT-voorzieningen zullen tot op hetzelfde niveau als de hoofdbibliotheek gebracht worden. (actie 59) Met opmerkingen [VDL26]: Eventueel te bekijken om
filiaal in Erembodegem te vermarkten. Daarnaast ook
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten voorkeur om in te zetten op Utopia en minder op de filialen.
€200.000,00 Filiaal te Erembodegem sluiten en vermarkten ( € 112 892,00
).

Toelichting: Voorstel om gefaseerd te gaan upgraden: 2 filialen nu, 2 in een volgende bestuursperiode. Utopia: 80% van uitleen, 66% budget. Filialen samen 20%
van uitleen, 33% budget.
3) Voeren van een integraal en gëintegreerd erfgoedbeleid (o.a. meer samenwerking tussen roerend en onroerend) (actie 72)
Met opmerkingen [MD27]: Vraag om oorspronkelijke
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten budgetten terug te zetten, zijnde € 120 000,00 voor
exploitatie en € 90 000,00 voor investeringen.

Toelichting: Voorstel om te schrappen

4) Realisatie eigentijds en interactief 'historisch belevingscentrum' (actie 73) Met opmerkingen [VDL28]: Afhankelijk van het
verkrijgen van subsidies van Vlaanderen.
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten Samen bekijken met huidige werking museum (zie actie 416):
bekijken om te vermarkten na realisatie nieuw museum.

43

121/167
 €2.852.500,00 €2.852.500,00 €7.000.000,00 €4.000.000,00

Toelichting: Voorstel om de investeringsuitgave te verlagen naar 7 miljoen met oog op het binnenhalen van een Vlaamse subsidie.

5) Publieksontsluiting Sint Martinuskerk (actie 79) Met opmerkingen [MD29]: Subsidies van Vlaanderen
worden niet toegekend.
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten € - 125 000,00
€390.000,00 €225.000,00

6) Er wordt i.s.m. 'Private Fire Brigade vzw' gezocht naar een duurzame oplossing om de grote collectie brandweererfgoed te ontsluiten (actie 80) Met opmerkingen [VDL30]: Budget nog te voorzien voor
1 jaar? (66 000 euro)
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

Toelichting: Voorstel om te schrappen

7) Samenwerking Erfgoedcel Denderland + onderzoeken naar uitbreiding werkingsveld tot het domein van het onroerend erfgoed zonder dat er een
nieuwe rechtspersoonlijkheid wordt opgericht. (actie 81)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€30.000,00

8) Monumentenzorg en samenwerking met Vereniging voor Aalsters Kultuurschoon (VVAK) met de jaarlijkse VVAK-prijs. (actie 82)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€300.000,00

9) We bieden voldoende ondersteuning aan 'De Pikkeling', erkend als immaterieel erfgoed, via subsidies en/of het verminderen van (logistieke en
administratieve) lasten (actie 83) Met opmerkingen [VDL31]: Eventueel plaatsen onder
internationale samenwerking en formuleren als culturele
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten ambassadeurs met internationale uitstraling?
€17.700,00

44

122/167
 10) Opmaak (her)inventarisatie bouwkundig erfgoed (actie 84) Met opmerkingen [VDL32]: Decretale verplichting voor
het in kaart brengen van waardevol landschap.
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

Toelichting: Voorstel om te schrappen

11) Uitbouw Utopia als info- en kenniscentrum (actie 294) Met opmerkingen [VDL33]: Er kan niet zo drastisch
bespaard worden op collectievorming van Utopia.
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten Oorspronkelijk gevraagd: €3 mio
€1.500.000,00 €1.500.000,00 Te bekijken om middelen facility & security elders te
plaatsen?

Toelichting: Voorstel om uitgave te verlagen naar €1.500.000,00.

12) Reguliere werking archief stad en OCMW (actie 398)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€678.000,00

13) Huidige werking museum (actie 416)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€420.000,00

14) Opmaak burgemeestersportretten (actie 458)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€15.000,00

45

123/167
INTEGRATIE (bevoegdheid schepen Van Overmeire)

College beslist om aan Integratie volgende enveloppe toe te kennen:

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

Integratie €638.660,00 €18.750,00

Met deze enveloppe zullen volgende acties met bijhorende budgetten gerealiseerd worden:

1) Aanpakken van domiciliefraude, schijnhuwelijken en huisjesmelkerij. In de mate dat we een eigen handelingsmarge hebben, kiezen we voor
een correcte en strikte toepassing van de vigerende wetgeving, inclusief controles op schijnhuwelijken, domiciliefraude, e.d. Er wordt nog
meer ingezet op huisjesmelkerij. Politie, OCMW, Dienst Wonen en Dienst Bevolking zullen hiervoor een actieplan uitwerken. (actie 45)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€10.000,00

2) De ‘Visietekst Taalbeleid’, zoals goedgekeurd door het CBS van 2 juni 2014, blijft van toepassing. (actie 65) Met opmerkingen [VDL34]: 2 tot 5 samen te nemen in 1
lijn (zie ook bijlage schepen Van Overmeire).
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten
€25.000,00

Toelichting: conform nota

3) Secundaire inburgering, nadruk op taalbeleid oefenkansen Nederlands aanbieden en onthaal nieuwkomers (actie 357) Met opmerkingen [MD35]: Verlagen met € 27 660,00

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€459.600,00 €18.750,00

Toelichting: De inkomsten waren slechts voor 1 jaar gerekend, dus x6.

4) Een taalbeleid implementeren, bewaken en opvolgen - inclusief wegwerken drempels (actie 364)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€30.060,00

46

124/167
 5) Structureel ambtelijk overleg organiseren tss diverse beleidsafdelingen vd stad mbt integratiebeleid (actie 367)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€114.000,00

6) STIP oprichten (inspraak allochtone & autochtone burgers) / verhogen participatie allochtone burgers (actie 450)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

Toelichting: Voorstel om te schrappen

47

125/167
STADSVERNIEUWING (bevoegdheid schepen De Gucht)

College beslist aan Stadsvernieuwing volgende enveloppe toe te kennen:

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

Stadsvernieuwing €180.000 €0 €1.550.000 €3.025.000

Met deze enveloppe zullen volgende acties met bijhorende budgetten gerealiseerd worden:

1) Project De Kaaien (actie 87) Met opmerkingen [VDL36]: Wordt verder geduid een
volgende keer.
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten
€120.000 €0 €1.000.000 €2.950.000

2) Strategisch project “heraanleg Grote Markt” (actie 89) Met opmerkingen [VDL37]: Voorlopig louter functionele
aanpassing van de Grote Markt (perfect begaanbaar,
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten minimale esthetische ingrepen) en verwijderbaarheid van
meubilair voor wekelijkse markt en carnaval.
€0 €0 €0 €0
€5.100.000 nodig voor aanleg van Grote Markt, Zoutstraten
Toelichting: voorstel om te schrappen (gaat hier om een reductie van €80.000 in investeringsuitgaven). en Kerkstraat. Budget voor studie te behouden.

3) Project Stadshart: Steegjesplan (actie 102) Met opmerkingen [VDL38]: Ook budget voor
Rozemarijnstraatje en Sluierstraatje nodig. Voorstel van
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten budget: €300.000.

€0 €0 €150.000 €75.000

Toelichting: voorstel is om actie te schrappen, behalve voor Sint-Jorisstraatje. Fluvius neemt de kost van de werken op zich, stad moet enkel de materialen
bekostigen (te checken of opgegeven bedragen kloppen).

4) Strategische stadsvernieuwing: visies, ontwerp pleinen en straten en bijhorende communicatie en acties (actie 295) Met opmerkingen [VDL39]: Schepen bekijkt of het
investeringsbedrag kan verlaagd worden naar €200.000. Dit
is in orde voor schepen De Gucht

48

126/167
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten
€60.000 €0 €400.000 €0

49

127/167
MOBILITEIT (bevoegdheid schepen De Gucht)

College beslist aan Mobiliteit volgende enveloppe toe te kennen:

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

Mobiliteit €2.600.000 €13.800.000 €6.660.000 €500.000

Met deze enveloppe zullen volgende acties met bijhorende budgetten gerealiseerd worden:

1) Doorvoeren van een bijgestuurd circulatieplan, rekening houdend met o.m. de ontwikkeling op het Esplanadeplein, waarbij de huidige
dubbelinrichtingen op de Wallenring behouden blijft (actie 124) Met opmerkingen [VDL40]: Vraag om opnieuw €500.000
in te schrijven.
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten
€0 €0 €0 €0

Toelichting: voorstel om te schrappen.

2) Implementatie systeem met ANPR-camera’s i.f.v. handhaving plaatselijk verkeer (actie 125) Met opmerkingen [VDL41]: Toch bekijken om uit te
stellen en louter studiekosten behouden: exploitatie-
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten uitgaven behouden (€ 400 000,00), investeringsuitgaven
mogen geschrapt worden alsook de inkomsten.
€200.000 €600.000 €500.000 €0

Toelichting: ontvangsten werden met €100.000 verlaagd om realistisch in te schatten.

3) Er wordt bekeken welke bijkomende straten binnen de ring (R41 en N9) kunnen ingericht worden als fietsstraat. Er wordt tevens onderzocht
waar schoolstraten mogelijk zijn. Deze maatregelen kunnen maar effect hebben mits de handhavingsaanpak voldoende uitgewerkt wordt (cfr.
vrijwilligers); de stedelijke scholen kunnen hierin een voorbeeldrol opnemen (actie 126) Met opmerkingen [VDL42]: Investeringsuitgaven voor
plaatsing fietsenstallingen zijn nodig (€ 360 000,00), uitgave
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten voor studies moeten naar omlaag.
Studiekosten met 50 verlagen.
€200.000 €0 €0 €0

Toelichting: voorstel om investeringsuitgave te schrappen, exploitatie-uitgave bijgevolg ook gehalveerd.

50

128/167
 4) Tegelijk willen we parkeergelegenheid realiseren voor mensen die voor langere tijd naar Aalst komen. Dit moet gebeuren voor deze bezoekers
op de Wallenring komen. Een eerste randparking wordt ingericht op de Tragel. We onderzoeken de mogelijkheid om in het kader van een publiek
private samenwerking een parking te realiseren op de huidige personeelsparking van Tereos en bekijken op welke manier parkeerruimte op
bedrijventerreinen hierin een rol kunnen vervullen. Mogelijkheden met pendelbussen die de connectie maken met het stadscentrum kunnen
hierbij onderzocht worden (actie 128) Met opmerkingen [VDL43]: €1.500.000 nodig in
investering, geen exploitatie-uitgaven.
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten
€0 €0 €0 €0

Toelichting: voorstel om te schrappen

5) Heraanleg ronde punten ‘De Haring’ en ‘Albatros’ met bijzondere aandacht voor de fietsers die van deze ronde punten gebruik maken (actie 130)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€0 €0 €100.000 €0

6) Herinrichting kruispunt aan de Albrechtlaan/Viaduct om een betere doorstroming mogelijk te maken (actie 131)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€0 €0 €100.000 €0

7) Voor de ontsluiting van het industrieterrein van Gijzegem, maar ook voor de leefbaarheid en veiligheid van het centrum van Gijzegem én voor
een betere verkeersdoorstroming, is het belangrijk dat er eindelijk vooruitgang wordt geboekt in het dossier van de N41 (actie 132) Met opmerkingen [VDL44]: Investeringsuitgave mag
verlaagd worden met €400.000.
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten
€0 €0 €2.900.000 €0

8) Meer en veiligere fietspaden (onderhoud en verlichting); inzetten op veilige fietsverbindingen van de deelgemeenten naar de stad en in de stad.
De realisatie van de fietstunnel onder de Moorselbaan – de oversteek van de Leirekensroute – wordt uitgevoerd (actie 134) Met opmerkingen [VDL45]: Investeringsuitgave verlagen
met €500.000.
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten
€100.000 €0 €3.000.000 €500.000

51

129/167
 9) Trage wegen optimaliseren, openhouden en beter onderhouden zodat ze bruikbaar zijn zolang de weersomstandigheden het toelaten. Ons
beleid bestaat er dan ook in om trage wegen in de regel te behouden. Verplaatsing en afschaffing vormen de uitzondering (actie 135) Met opmerkingen [VDL46]: Exploitatie te verhogen naar
€120.000.
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten
€0 €0 €0 €0

Toelichting: voorstel om te schrappen gezien het om extra budget gaat.

10) We zetten ook in op deelfietsen, deelsteps en deelauto’s (actie 136) Met opmerkingen [VDL47]: €270.000 exploitatie-
uitgaven nodig omwille van bestaande verplichtingen.
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten
€0 €0 €0 €0

Toelichting: voorstel om te schrappen. Deelsystemen moeten zelfbedruipend zijn. Daarnaast geen ruimte voor bijkomend personeel om deze actie uit te
voeren.

11) We onderzoeken de haalbaarheid om op de Wallenring een elektrische bus te laten rijden (actie 137) Met opmerkingen [VDL48]: Studiekost: €30.000 + 2 jaar
exploitatie (€200.000/jaar).
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten
€0 €0 €0 €0

Toelichting: voorstel om te schrappen.

12) Om het gebruik van elektrische fietsen en auto’s aan te moedigen, zorgen we voor een uitbreiding van het netwerk van laadpalen op ons
grondgebied (actie 138)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€30.000 €0 €60.000 €0

13) Derdebetalersbijdrage voor inwoners – openbaar vervoer (actie 382)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

52

130/167
 €2.070.000 €0 €0 €0

14) Diverse studies en reguliere campagnes mobiliteit (actie 423) Met opmerkingen [VDL49]: Uitgaven terug te verhogen
naar €200.000.
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten
€0 €0 €0 €0

Toelichting: voorstel om te schrappen

15) Organisatie Autovrije Zondag (actie 429) Met opmerkingen [VDL50]: Moet behouden blijven op
Autovrije Zondag en dus budget behouden.
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten
€0 €0 €0 €0

Toelichting: geen budget toekennen door koppeling met Cirk!

16) Inkomsten concessie parkeren (actie 480)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€0 €13.200.000 €0 €0

Toelichting: in de ontvangsten is reeds het optrekken van de parkeertarieven verrekend. Kan de schepen toelichten hoe de tarieven zouden opgetrokken
worden en hoe er tot deze cijfers wordt gekomen?

53

131/167
OPENBAAR DOMEIN (bevoegdheid schepen De Gucht)

College beslist aan Openbaar Domein volgende enveloppe toe te kennen:

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

Openbaar Domein €17.472.000 €33.100.000 €112.447.500 €24.000.000

Met deze enveloppe zullen volgende acties met bijhorende budgetten gerealiseerd worden:

1) Onderhouden voetpaden: deze moeten te allen tijde en voor alle gebruikers toegankelijk zijn (actie 114) Met opmerkingen [VDL51]: Verlaging met €250.000.

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€0 €0 €1.800.000 €0

2) Opmaak hemelwaterplan (actie 117)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€300.000 €0 €0 €0

3) Er wordt ingezet op de heraanleg van het openbaar domein (actie 122) Met opmerkingen [VDL52]: Nogmaals op te nemen
samen met schepen Verdoodt.
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten
€0 €0 €1.000.000 €0

Toelichting: i.v.m. de laatste versie van de Mastertabel werd de investeringsuitgave met €500.000 verlaagd.

4) De heraanleg en herinrichting van de Molenstraat en de Zwarte Zusterstraat wordt bekeken in functie van Utopia en het te realiseren
Pupillenproject (hoort bij project stadshart/realisatie Grote Markt) (actie 123) Met opmerkingen [VDL53]: Verlagen met €900.000
(middelen worden gehaald op algemene middelen
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten OOD).Rest nog een budget voor deze actie voor €
4 200 000,00
€0 €0 €0 €0

54

132/167
Toelichting: vraag is of het wenselijk is om de Grote Markt open te breken? Zal tot veel kritiek van handelaars leiden. Daarom voorstel om te schrappen,
idee uit te werken, draagvlak te creëren en mee te nemen naar volgende bestuursperiode.

5) Diverse wegen – en rioleringswerken (netto na aftrek subsidies) i.f.v. onderhoud: minimum (cfr. stratenlijst). Incl. bedrijventerreinen (actie
269)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€0 €0 €80.000.000 €24.000.000

Toelichting: voorstel om investeringsuitgave met €5 mio te verlagen. Er wordt door de bevoegde schepen aangegeven dat er jaarlijks minimum €12 mio
nodig is. Gezien het een absolute kerntaak van de stad betreft voorstel om €80 mio voor 6 jaar te voorzien. Budgetten van lijn 452 zijn geschrapt.

6) Rio-totaal: riolering taken die we via Aquafin laten uitvoeren (actie 291)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€0 €0 €900.000 €0

7) Jaarlijks onderhoud (acties 277, 281, 272, 293, 290, 389, 393, 479)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€2.730.000 €700.000 €19.150.000 €0

Detail:
- Rioolrenovaties (actie 277): €4.000.000 investeringsuitgaven
- Asfalteringen (actie 281): €1.500.000 investeringsuitgaven
- Kleine herstellingen en aanpassingen wegen en riolering (actie 272): €12.000.000 investeringsuitgaven voorstel om met €600.000 te verlagen
t.a.v. laatste versie Mastertabel om tot dit bedrag te komen.
- Buurtwegen (actie 293): €720.000 investeringsuitgaven
- Punctuele ingrepen verkeer en mobiliteit (actie 290): €930.000 investeringsuitgaven
- Huisaansluitingen (acties 389 en 479): €1.650.000 exploitatie-uitgaven; €1.780.000 exploitatieontvangsten in de ontvangsten is de nieuwe Met opmerkingen [VDL54]: Technische correctie
retributie op aanpassingen aan het openbaar domein op vraag van derden reeds vervat. mogelijk: na indexering van de tarieven kan inkomst hier nog
- Werken aan waterlopen incl. werken polder (actie 393): €1.080.000 exploitatie-uitgaven. toenemen met +€234.000.

55

133/167
 8) Verlichting, technieken, verbruik,… (actie 274 & 375)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€6.000.000 €0 €7.800.000 €0

9) Vervangingen (acties 454, 455, 457, 311, 299, 288) Met opmerkingen [VDL55]: €182.000 extra nodig (nog te
bekijken welke voertuigen). Wordt nog bekeken of overstap
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten naar leasing mogelijk is.
€0 €0 €741.500 €0

Detail:
- Veegwagen stadsreiniging (actie 454): €200.000
- 2 tractoren team Groen (actie 455): €81.500 voorstel om slechts 1 tractor te vervangen Met opmerkingen [MD56]: Budget om 2 tractoren
- Grasmaaier team Groen (actie 457): €45.000 ingeschreven. (2x €81 500,00)
- 3 gluttons team Stadsreiniging (actie 311): €40.000 voorstel om slechts 1 glutton te vervangen
- 5 lichte vrachtwagens team Onderhoud openbaar domein (actie 299): €175.000 voorstel om slechts 3 vrachtwagens te vervangen
- 2 vrachtwagens team Wegen (actie 288): €200.000 voorstel om slechts 1 vrachtwagen te vervangen

10) Bomen en bomenzand (actie 296)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€0 €0 €600.000 €0

11) Signalisatie en meubilair (actie 304)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€0 €0 €240.000 €0

12) Kleine investeringen (acties 312, 313, 315, 316)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€0 €0 €216.000 €0

56

134/167
Detail:
- Begraafplaatsen (actie 312): €96.000
- Groen (actie 313): €60.000
- Wegen (actie 315): €30.000
- Stadsreiniging (actie 316): €30.000

13) Exploitatie-uitgaven (acties 342, 390, 400, 427)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€2.760.000 €0 €0 €0

Detail:
- Wegen (actie 390): €1.350.000 voorstel om uitgave licht te verlagen tot dit bedrag (-€150.000)
- Groen (actie 400): €720.000
- Stadsreiniging (actie 342): €540.000
- Begraafplaatsen (actie 427): €150.000

14) Uitbesteed klein onderhoud (acties 387, 392, 403, 409, 419, 420, 425)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€4.842.000 €0 €0 €0

Detail:
- Wegmarkeringen (actie 387): €1.860.000
- Ruimen kolken en riolen (actie 392): €1.200.000
- Groenonderhoud (actie 403): €600.000
- Zondagsopkuis ILvA (actie 409): €540.000
- Rattenbestrijding (actie 419): €330.000
- Toiletten en bushokjes (actie 420): €120.000 voorstel om toiletten in Peperstraat en Dr. André Sierensstraat te sluiten om zo jaarlijks €30.000 te
besparen
- Winterdienst (actie 425): €192.000

15) Subsidies afkoppelingen (actie 414)

57

135/167
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten
€420.000 €0 €0 €0

16) Studiekosten, onderzoeken, software, … - niet gelinkt aan projecten MJP (actie 415)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€420.000 €0 €0 €0

17) Netto inkomsten saneringsbijdrage (actie 478) Met opmerkingen [VDL57]: €325.000 extra ontvangsten
na indexatie.
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten
€0 €32.400.000 €0 €0

58

136/167
PERSONEEL & ORGANISATIE (bevoegdheid schepen De Gucht) Met opmerkingen [VDL58]: Aanstellingsstop niet laten
vallen na goedkeuring MJP
College beslist aan Personeel & Organisatie volgende enveloppe toe te kennen:

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

Personeel & Organisatie €453.304.328,75 € €0 €0

Met deze enveloppe zullen volgende acties met bijhorende budgetten gerealiseerd worden:

1) Reguliere werking P&O stad en OCMW (actie 378) Met opmerkingen [VDL59]: Terug op te trekken naar
€4.500.000
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten
€2.504.535 €0 €0 €0

Toelichting: gezien aanwervingsstop en afslankingsplan zullen er aanzienlijk minder selecties zijn dan de voorgaande jaren. Gezien daling aantal VTE ook
aanzienlijk minder personeelsdossiers, opleidingen etc. Daarom voorstel om bedrag te halveren (-€2.504.535).

2) Loonadministratie (acties 319, 321- 339, 341, 342, 353, 354, 355, 378)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€450.799.793,75 €0 €0 €0

Toelichting: bovenstaand cijfer omvat niet de loonkosten voor kinderopvang en onderwijs (zie daarvoor aparte lijnen bij die bevoegdheid). Ook in sommige Met opmerkingen [VDL60]: Lijnen zijn daar niet
andere lijnen zijn soms nog personeelskosten opgenomen. Op personeel wordt voorgesteld om over de hele bestuursperiode €70 miljoen te besparen. ingevoegd en moeten dus nog toegevoegd worden aan het
overzicht. Zijn wel opgenomen in de Mastertabel en dus ook
verrekend in het financieel evenwicht.
Detail loonadministratie:
- OWO: €39.085.594,91 + indexering €2.853.175,29 (326 & 332)
- IO: €52.514.202,79 + indexering €3.833.438,54 (323 & 330)
- Politieke organen: €16.270.880,99 +1.187.743,87 (353 & 355)
- MT: €7.604.738,82 + €555.131,70 (355)
- OZ: €82.778.734,17 (319)
- EDH: €73.128.327,65 + €5.338.231,08 (321 & 328)

59

137/167
- FAC: €63.671.983,55 + €4.647.935,66 (322 & 329)
- FIN: €12.927.847,67 +€943.708,69 (327 & 336)
- VT: €47.222.689,53 + €3.447.167,97 (324 & 331)
- MOD: €25.656.936,16 + €1.872.908,33 (325 & 333)
- GAS: €1.270.036,38 (334)
- HvhK: €1.485.572 (335)
- Flankerend onderwijs: €844.000 (337)
- Noodplanning: €978.000 (338)
- Kinderarmoede: €410.000 (339)
- Gezondheidsbeleid: €135.404 (341)
- Dierenwelzijn: €135.404 (342)

60

138/167
MILIEU & NATUUR (bevoegdheid schepen Beulens)

College beslist om aan Milieu & Natuur volgende enveloppe toe te kennen:

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

Milieu & Natuur €42.822.859,00 €19.758.084,00 €1.059.000,00 €90.000,00

Met deze enveloppe zullen volgende acties met bijhorende budgetten gerealiseerd worden:

1) opmaak klimaatplan tot 2030 (actie 218)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€400.000,00 €48.000,00

2) Realiseren van vergroening openbaar domein en meer groen bij private ontwikkelingen (bijv. door vergunningen en juridisch instrumentarium
aan te passen? En - na evaluatie - verderzetten van schoolvergroeningsproject) (actie 219) Met opmerkingen [VDL61]: Investering optrekken naar
€75.000
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten
€250.000,00 €63.000,00

3) Deelname aan het project “landschap van Erembald tot Kravaalbos”, met aandacht voor landschapsontwikkeling van Aalst-Faluintjes-Kluisbos-
Erembodegem-Brusselse rand. We streven naar meer bos en groen en biodiversiteit in dit gebied. (actie 220)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€21.0000,00

4) Takenpakket vzw BEA: verstrekken van energieleningen, coördinatie en ondersteuning bij collectieve renovaties en wijkprojecten, het
organiseren groepsaankopen en sensibilisering. Ook loket provincie Oost-Vlaanderen voor groene stroom. (actie 223)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€120.000,00

61

139/167
Toelichting: Voorstel om te beperken tot €20.000/jaar gezien het om extra acties gaat

5) infrastructuur hernieuwbare energie openbaar domein (actie 225) Met opmerkingen [VDL62]: €100.000 te voorzien voor
verplichte studie warmtezonering (investeringsuitgave).
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

Toelichting: Voorstel om te schrappen, tenzij binnenhalen van subsidies.

6) Realisatie groenpool met ecologische waarde in het gebied grenzend aan de stadskern van Aalst, Osbroek, Gerstjes tot Immerzeel en onderkant
Kluisbos, Wellemeersen, Kapellemeersen richting Denderleeuw, dat als samenhangend geheel geprofileerd en verder ontwikkeld wordt. Dit
gebied kan tevens een toeristische en recreatieve waarde hebben. (actie 226)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€75.000,00 €500.000,00 €90.000,00

7) Acties ondernemen om onze inwoners te sensibiliseren en stimuleren om verstandige keuzes te maken. (actie 229)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€115.000,00

8) Opmaak luchtkwaliteitsplan (actie 230)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€30.000,00

9) De stad zal initiatieven ontwikkelen op het vlak van aanpak van de overlast en betere samenwerking tussen horeca en politie. Daarbij hebben we
ook aandacht voor de nachtrust van de bewoners van het centrum. (actie 231) Met opmerkingen [MD63]: Op vraag van Burgemeester
toevoegen van € 12 000,00 exploitatie en € 16 000,00
Geen Budget investeringen?

62

140/167
 10) Aankopen van natuurgebied (actie 303)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€100.000,00 Met opmerkingen [VDL64]: Vraag om te verhogen naar
€200.000. Suggestie is zeer welkom.
Toelichting: Voorstel om alternatieve financiering in te voeren: bedrag van stad beperken tot €100.000. Oproep naar de Aalstenaar om Natuurpunt te
steunen in kader van aankoop groen in eigen stad. Per €5 van de Aalstenaar legt de stad €1 bij tot een maximum bedrag van €100.000. Op die manier
kunnen we de kost voor de stad drukken en, in geval van succes, toch meer geld vrijmaken voor aankoop van groen dan oorspronkelijk gevraagd.

11) Werken in natuurgebieden (actie 307)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€138.000,00

12) Coördinator strategisch project Erembald Kravaal (actie 343)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€45.000

13) Werking BEA (actie 349)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€1.375.585,00

14) Afvalinzameling en-verwerking (actie 368)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€39.566.568,00 €19.663.302,00

Toelichting: Uitgave verlaagd met €456.720 owv verschuiving restafvalzak naar PMD cfr. nota schepen Beulens. Ontvangsten werden voorlopig verhoogd
(+€2.026.524 voor optrekken tarief restafvalzak naar €2/zak, +€138.102 voor PMD)

15) Prestaties derden dienst Milieu en Natuur (actie 418)

63

141/167
 Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten
€348.000,00

16) Reguliere werking landbouw (actie 422)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€110.706,00 €79.782,00

Toelichting: Voorstel om paardenprijskampen (-€72.000) en bijdrage projectvereniging hoperfgoed (-€90.000) te schrappen. Met opmerkingen [VDL65]: Paardenprijskampen terug
ingeschreven.
17) Lidgeld Regionaal landschap (actie 426)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€192.000,00

18) Milieucontract Provincie, Milieu & natuur (actie 436) Met opmerkingen [VDL66]: Mag geschrapt worden in
ruil voor paardenprijskampen.
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten
€84.000,00

19) Milieu en natuur: Aankoop materiaal (actie 438)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€66.000,00

20) Aankoop om te verkopen (composteermateriaal, bomen, kippen …) (actie 439) Met opmerkingen [VDL67]: €1 provisioneel te voorzien:
indien dergelijke acties komen, dan kostendekkend (of
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten schrappen).

Toelichting: Voorstel om te schrappen.

64

142/167
 21) Milieucontract provincie / terugbetaling BEA voor bouwadvies (actie 441)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€36.000,00 €12.000,00

22) Natuur en milieu: Erelonen en vergoedingen (actie 445)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€9.000,00

23) Subsidie Netheidsnetwerk (actie 483)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€3.000,00

65

143/167
GEZIN (bevoegdheid schepen Beulens)

College beslist om aan Gezin volgende enveloppe toe te kennen:

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

Gezin €3.460.332,00 €7.338.690,00 €6.591.520,00 €3.057.040,00

Met deze enveloppe zullen volgende acties met bijhorende budgetten gerealiseerd worden:

1) Optimalisatie van het huidige aantal kindplaatsen in eigen beheer en kwalitatief houden van het huidige aanbod, zowel op vlak van
personeelsinzet als infrastructuur (actie 213)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€1.338.000,00 1.338.000,00

2) Extra ondersteuning voorzien aan private spelers en/of door in te zetten op nieuwe subsidiekanalen (actie 214) Met opmerkingen [VDL68]: Opnieuw verhogen naar
€60.000.
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten
Wel bereid om te bekijken om kinderopvang en onderwijs af
te stoten.

Toelichting: Voorstel om te schrappen

3) We brengen de twee buurtgerichte Lokale diensten (LODI’s) voor kinderopvang Pinnemuts en Notendop samen in De Gendarmerie (actie 215)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€169.500,00 €25.000,00

4) Het voorzien in een (ver)nieuw(d)e infrastructuur voor Oogappel, Molenwiekje en Duimelot (kinderdagverblijven in eigen beheer), momenteel
gehuisvest in verouderde gebouwen en/of containers. Prioritair project: Oogappel (actie 216)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€6.388.800,00 €3.057.040,00

66

144/167
 5) We breiden de flexibele opvang en de vakantieopvang van jonge kinderen (0-3 jaar) uit. Dit kan in eigen beheer en/of door ondersteuning van
private organisatoren. (cfr. bijv. door een ondersteuningsreglement) (actie 217)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€30.000,00

6) OBLGSP7A4 - GEZ: Investeringen ifv het organiseren en faciliteren van de stedelijke kinderopvang-initiatieven (actie 308)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€120.720,00

7) OBLGSP7A3 - GEZ: Kinderopvanginitiatieven. Aankoop industriële wasmachine/draagkast/keukenmaterieel (actie 314)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€57.000,00

8) OBLGSP7A1 - GEZ:Organiseren & faciliteren stedelijke kinderopvang-initiatieven ism LOK (actie 394)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€1.037.682,00 5.260.710

9) S2O1P2A2 - GEZ: Organisatie van de dagdagelijkse coördinatie van het Huis van het Kind (actie 402)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€645.150,00 €739.980,00

10) OBLGSP7A2 - GEZ: De stad creëert meer kinderopvang door ondersteuning privaat en stedelijk initiatief. (actie 421)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€240.000,00

67

145/167
ECONOMIE (bevoegdheid schepen Beulens)

College beslist om aan Economie volgende enveloppe toe te kennen:

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

Economie €5.283.000,00 €2.211.558,00 €895.000,00

Met deze enveloppe zullen volgende acties met bijhorende budgetten gerealiseerd worden:

1) Voeren van promotiecampagnes. We promoten Aalst als een stad waar veel te beleven valt en een stad die zich identificeert met haar
kernwaarden creativiteit, lef, satire en vakmanschap. (actie 234) Met opmerkingen [VDL69]: Opnieuw optrekken naar
€50.000 voor opstart platform lokale cadeaucheque +
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten communicatie.

Toelichting: Voorstel om te schrappen.

2) Oprichten van een handelsfonds Tragel. De reeds besliste retail op Tragel moet resulteren in een handelsfonds met de ontwikkelaar om de link
met en promotie van de binnenstad mee te financieren. (actie 236)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€90.000,00

3) Starters helpen bij het zoeken naar een geschikte locatie (actie 241)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€150.000,00

4) Op het bedrijventerrein wordt samen met externe partners een innovatiehub gebouwd. (actie 243) Met opmerkingen [VDL70]: Vraag naar
investeringsuitgave van €4.000.000. Onderhandelingen aan
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten te gaan om stadsaandeel zo laag mogelijk te houden en
€122.000,00 €600.000,00 behoud van regierol. Graag ook politieke Task Force met
vertegenwoordiging van elke meerderheidspartij.

Toelichting: Enkel middelen voorzien voor aankoop grond en plannen (€600.000), verdere middelen elders te zoeken.

68

146/167
 5) We faciliteren, samen met private partners, de uitbouw van ondernemerscentra waarbij starters gedurende een beperkt aantal jaren onderdak
kunnen krijgen. (actie 244)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€5.000,00 €175.000,00

Toelichting: Voorstel om budget voor tijdelijke invulling kaaien verder te verlagen (-€150.000).

6) Het project Broeikas voor ondernemende jongeren vanaf 16 jaar, en in samenwerking met de hogescholen, wordt verder ondersteund. (actie
245)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€435.000,00 €152.250,00

7) Starters worden begeleid en ondersteund vanuit een regierol door de stad in samenwerking met betrokken partners (Unizo, Voka, VDAB,
onderwijs-instellingen…). (actie 246)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€210.000,00

Toelichting: Conform nota.

8) Voor de verdere ontwikkeling op de gehele Siesegemkouter kiest de stad in beide fases (fase I en II) resoluut voor 100% de thematische invulling
van Gezondheid & Zorg. We mikken daarbij ook op spin-offs van universiteiten en betrekken ook onze ziekenhuizen bij de ontwikkeling. (actie
247) Met opmerkingen [VDL71]: Vraag om opnieuw te
verhogen naar €250.000.
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

Toelichting: Voorstel om te schrappen.

9) De dienst economie zal de zorginnovatiecluster verder ondersteunen als structurele partner. (actie 248)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

69

147/167
Toelichting: Voorstel om te schrappen.

10) De bestaande bedrijventerreinen doorlopen herinrichtings-trajecten die moeten resulteren in een efficiënter, duurzaam en kwalitatief
ruimtegebruik. Deze inspanningen worden tijdens de komende bestuursperiode verdergezet, met de steun van Vlaio waar mogelijk. Voor deze
trajecten en andere thema’s wordt er nauw samengewerkt met de bedrijven(verenigingen). Ondernemingen participeren in deze trajecten. (actie
252)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€120.000,00

11) Er zal een landbouwbeleidsplan worden opgemaakt. (actie 253) Met opmerkingen [VDL72]: Vraag om opnieuw te
verhogen naar €100.000, maar mogelijkheden bekijken om
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten intern te doen en zo kost te drukken.

Toelichting: Voorstel om te schrappen.

12) Er zal meer belang gehecht worden aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, aan de ecologische voetafdruk, aan sociale activering en aan
de korte keten. (actie 254) Met opmerkingen [VDL73]: €100.000 behouden want
volledig betoelaagd.
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

Toelichting: Voorstel om te schrappen.

13) Heel wat ondernemingen zoeken tevergeefs naar geschikt personeel. Een betere afstemming met onderwijs, VDAB, ziekenhuizen… dringt zich
hier op. De stad zal hierin een regierol opnemen en initiatieven van bedrijven ondersteunen. (actie 256)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€45.000,00

70

148/167
 14) Korte keten initiatieven worden aangemoedigd en ondersteund. (actie 257) Met opmerkingen [VDL74]: €300.000 te behouden,
maar zoeken naar bovenlokale subsidiemogelijkheden.
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

Toelichting: Voorstel om te schrappen.

15) Reguliere werking werk&sociale economie (actie 381)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

€2.826.000,00 €762.000,00

16) Reguliere werking handel&horeca, industrie&KMO, markten&foren, zorg (actie 388) Met opmerkingen [VDL75]: Budget behouden op huidig
reguliere niveau (€1.830.000).
Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten
€1.400.000,00 €1.297.308,00

Toelichting: Voorstel om te verlagen (-€430.000).

71

149/167
FACILITY (bevoegdheid schepen Uyttersprot)

College beslist om aan Facility volgende enveloppe toe te kennen:

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

Facility €22.690.000 €300.000 €21.110.000 €12.910.000

Met deze enveloppe zullen volgende acties met bijhorende budgetten gerealiseerd worden:

1) Voor de pastorieën van Nieuwerkerken, Meldert en Baardegem wordt een gepaste oplossing gezocht (actie 140).
Geen budget

Toelichting: voorstel om te vermarkten. Zie daarvoor Patrimonium.

2) Hiertoe zullen, na conditiemeting en energiescans, preventief onderhoud en energievriendelijke maatregelen voorzien worden (actie 141).
Geen budget

Toelichting: voorstel om te schrappen.

3) Gezien de toestand van de Sint-Jozefkerk is de restauratie van deze kerk prioritair (actie 142).
Geen budget

Toelichting: op voorstel van schepen Uyttersprot geschrapt. Voorzichtigheid is hier wel geboden: wat met kerk tijdens werken Esplanadeplein? En wat als
subsidie voor Vlaanderen toch deze bestuursperiode komt?

4) Functionele optimalisatie van het waardevol onroerend erfgoed Sint Martinus (80% subsidie) (actie 270)

Exploitatie- Exploitatie- Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

uitgaven ontvangsten
€0 €0 €15.340.000 €12.910.000

5) Functionele optimalisatie van het waardevol onroerend erfgoed: kerken, kapellen, Belfort, Stadhuis linker vleugel - (excl. pastorieën) (actie 278)

Exploitatie- Exploitatie- Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

uitgaven ontvangsten
€0 €0 €800.000 €0

72

150/167
Toelichting: voorstel om uitgaven Belfort en vleugel Stadhuis te schrappen.

6) Reguliere werking gebouwen: herstellingen, onderhoud en aanpassingswerken i.f.v. vernieuwde normen en toegankelijkheid e.d. (actie 280)

Exploitatie- Exploitatie- Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

uitgaven ontvangsten
€0 €0 €2.100.000 €0

Toelichting: voorstel om te verlagen met €500.000 tot €2.100.000.

7) Renovatie en doorlopend facilitair beheer CC De Werf (concessie, ruimte 0 en -1, roltrappen en liften sanitaire blokken, zonnewering, en mobiele
wanden, ed) (actie 282)

Exploitatie- Exploitatie- Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

uitgaven ontvangsten
€0 €0 €600.000 €0

8) Reguliere werking technieken: investeringen in functie van afgeschreven technische installaties en optimalisatie van installaties in kader van
energiereductie en conditiemeting (actie 283)

Exploitatie- Exploitatie- Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

uitgaven ontvangsten
€0 €0 €1.700.000 €0

9) Onderhoud gebouwen investeringen (rollend materiaal en machines) (actie 292)

Exploitatie- Exploitatie- Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

uitgaven ontvangsten
€0 €0 €450.000 €0

10) Opbrengsten van PV installaties en GSM operatoren (actie 299)

73

151/167
 Exploitatie- Exploitatie- Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten
uitgaven ontvangsten
€0 €300.000 €0 €0

11) Logistieke ondersteuning stadsgebouwen (meubels) (actie 310)

Exploitatie- Exploitatie- Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

uitgaven ontvangsten
€0 €0 €120.000 €0

12) Onderhoud gebouwen exploitatie (voorraaden, prestaties aan derden, onderhoudskosten, materiaal, brandstoffen, taksen) (actie 372)

Exploitatie- Exploitatie- Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

uitgaven ontvangsten
€7.200.000 €0 €0 €0 Met opmerkingen [VDL76]: Technische correctie nodig:
uit de rekening blijkt dat dit bedrag onvoldoende is om aan
de noden te voldoen. Bedrag moet opgetrokken worden met
Toelichting: voorstel om opnieuw te verlagen naar huidig voorstel.
+€2.400.000.
13) Energiekosten van het gebouwenpatrimonium en efficiënter beheer, ULTIMO (actie 374)

Exploitatie- Exploitatie- Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

uitgaven ontvangsten
€6.000.000 €0 €0 €0

14) Centrale keuken – OCMW (actie 379)

Exploitatie- Exploitatie- Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

uitgaven ontvangsten
€3.500.000 €0 €0 €0

Toelichting: voorstel om beperkt te verlagen met €169.035 naar huidig bedrag.

15) Reguliere werking technieken: Uitvoeren en opvolgen van preventief technisch onderhoud + vervangen installaties in functie van levensduur en
energieverbruik (actie 383)

74

152/167
 Exploitatie- Exploitatie- Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten
uitgaven ontvangsten
€2.250.000 €0 €0 €0

Toelichting: Cfr. nota schepen Uyttersprot: realisatiegraad ligt gemiddeld op 50%. Hier werd gerekend aan 60% om toch wat marge te voorzien. Verlagen
naar 50% zou een verdere besparing betekenen van €375.000

16) Dienst documentenbeheer - ENKEL verzendingskosten - STAD en OCMW (actie 384)

Exploitatie- Exploitatie- Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

uitgaven ontvangsten
€1.600.000 €0 €0 €0

17) Technische dienst – OCMW (actie 399)

Exploitatie- Exploitatie- Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

uitgaven ontvangsten
€800.000 €0 €0 €0

18) Reguliere werking gebouwen: herstellingen, onderhoud en aanpassingswerken (actie 401)

Exploitatie- Exploitatie- Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

uitgaven ontvangsten
€720.000 €0 €0 €0

Toelichting: voorstel om te verlagen met €280.000 naar huidig bedrag.

19) Aankoop kantoorbenodigdheden, lidgelden dienst GenT en logistieke ondersteuning stadsgebouwen, bewaking (actie 411)

Exploitatie- Exploitatie- Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

uitgaven ontvangsten
€500.000 €0 €0 €0

20) Dienstfietsen (actie 428)

75

153/167
Exploitatie- Exploitatie- Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten
uitgaven ontvangsten
€120.000 €0 €0 €0

76

154/167
SPORT (bevoegdheid schepen Uyttersprot)

College beslist om aan Sport volgende enveloppe toe te kennen:

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

Sport €19.644.671,41 €7.395.835,99 €15.846.594 €90.000

Met deze enveloppe zullen volgende acties met bijhorende budgetten gerealiseerd worden:

1) Strategisch project ‘Realisatie zwembad’, conform de opdracht die door het SportAG werd uitgeschreven (via toegestane lening SportAG) (actie
145) Met opmerkingen [VDL77]: Schepen is bereid om te
onderzoeken of fasering over 2 bestuursperioden financieel
Exploitatie-uitgaven Exploitatie- Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten en juridisch kan en effectief een besparing zou kunnen
ontvangsten opleveren (rekening houdend met subsidies die
binnengehaald zijn) en om tarieven te bekijken in globale
€2.044.000 €0 €12.646.594 €0
discussie omtrent retributies.

Toelichting: nood aan drukken van de kost van het zwembad, wat is er mogelijk? Voorlopig werd investeringsuitgave verlaagd met €4 miljoen (duiktorens en Toelichting aan financieel directeur gevraagd omtrent
extra zwembaden) en bijgevolg ook de exploitatie-uitgave (-€500.000). totaalkost, wijze financiering zwembad en eventuele nut om
uitgaven te reduceren in licht van reeds afgesloten lening.
2) Renovatie polyvalente zaal Beukenhof, rekening houdend met de concessie die afloopt en nood aan grote investeringswerken met
mogelijkheden naar polyvalent gebruik (actie 146)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie- Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

ontvangsten
€0 €0 €250.000 €0

Toelichting: enkel budget voorzien voor minimale werken die het horecagedeelte voor aanwezige clubs in stand houdt.

3) Er wordt samen met de club gezocht naar een oplossing voor de renovatie van het jeugdcomplex Zandberg (actie 147)
Geen budget

Toelichting: voorstel om te schrappen

4) Ondersteunen sportclubs (werking, infrastructuur en projecten) met eenvoudigere en doordachte subsidiereglementen die sportclubs stimuleren Met opmerkingen [VDL78]: Kijken naar bedrag in
om te gaan met de uitdagingen van deze tijd (actie 148) rekening 2018. Deze zijn 115 000,00 euro. Het budget wordt
opgetrokken tot dit bedrag per jaar.

77

155/167
 Exploitatie-uitgaven Exploitatie- Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten
ontvangsten
€682.500 €0 €0 €0

Toelichting: voorstel om oorspronkelijk bedrag te halveren.

5) Acties rond multifunctioneel gebruik van alle bestaande sportinfrastructuur (vb. in scholen na de schooluren) (actie 149) Met opmerkingen [MD79]: Deze actie zal worden
opgenomen via het Sport ag en hier herleid worden naar 0.
Exploitatie-uitgaven Exploitatie- Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten
ontvangsten
€0 €0 €150.000 €90.000

6) Creëren van aangename loop-, fiets- en ruiterroutenetwerken in en rond onze stad (actie 150)
Geen budget

Toelichting: voorstel om te schrappen

7) Moderniseren sportraad als een slagkrachtige adviesraad en mede-organisator van sportevents (actie 151)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie- Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

ontvangsten
€6.000 €0 €0 €0

Toelichting: €1.000 per jaar moet ruim volstaan voor een adviesraad.

8) Inzetten op toeleiding naar de clubs met o.a. de organisatie van Sportmarkt (actie 152) Met opmerkingen [VDL80]: Dit bedrag word aangepast
naar het rekeningcijfer van 2018. (90 000,00 euro)
Exploitatie-uitgaven Exploitatie- Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten
ontvangsten
€120.000 €0 €0 €0

9) Aalst verder profileren als Sportstad met ondersteuning externe events zoals de Ronde van Vlaanderen, Natourcriterium, Peter van Petegem
Classic en Jumping (actie 153)

78

156/167
 Exploitatie-uitgaven Exploitatie- Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten
ontvangsten
€360.000 €0 €0 €0

Toelichting: voorstel om enkel Natourcriterium te behouden.

10) Het project Sportkompas wordt in de Aalsterse scholen uitgerold. Onze interscholenwerking wordt in overleg met de scholen geactualiseerd en
we zetten in op het organiseren van sportklassen. Ook onderzoeken of er vanuit de sportclubs een sportief aanbod vlak na de schooluren kan
ontstaan in aanvulling op of in plaats van de klassieke schoolopvang (actie 154)
Geen budget

Toelichting: voorstel om te schrappen, vandaag bestaat Multimove al om kinderen te oriënteren naar sport.

11) Uitbreiding aanbod kwalitatieve sportkampen, om de wachtlijsten weg te werken, aangezien de vraag op dit ogenblik groter is dan het aanbod
(nood aan objectivering en werken met Q-label?) (actie 155)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie- Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

ontvangsten
€400.000 €400.000 €0 €0

Toelichting: voorstel om niet uit te breiden aangezien extra personeel niet wenselijk is. Daardoor vallen geraamde personeels- en bijkomende
werkingskosten weg. Belangrijk om na te gaan wat de inkomsten dan zouden zijn! Voorlopig verlaagd naar break-even scenario.

12) Toelage SportAG, excl. realisatie nieuw zwembad (actie 276) Met opmerkingen [VDL81]: Bereidheid om te bekijken of
Nieuwerkerken kan gefaseerd worden.
Exploitatie-uitgaven Exploitatie- Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten
ontvangsten Er kan onderzocht worden of de padelterreinen kunnen
aangelegd worden door een privépartner. Geen draagvlak
€15.500.000 €5.816.449,86 €2.500.000 €0
om padelterreinen met publiek geld aan te leggen.
Exploitatiebudget verlagen met € 1 000 000,00.
Toelichting: cfr. nota schepen Uyttersprot werden uitgaven voor Denderdal en aankopen recreatiegronden geschrapt. Gezien echter de aanzienlijke
investeringen de laatste jaren (o.a. Schotte) en het nieuwe zwembad nu: voorstel om investeringsuitgaven te beperken tot instandhoudingswerken.
Daarnaast moet hervorming/inkanteling SportAG ook efficiëntiewinsten opleveren inzake exploitatie (-€4,6 miljoen).

13) Onderhoudsinvesteringen Forum, Zandberg & Pierre Cornelisstadion (actie 302)

79

157/167
 Exploitatie-uitgaven Exploitatie- Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten
ontvangsten
€0 €946.218,14 €300.000 €0

14) Kunstgrasvelden inkomsten DBFM overeenkomst (loopt af in 2020) (actie 306)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie- Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

ontvangsten
€0 €25.000 €0 €0

15) Regulier sportaanbod, sportdag mindervaliden, interscholenwerking en organisatie lessenreeksen zwemmen, senioren, fietsen… (actie 410) Met opmerkingen [VDL82]: Verder uit te splitsen om te
bekijken wat mogelijk is.
Exploitatie-uitgaven Exploitatie- Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten Op basis van rekeningcijfers is deze actie vervat in lijn 148,
ontvangsten 153, 155, 159, 276, 297, 302, 306, 371, 470.
€420.000 €208.167,99 €0 €0

Toelichting: voorstel om uitgave te verlagen met €90.957,80.

16) Gebruik sportinfrastructuur SportAG door de stad (actie 412)

Geen budget

Toelichting: stad zou dit niet moeten betalen. Ofwel wordt SportAG ingekanteld en valt kost weg, ofwel op te nemen in beheersovereenkomst.

17) Organisatie sportgala (actie 433)

Geen budget

Toelichting: voorstel om te schrappen.

18) Lidgeld regiosportdienst (actie 442)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie- Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

ontvangsten
€30.000 €0 €0 €0

19) Jaarlijkse ISB-sportverzekering (actie 443)

80

158/167
 Exploitatie-uitgaven Exploitatie- Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten
ontvangsten
€32.171,41 €0 €0 €0

20) Financiële ondersteuning voor clubs met jeugdwerking via reglement subsidies (vorming en samenwerking) (actie 470)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie- Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

ontvangsten
€50.000 €0 €0 €0

Toelichting: voorstel om uitgave te verlagen met €27.500.

81

159/167
JEUGD (bevoegdheid schepen Uyttersprot)

College beslist om aan Jeugd volgende enveloppe toe te kennen:

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

Jeugd €558.487,26 €0 €752.324,84 €0

Met deze enveloppe zullen volgende acties met bijhorende budgetten gerealiseerd worden:

1) Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen in veilige omstandigheden kunnen spelen, willen we de bestaande speelterreinen goed
onderhouden. Daarbij willen we in de eerste plaats investeren in (nieuwe) kindvriendelijke ruimte (actie 174). Met opmerkingen [MD83]: Voorstel om te schrappen en
op te nemen in het regulier budget. Deze liggen hoog genoeg
Exploitatie-uitgaven Exploitatie- Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten volgens rekening van 2018.
ontvangsten
€0 €0 €500.000 €0

Toelichting: er zijn reeds middelen voorzien in reguliere werking (zie volgende lijn). Om die reden worden bijkomende exploitatiemiddelen geschrapt en
bijkomende investeringsuitgaven verlaagd. Cfr. nota schepen Uyttersprot: nood aan prioriteitenlijst.
Met opmerkingen [VDL84]: Graag detail van uitgaven in
2) Onderhoud sport- en speelterreinen en seniorenvoorzieningen op Openbaar Domein (actie 297) verleden en huidige toestand speeltoestellen (samen te
bekijken met lijn 1).
Exploitatie-uitgaven Exploitatie- Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten
Te bekijken welke speelterreinen prioritair zijn om te
ontvangsten onderhouden/behouden (bv. Kerrebroek = afstaan aan
€378.487,26 €0 €252.324,84 €0 aansluitende school). Zijn speelterreinen in deelgebieden
nodig of eerder te focussen op centrum? En kan er bekeken
worden om ruimte op een andere manier aan te leggen (vb.
3) Aangezien kinderen en jeugdigen kwetsbare groepen zijn, is preventief werk heel belangrijk. Daarom zal verder ingezet worden op buurt- en bovenaanleg parking Mechelen).
Rekeningcijfers 2018 zorgen voor een aanpassing. Voor
jeugdopbouwwerk zoals het project Buurtwild/t i.s.m. vzw Lejo (actie 176) exploitatie € 300 000,00 en voor investeringen € 220 000,00
Geen budget budget

Toelichting: voorstel om te schrappen. Nota van schepen komt ook niet overeen met cijfers in Mastertabel (in nota wil schepen uitbreiden van 4 naar 7 Met opmerkingen [VDL85]: Middelen voor
jeugdopbouwwerk zoals voorheen behouden, maar in de
medewerkers, in de tabel was er altijd sprake van uitbreiding van 2 naar 5, maar uitbreiding is sowieso niet wenselijk). markt zetten cfr. oproep lokale sociale actoren.
Budget voor jeugdopbouwwerk wordt behouden (2
4) Het concept Cinema wordt verder als jeugdontmoetingscentrum ontwikkeld. De werking zal geregeld geëvalueerd worden (actie 177) opbouwwerkers), maar zal in de markt gezet worden cfr.
Geen budget oproep lokale sociale actoren. Geen uitbreiding. (€
561 600,00 exploitatie)

82

160/167
Toelichting: voorstel om te schrappen en Cinema te vermarkten. Fuiven organiseren is absoluut geen kerntaak van de stad.

5) De initiatieven rond de participatieve werking rond skatecultuur met Betong wordt verder doorgetrokken (actie 178)
Geen budget

Toelichting: voorstel om te schrappen.

6) Biensoigné als jeugdcultuurplatform dat bij jongeren wil blijven inzetten op het versterken van hun Aalsterse identiteit, wordt verdergezet (actie
179)
Geen budget

Toelichting: voorstel om te schrappen.

7) De jeugdraad Vonk blijft een belangrijke partner voor de stad inzake jeugdbeleid. Het memorandum zal dan ook zoveel als mogelijk ter harte
worden genomen (actie 180)
Geen budget

Toelichting: voorstel om te schrappen.

8) Een stad zonder vakantiespeelpleinwerking is ondenkbaar. We willen blijven inzetten op onze eigen speelpleinwerking en de kwalitatieve
speelpleinwerking die door Aalstenaars zelf wordt georganiseerd ondersteunen. Daarbij is er ook aandacht voor vakantiespeelpleinwerking voor
kinderen met een beperking. (cfr. duurzame oplossing zoeken voor werking vzw 't Pleintje) (actie 181) Met opmerkingen [VDL86]: Conform voorstel
Burgemeester: schrappen dit is een Vlaamse bevoegdheid.
Exploitatie-uitgaven Exploitatie- Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten
ontvangsten
€90.000 €0 €0 €0

Toelichting: voorstel om de gevraagde €20.000 extra per jaar te schrappen voor de professionalisering.

9) Het is onze ambitie om het label ‘kindvriendelijke stad’ binnen te halen (actie 183)
Geen budget

Toelichting: voorstel om te schrappen.

10) Inhaalbeweging investeringen in jeugdinfrastructuur (skate-infrastructuur, zaalinfrastructuur, MICE, afstemming dossiers) (actie 184)
Geen budget

83

161/167
Toelichting: voorstel om te schrappen.

11) Organisatie & ondersteuning van jeugdculturele stadsevenementen en evenementen voor kinderen en jonge gezinnen (actie 397)
Geen budget

Toelichting: voorstel om te schrappen.

12) Organiseren van evenementen, inclusief stadsactiviteiten (actie 405) Met opmerkingen [MD87]: Naast Sint-Maartenfeest ( 6x
€ 15 000,00) ook budget voor nog 1 keer Betong (10de editie
Exploitatie-uitgaven Exploitatie- Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten - € 90 000,00).
ontvangsten
€90.000 €0 €0 €0

Toelichting: voorstel om enkel Sint-Maartenfeest te behouden (schrappen Dwarsligger, Kunstoevers en Theater in de stad).

13) Team Jeugd zorgt voor doeltreffende dienstverlening en communiceert op maat van de doelgroep (actie 435)
Geen budget

Toelichting: voorstel om te schrappen.

14) Investeringen voor jeugdinfrastructuur (actie 453) Met opmerkingen [MD88]: Behoud van € 70 000,00/jaar.
Geen budget

Toelichting: voorstel om te schrappen

15) Team Jeugd ondersteunt het aanbieden van repetitieruimtes voor muziekgroepen uit de regio Aalst (actie 461)
Geen budget

Toelichting: voorstel om te schrappen.

16) Aanbieden van subsidiereglement aan Aalsterse (niet-)georganiseerde jeugd en jaarlijkse evaluatie ervan (actie 469) Met opmerkingen [MD89]: Optrekken van budget ( er
Geen budget was €60 000 gevraagd, dit was voor 1 jaar) tot € 60 000,00
per jaar.
Toelichting: voorstel om te schrappen.

84

162/167
85

163/167
CULTUUR (bevoegdheid schepen Uyttersprot)

College beslist om aan Cultuur volgende enveloppe toe te kennen:

Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

Cultuur €8.120.000 €5.808.006 €622.200 €

Met deze enveloppe zullen volgende acties met bijhorende budgetten gerealiseerd worden:

1) CC De Werf als Cultuurhuis met label van A-centrum in de regio. CC De Werf zet meer in op de regierol. Aalsterse verenigingen worden
gestimuleerd om eigen producties te brengen (actie 158).
Geen budget

Toelichting: voorstel om te schrappen.

2) We voorzien ondersteuningssubsidies verenigingen (werking, infrastructuur, innovatieve projecten). Daarbij hebben we ook aandacht voor de
steeds groter wordende veiligheids- en bewakingskosten (actie 159).

Exploitatie-uitgaven Exploitatie- Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

ontvangsten
€540.000 €0 €150.000 €0

Toelichting: Voorstel om subsidies aan buurten en wijken, subsidies veiligheidsondersteuning en projectsubsidies te schrappen. Daarnaast ook verlaging van
de investeringsuitgave met €150.000.

3) We zetten maximaal in op multifunctionaliteit; stadsgebouwen zullen, waar mogelijk, maximaal ingezet en verhuurd worden voor het
verenigingsleven (actie 160).

Exploitatie-uitgaven Exploitatie- Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

ontvangsten
€0 €210.000 €210.000 €0

4) Cirk! behoudt zijn laagdrempelige festivalformule (actie 161)

86

164/167
 Exploitatie-uitgaven Exploitatie- Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten
ontvangsten
€1.360.000 €660.000 €0 €0

Toelichting: voorstel om Cirk! te reduceren naar een festival van 2 dagen én geen uitbouw van Studio Cirk!. Bijgevolg zijn investeringsuitgaven geschrapt en
zijn exploitatie-ontvangsten en -uitgaven met 1/3 verlaagd.

5) Het huidige vrijwilligersbeleid en de werking van het Trefcentrum worden verdergezet (actie 162). Met opmerkingen [MD90]: Voorstel om te schrappen.

Exploitatie-uitgaven Exploitatie- Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

ontvangsten
€160.000 €120.000 €30.000 €0

Toelichting: verlaging cfr. nota schepen Uyttersprot.

6) Versterking van sociaal-artistiek project ‘Kunst in de wijk’ in buurten en wijken van stadscentrum en deelgemeenten (actie 163).
Geen budget.

Toelichting: voorstel om te schrappen.

7) Aanbod logistieke/infrastructurele ondersteuning voorzien: Aalsterse verenigingen zullen stadsgebouwen kunnen huren aan democratische
tarieven. Daarnaast kunnen ze beroep doen op een jaarlijkse logistieke steun van maximum €250, alsook de vrijstelling van inname openbaar
domein voor socioculturele doelstellingen (actie 164).
Geen budget

Toelichting: voorstel om te schrappen.

8) Huur tentoonstellingsruimte voor individuele artiesten (actie 166)

Geen budget

Toelichting: voorstel om te schrappen.

9) De UiTPAS wordt verder gepromoot, als middel bij uitstek om doelgroepen te bereiken (actie 169). Met opmerkingen [MD91]: Budget € 35 000/jaar
conform rekening 2018.
Exploitatie-uitgaven Exploitatie- Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten
ontvangsten

87

165/167
 €420.000 €0 €142.200 €0

Toelichting: voorstel om te besparen op promotionele acties (€10.000/jaar).

10) Aalst zal meer aandacht hebben voor muziek in de stad. Jonge muzikanten en opkomend talent worden ondersteund. Er is aandacht voor
klassieke muziek. Betrekken Koren en Fanfares/Harmonieën bij evenementen. Organisatie/promotie Beiaardconcerten. (vb festival van
Vlaanderen, eigen aanbod, eigen culturele ambassadeurs, lichtfestival met klassieke muziek, Stephan De Jonghe …). Hiervoor worden een aantal
concrete pistes uitgewerkt waarbij de link gelegd wordt met bestaande evenementen. (actie 170) Met opmerkingen [MD92]: Budget € 30 000/jaar
conform rekening 2018. Dit is enkel voor Pakies.
Exploitatie-uitgaven Exploitatie- Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten
ontvangsten
€240.000 €0 €0 €0

Toelichting: verlaging cfr. nota schepen Uyttersprot.

11) Reguliere werking De Brug (actie 317)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie- Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

ontvangsten
€100.000 €180.000 €90.000 €0

12) Reguliere werking CC De Werf (actie 376)

Exploitatie-uitgaven Exploitatie- Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten

ontvangsten
€5.300.000 €4.638.006 €0 €0

Toelichting: voorstel om de uitgaven te verlagen met €687.106.

88

166/167
167/167